君山区财政支出项目绩效评价自评报告

君山区财政支出项目绩效评价自评报告评价类型项目实施过程评价口项目完成结果评价回项目名称路灯运行维护费项目单位岳阳市君山区路灯事务所主管部门岳阳市君山区城市管理和综合执法局评价方式部门（单位）绩效自评评价机构部门（单位）评价组报告日期年月日202375君山区财政局（制）一级分二级指分分自评得三级指标具体指标评价标准值值值指标标分目标完成率二目标完成数/预定完成绩效目标100%得5分，未完成5产出数量5目标数X100%100%的同比例扣减产出目标完成质野实际达到的效果/项目产出质量达到绩效目标100%得44质量预定目标X100%4分，未完成10096的同比例扣减项目15产出项目资金使用的预定目标是否项目产出时效达到绩效目标得3分，3产出时效3如期完成，未完成的理由是否未如期完成且无充分理由的扣3分充分项目产出成本是否按绩效目标项目产出成本按绩效目标控制得32产出成本3控制分，未完成的，按超支比例扣减指项目对国民经济和区域经济完成绩效目标设定的经济效益得8项7目经济效益8发展所带来的直接或间接效益分，未完成的，按完成情况酌情扣分55绩等Q效项目实施是否产生社会综合效完成绩效目标设定的社会效益得87社会效益8益分，未完成的，按完成情况酌情扣分项完成绩效目标设定的积极的环境效项目实施是否对环境产生积极目740环境效益8益得8分，未完成的，按完成情况酌效或消极影响情扣分果可持续影项目实施对人、自然、资源是否完成绩效设定目标的得8分，未完成88响带来可持续影响的，按完成情况酌情扣分满意率达90%（含）以上的得8分，服务对象满意率二项目区被调服务对象80%（含）-90%得6分，70%（含）88查人数中表示满意的人数（户满意度-80%得4分,60%（含）-70%得2分，数）/被调查人数（户数）X100%60%以下不得分总分10010010092备注部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系

一、项目基本概况项目负责人马力联系电话项目地址君山区挂口邮编414005项目起止时间2022年1月起至2022年12月止结余计划安排资金（万实际到位资金（万

131131133.99-

2.99元）元）实际支出（万元）（万元）其中中央财政其中中央财政其中中央财政其中中央财政省财政省财政省财政省财政市财政市财政市财政市财政县市区财政131县市区财政131县市区财政县市区财政

133.99-

2.99其它其它其它其它

二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注1月份路灯维修开支379302022-1-9预付路灯2月电费1000002022-1-11洞庭大道、世纪大道路灯维修开支

6115.22022-1-15预付路灯3月电费800002022-2-4高空作业车维修保养开支43602022-3-4预付路灯4月电费800002022-3-5劳务派遣人员4-6月劳务费

32906.52022-4-3预付路灯5月电费800002022-4-5预付路灯6月电费600002022-5-2路灯维修材料费455402022-6-5预付路灯7月电费1000002022-6-8劳务派遣人员7-9月劳务费

31838.22022-7-1预付路灯8月电费600002022-7-4卫星路路灯维修开支35702022-8-6高空作业车维修保养开支54702022-8-7预付路灯9月电费800002022-8-8路灯9月维修材料费443402022-9-5预付路灯10月电费600002022-9-6付租赁工程作业车开支72002022-9-9劳务派遣人员10-12月劳务费

31838.22022-10-3路灯智能控制通信服务费199602022-10-41000002022-10-5预付路灯11月电费付旅游路路灯维修开支195262022-11-3预付路灯12月电费1000002022-11-4高空作业车辆油料费30002022-11-6高空作业车保险费

9710.662022-12-7预付路灯2023年1月电费1220002022-12-12劳务派遣人员2023年1月劳务费

14662.72022-12-13支出合计.46

三、项目绩效自评情况预期目标实际完成项目绩效定性目标及实施计保障全年路灯亮化率达到98%保障路灯维修达到100%100%划完成情况一级二级指标指标内容指标（目标）值实际完成值指标保障城区5736盏路城区5736盏路灯、灯、2051盏景观灯、数量指标路灯数量2051盏景观灯、157157套音响电费、维套音响修维护目出质量指标100%100%标路灯维修（护）项产路灯日运行7-10小时效指标路灯亮灯时长100%指时按年初计划实成本指标100%

102.28%施维修及电费项目绩效定量支出目标（指标）给招商引资创本项目为公益项目，及完成情况造良好环境非以盈利为目的给投资对象留下好经济效益指标印象方便市民夜间出行改善市民出行社会效益指标和道路交通安全100%环境项目效益指标合理制定路灯开关生态效益指标美化、亮化城市时间，充分利用现100%有的资源提升城市综合竞争力采用调查问卷服务对象满意度98%98%形式发问卷20指标份绩效自评综合得分92评价等次优秀

四、评价人员姓名职称/职务单位签字包玲颖副局长区城管局马力所长路灯事务所刘新辉副所长路灯事务所符爱群会计区城管局评价组组长（签字）年月日项目单位意见项目单位负责人（签章）年月日主管部门意见主管部门负责人（签章）年月日财政部门归口业务科室意见财政部门归口业务股室负责人（签章）年月日填报人（签名）符爱群联系电话:

五、评价报告综述（文字部分）（-）项目基本概况城市照明是重要的城市基础设施，是城市管理的主要内容，对城市交通安全、社会治安、人民生活及美化环境等具有重要作用依据建设部《关于加强城市照明管理促进节约用电工作的意见》（建城

（2004）204号）和《“十一五”城市绿色照明工程规划纲要》（建办城

（2006）48号）中“有利管理、集中高效”的原则，区路灯事务所负责全区城市照明的统一规划、统一管理负责辖区范围内的公共城市照明设施的维护管养工作目前君山中心城区共有5736盏路灯、2051盏景观灯、157套音响

（二）项目资金使用及管理情况

1、路灯运行及维护项目资金为区级财政资金，根据《君山区财政局2022年部门预算批复》安排2022年路灯运行及维护经费131万元，实际到位资金131万元截止2022年12月31日，项目经费支出

133.99万元，具体包括路灯电费

102.2万元，路灯维修（护）费

18.67元，劳务费

13.12万元

2、建立健全财务会计管理制度，维护财经纪律结合实际情况制定了《路灯管理所工作管理制度》；《君山区路灯所工作职责》；《君山区路灯管理所道德规范》

3、资金管理规范，实行专账核算做到专款专用，无挤占、截留、挪用等现象资金使用上由项目管理人签字，项目负责人审核，财务负责人审核，报局长签字审批后交财务核算报销

（三）项目组织实施情况

一、路灯设备维修养护情况

1、维修维护及时高效2022年共维修路灯425盏，更换路LED路灯509盏，紧急处理电缆故障8处，更换电缆

0.45KM,调试维护控制箱（供变电设备）58次，修复路灯井盖15次，保证路灯完好率达到100%,主要干道亮灯率98%以上，确保路灯设备的正常运行

2、全力保障重大节日期间路灯的运行质量完成2022年主城区春节亮化工程，完成国庆节、荷杏广场文艺汇演以及岳阳君山马拉松等活动的路灯亮化、用电保障任务

3、完成区重大项目安保路路灯的移交工作，共接收路灯1600余盏，路灯专变13台,总里程12公里

4、加强巡查管理，确保路灯设施安全运行我所制定了详细全面的巡查制度，维护人员每周必须对区域内路灯设备巡查一至两次，共夜间巡查68次，对偷盗路灯设备、撞坏路灯、路灯倾斜、人为损坏的情况进行巡查，发现问题及时处理，这些制度有效确保了路灯设施的安全运行

5、及时处理12345公众服务热线关于道路照明诉求18次

二、路灯运行及电费计量情况2022年，路灯事务所对全路段按照平均每天照明6个小时，春节、元旦、

五一、国庆、中秋五个节日全部开放，（共31天，每天照明10小时）.每天由路灯事务所控制路灯亮灯时间，电力局每月按时计量用电量，路灯事务所按实复核用电量，报局长审核后报账路灯事务所每周对全区路灯进行定期检查，发现问题及时维修，确保亮灯率达98%

（四）综合评价情况及评价结论该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果好，实施后达到了预期目的，满足了群众的实际需求经过对2022年度灯运行维护经费项目在决策、管理、绩效等方面的综合评价，根据本次评价指标体系测算，总得分为92分，评价等次为“优秀”

（五）项目主要绩效情况分析我单位成立了绩效评价领导小组，制定了绩效评价工作方案对照《财政支出绩效评价暂行办法》的评价标准，路灯事务所对专项资金项目进行了自评从整体上看项目目标内容明确，决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率确保了路灯的亮化率达98%,改善了人居环境，增强了出行的安全系数，提高了招商引资的环境，提升了了君山区城市形象对本区域经济和社会的可持续发展起到了具大的促进作用，综合评价达到预期的效果，综合评价结果为优秀具体分析如下经济性效益分析路灯所对项目实施分主次干道、分时段、分线路控制亮灯方式，既节约了电费又保障了主干道的亮灯率效率性分析电力局按月计量电量和电费，路灯所准确复核电费，局财务及时核销,项目正常推进，有条不紊有效性分析本项目支出为公益性的支出，随着城区范围扩大，路灯数量增加和路灯使用年限增长，使电费及维修（护）每年递增项目的预算资金必然增加，这样才能高效的保障项目的持续发展

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法为保障亮灯率，路灯所增加夜晚巡灯的次数，做到亮灯和熄灯时间控制精准为减少路灯电缆及照明设备的故障率，路灯所在次干道及路灯使用年限较长的小街巷更换节能负荷小的LED光源

2、存在问题和建议由于电费预算经费不足，除保障主干道亮灯时间外，其余辅道及次干道亮灯时间不够，居民时常投诉路灯所的配套设备不完善，制约项目的高效运行建议2023年增加路灯运行项目预算加强人员培训I,提高绩效评价意识和管理水平在以后年度编制绩效指标时应根据绩效目标、并结合项目特点编制完整、明确的绩效指标逐步建立管理规范，运行有序的管理机制附件4-2项目支出绩效评价指标体系（参考样表）分分分一级二级指三级指具体指标评价标准值值值指标标标自评得分项目目标内设立了项目绩效目标；目标明

①设有目标（1分）

②目标明确（144目4容确；目标细化；目标量化分）

③目标细化（1分）

④目标量标化（1分）

①符合法律法规（1分）有关法律法规的明确规定；某一

②符合经济社会发展规划（1分）

③决策依经济社会发展规划；某部门年34部门年度工作计划（1分）

④针对某据度工作计划；某一实际问题和决一实际问题和需求（1分）以上

③需策需求8提供佐证资料项过目程

①符合申报条件（2分）20项目符合申报条件；申报、批复决决策

②项目申报、批复程序符合管理办法策4程序符合相关管理办法；项目3程序（1分）调整履行了相应手续

③项目调整履行了相应手续（1分）根据需要制定的相关资金管理

①有相应的资金管理办法（1分）分配办办法；管理办法中有明确资金

②办法健全、规范（1分）33资法分配办法；资金分配因素全面、

③因素全面合理（1分）以上

①需提金8合理供佐证资料分配

①符合分配办法（2分）分配结资金分配符合相关管理办法；分55

②分配公平合理（3分）果配结果公平合理此项需提供相应的资金分配方案到位率3实际到位/计划到位*10096根据项目资金的实际到位率计算得3资分（3分）金5到

①到位及时（2分）到位时资金及时到位；若未及时到位，位22

②不及时但未影响项目进度（1分）效是否影响项目进度

③不及时并影响项目进度（

0.5分）

①虚列套取扣4-7分项支出依据合规，无虚列项目支出目

②依据不合规扣2分25管资金使情况；无截留挤占挪用情况；

③截留、挤占、挪用扣3-6分57理用无超标准开支情况；无超预算资

④超标准开支扣2-5分情况金10

⑤超预算扣2-5分管理资金管理、费用支出等制度健财务管

①财务制度健全（1分）

②严格执行33全；制度执行严格；会计核算规理制度（1分）

③会计核算规范（1分）范以上

①需提供佐证资料组织机1机构健全、分工明确

①机构健全、分工明确（1分）1构项目实施单位是否提供或具备支撑条件1了必备的人员、场地和设备等具备人员、场地、设备条件（1分）1项组条件目织2510管实

①按计划开工（1分）项目实项目按计划开工；按计划进度开理施33

②按计划开展（1分）施展；按计划完工

③按计划完工（1分）管理制项目管理制度健全；严格执行相55

①管理制度健全（2分）

②制度执行度关管理制度严格（3分）以上

①需提供佐证资料。