华容县2018年度部门整体支出绩效评价自评报告

华容县西年度部门整体支出20绩效评价自评报告部门（单位）名称华容县小集成洪泛区管理委员会预算编码______________408___________________评价方式部门（单位）绩效自评评价机构部门（单位）评价组土方846451立方米，江豚保护区拆除矮堤8728米，移动土方142799立方米；拆除房屋261栋，其中民房249栋、公房12栋，总面积为

60741.02平方米；迁移畜禽1632头，栽植界碑界桩200余块，完成核心区、缓冲区、实验区和生态经营区的界定工作；销毁船只119艘；迁出滞留移民69户132人；组织机械对保护区西线与监利县3处陆地交界带进行彻底截断，对保护区东线12处长江故道水域码头进行彻底截断，码头全部摧毁，轮渡全部停运，实行全封闭管理

三、2019年工作规划

1.纳入机构改革范畴明确麋鹿自然保护区的行政执法职能、办公场所、机构、编制、人员、经费，成立执法大队，确保对保护区内一切违法行为及时予以打击，达到“横向到边、纵向到底”的管理效果

2.规范综合执法行为一是综合执法组织综合执法队伍，对保护区内环境问题违法行为进行严厉打击与惩处，很好保护区内生态资源；二是封闭管理对长江沿线、长江故道区域全面禁渡、禁行，保护区实行全封闭管理

3.申报生态修复项目保护区属长江岸线范围，已列入长江岸线生态修复重点区域，并已划入生态红线保护范围，按要求扎实做好生态修复项目申报及相关工作

4.解决信访维稳问题主动介入，积极作为，多方协调，确保专项整治行动过程中合同终止后承租方和非法转租养殖户的经济纠纷和滞留移民有关诉求问题得到较好处理配合各乡镇克服困难,切实解决滞留移民无房、无地、祖坟迁移等系列问题

5.提高环境保护效果在自然保护区范围内原重要路口、路段和水运码头设建太阳能监测设备，全面及时掌握自然保护区动态，扎实开展生态环境保护工作华容县小集成洪泛区管理委员会附件3-1部门整体支出绩效评价评分表（参考样表）自评扣分原因和一级指标二级指标三级指标评分标准分值其他说明得分财政供养人员以100%为标准在职人员控制率三100%,计5分；每55超过一个百分点扣

0.5分，扣完为止控制率“三公经费”变动率W0,计5分；投入预算配置“三公经费”变“三公经费”0,每超过一个百分点扣

0.5分，扣完55（15分）（15分）动率为止重点支出安排率290%,计5分;80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计3分；60%（含）-70%,计2分；重点支出安排率55低于60%不得分预算调整率=0,计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计

0.5分;预算调整率33大于30%不得分每出现一个专项未按进度完成资金下达扣

0.5分，扣支付进度33预算执行完为止（15分）无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结资金结余余超过上年结转，不得分33“三公经费”控以100%为标准三公经费控制率W100%,计6分；每超制率过一个百分点扣1分，扣完为止66

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；过程管理制度健全性

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；33（40分）

③相关管理制度得到有效执行，1分

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；预算管理资金使用合规性33（15分）

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，

0.5分；预决算信息公开

③基础数据信息和会计信息资料真实，

0.5分；

④基

32.5性和完善性础数据信息和会计信息资料完整，

0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，

0.5分政府采购政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百33分点，扣

0.2分，扣完为止执行率公务卡刷卡率达70%以上的，得3分每减少一个百公务卡刷卡率分点，扣

0.2分，扣完为止33

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度资产管理合法、合规、完整，2分；管理制度健全性

32.5（10分）

②相关资产管理制度得到有效执行，1分自评得扣分原因和一级指标二级指标三级指标评分标准分值分其他说明

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；资产管理安全性

④资产账务管理合规，帐实相符；44过程资产管理

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；（10分）以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完（40分）为止固定资产利用率每低于100%一个百分点扣

0.1分，扣完为止33推进全面小康建设指标任务完成55情况建设湖南新增极目标任务完成情77况《政府工作报告》此项指标根据《中共华容县委华容县人民政府〈关于目标任务完成情下达“六大工程”暨“四大会战”2018年55产出职责履行况度重大项目重点工作任务〉的通知》（华发

[2018]1号）（25分）（25分）考核内容设置省市重点民生实部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相事完成情况22应的个性化指标省市重点工程和重大项目建设完22成情况其他工作实绩指44标完成情况经济效益此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须5考虑的共性要素效果履职效益社会效益155（20分）（20分）部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的生态效益个性化指标595%（含）以上计5分；85%（含）-95%,计3分；社会公众或服务55对象满意度75%（含）-85%,计1分；低于75%计0分总分10099备注部门（单位）可根据本部门实际情况，对评价指标体系进一步完善、量化、细化个性指标,形成本部门的指标体系报告日期2019年9月20日华容县财政局（制）联系人吴洁联络电话人员编制23实有人数23贯彻执行中央、省、市关于行洪区移民的方针政策；研究制订小集成洪泛区发展近远期规划和相关的政策性措施并组织实施；根据县人民政府的授权在洪泛区行使下区内的行政管理和综合执法职能；负责做好滞留移民的劝返和劝返工作，搞好社会治安和综合治职能职责概述理、精神文明建设等工作；依法依规收取辖区内的规费；承办县委、县政府交办的其它事项一是严格执法年度主要二是环境保护工作内容三是信访维稳四是渡运安全根据湖南省“绿盾2018”监督检查专项行动的要求，我们在湖南集成麋鹿自然保护区专项整治行动指挥部的统一部署下，强力推进集成麋鹿自然保护区专项整治行动，取得年度部门（单位）较好成效共解除租赁合同21份；拆除遗留工矿建筑2处；打开龙虾池扒口135处；总体运行情况及矮围网围全部摧毁，拆除网围矮堤159784米，移动土方989250立方米，其中麋鹿保取得的成绩护区拆除矮堤151056米，移动土方846451立方米，江豚保护区拆除矮堤8728米，移动土方142799立方米；拆除房屋261栋，

二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）其中公共财其他机构名称收入合计纳入专户管理的非上年结转政府基金拨款税收入拨款政拨款收入局机关及二级机

333.

87333.87构汇总

1、局机关

333.

87333.

872、二级机构

13、二级机构2其中结余其中机构名称支出合计当年结累计基本支出项目支出余结余人员支出公用支出局机关及二级机

333.

87222.

87188.

4434.43111构汇总

1、局机关

2、二级机构

13、二级机构2其中三公经费机构名称公务用车合计公务接待费公务用车购置费因公出国费运维费局机关及二级机

4.

651.653构汇总

1、局机关

2、二级机构

13、二级机构2其中固定资产机构名称其他在用固定资产出租固定资产合计局机关及二级机

29.

3229.32构汇总

1、局机关

2、二级机构

13、二级机构2预期目标实际完成一是严格执法二是环境保护三是信整体支出绩效定性目标及实访维稳四是渡运安全五是森林防火施计划完成情全部完成况评价内容绩效目标完成情况开展渡运安全生产专项检查18次；根据市海事局的整改要求，筹资2万元，对新江渡口码头进行了维护与加渡运安全质量指标长，对渡运船舶进行了养护与维修，确保了渡运安全产出目标（部门工作实绩，包含上级部数量指标门和县委县政府布置的重点工整体支出作、实事任务等，开展森林防火隐患排查6次，根据部门实际进绩效定量目标排除隐患8起，下达整改通行及实施计划完森林防火知书5份，张贴防火宣传标时效指标调整细化）成情况语100张，确保了安全无事故成本指标元月8日，县公安局东山派出所驻洪泛区警务室挂牌成效益目标立，至今，共开展治安巡逻社会效益严格执法21次，调处矛盾纠纷18起；（预期实现的开展“扫黑除恶”专项行动效益）宣传7次，张贴相关宣传标语120张；开展综合执法3次，抓捕电瓶捕鱼人员18人，没收并销毁电瓶20个经济效益查处3起开发商违规开挖事件，驱离机械3台；阻止一生态效益保护环境起毁坏水利设施事件，并移交公安局查处、备案采取分片包人的方式，圆满完成了“元旦、春节、两会”社会公众或服信访维稳期间的信访维稳工作，确保务对象满思度了社会稳定绩效自评综合得分99评价等次

四、评价人员姓名职务/职称单位签字宋志祥党组书记、主任洪泛区陶双喜党组成员、副主任洪泛区谢建勋工会主席洪泛区许尚付资源管理站站长洪泛区评价组组长（签字）吴洁2019年9月20日部门（单位）意见:财政部门归口业务科室负责人（签章）财政部门归口业务科室意见:填报人（签名）联系电话:华容县小集成洪泛区管理委员会绩效自评报告

一、工作开展情况及主要成效

1.重点工作开展情况一是岸线整治在县长江岸线整治指挥部统一部署下，洪泛区积极调处矛盾纠纷，对“天字一号”码头实行了关闭停运、清理转运、挖路断电、拆卸拆除、翻耕复绿，有效保护了岸线资源，并形成岸线整治长效管理机制，彻底杜绝码头非法经营死灰复燃现象二是合同清理根据华容县人民法院下达的民事判决书【

（2017）湘民初1189号】与岳阳市人民法院二审的结果，元月初，经过多方协调，与源森林业有限公司重新签订土地租赁合同，妥善解决了租赁纠纷

2.主要工作开展情况一是严格执法元月8日，县公安局东山派出所驻洪泛区警务室挂牌成立，至今，共开展治安巡逻21次，调处矛盾纠纷18起；开展“扫黑除恶”专项行动宣传7次，张贴相关宣传标语120张；开展综合执法3次，抓捕电瓶捕鱼人员18人，没收并销毁电瓶20个二是环境保护查处3起开发商违规开挖事件，驱离机械3台；阻止一起毁坏水利设施事件，并移交公安局查处、备案三是信访维稳采取分片包人的方式，圆满完成了“元旦、春节、两会”期间的信访维稳工作，确保了社会稳定四是渡运安全开展渡运安全生产专项检查18次；根据市海事局的整改要求，筹资2万元，对新江渡口码头进行了维护与加长，对渡运船舶进行了养护与维修，确保了渡运安全五是森林防火开展森林防火隐患排查6次，排除隐患8起，下达整改通知书5份，张贴防火宣传标语100张，确保了安全无事故

二、突出特色工作和亮点工作

1.特色工作开展情况科普基地申创方面元月10日，赴湖南省科技厅长江科普基地项目答辩评审会5月10日，湖南省科技厅下达关于认定第十二批湖南省科学技术普及基地的通知（湘科函

[2018]48号）湖南华容江豚科普基地成功入选5月19日，我单位江豚科普示范基地被湖南省科技厅授予省级科普基地科普活动方面自基地筹建完工以来，科普宣传活动做到了经常化和规范化，共举行以江豚为主题科普活动15次，发放宣传册600余份，张贴宣传标语80张，制作移动与固定宣传牌各20块

2.亮点工作开展情况根据湖南省“绿盾2018”监督检查专项行动的要求，我们在湖南集成麋鹿自然保护区专项整治行动指挥部的统一部署下，强力推进集成麋鹿自然保护区专项整治行动，取得较好成效共解除租赁合同21份；拆除遗留工矿建筑2处；打开龙虾池扒口135处；矮围网围全部摧毁，拆除网围矮堤159784米，移动土方989250立方米，其中麋鹿保护区拆除矮堤151056米，移动。