2022年度零陵区委编办部门整体支出绩效评价报告

年度零陵区委编办部门整体支出2022绩效评价报告

一、基本情况

1、在职人员情况2022年本单位共有在职人员11人，其中公务员和参公人员6人、事业人员5人退休人员5人，遗抚人员1名

2、机构设置情况内设机构2个综合办公室（信访室）和事业单位登记管理办公室，二级机构1个区机构编制事务中心

3、主要职能及重点工作计划

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定全区行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的有关管理办法和措施，统一管理全区各级党政机关和人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制政策和机构改革方案以及机构编制执行情况

（二）研究拟定全区行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核区直各部门和乡镇办事处党政机构改革方案；指导、协调区直各部门和乡镇办事处行政管理体制改革、机构改革以及机构编制管理工作

（三）协调区委、区政府各部门的职能配置及职能调整；协调区委、区政府各部门之间以及部门与乡镇办事处之间的职责分工和事权划分

（四）负责区委、区政府各部门和乡镇办事处的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同区委组织部提出区直各部门领导班子职数配备的建议；审批区直党政群机构的内设股室机构设置，拟定区直党政群机关、乡镇办事处机关行政编制和省、市下达的专项编制分配意见

（五）审核区人大、区政协机关、区中级人民法院、区人民检察院机关和民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数

（六）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；负责区直各部门所属事业单位的职能职责、机构设置、人员编制的审核和股级职数的审批；协同区委组织部提出区管科级事业单位领导班子职数配备的建议；审批区直科级事业机构的内设股室和区直独立设置的股级事业机构；根据中央、省、市有关规定，拟定全区性事业单位编制配备标准，分配由区统一核定的全区性事业编制；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作负责事业单位登记管理的行政复议、行政诉讼应诉工作，检查监督和指导协调全区事业单位登记管理工作

（七）研究提出区直机关、事业单位年度增人控编计划意见，并配合有关部门组织实施；负责区直财政年度预算人员编制和区直财政工资统发单位的人员编制审核工作

（八）负责机构改革和机构编制管理有关信息采集和情况综合，负责机构编制统计工作

（九）承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他事项，包括党建、扶贫、招商引资、六城同创、棚户区改造等工作

二、2022年部门预算情况2022年我单位整体支出年初预算数为

165.46万元，其中基本支出

144.76元包括工资福利支出H

3.00万元、对个人和家庭补助支出

23.00万元，商品和服务支出

8.76万元项目支出年初预算数为

20.7万元其中

（1）编制事务经费（事业单位分类改革、机构改革、实名制等，编统工作会议、法人登记）

7.2万元

（2）网上域名注册专项经费

13.5万元，主要用于全区机关事业单位网上中文域名注册及网上挂标管理

三、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况2022年基本支出年中调整预算数为

158.68万元，实际支数为

158.68万元支出的主要用途及范围

1、人员经费

125.43万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费

32.79万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出2022年“三公”经费安排及开支情况“三公”经费年初预算数为

2.5万元，其中公务接待费年初预算数为

2.5万元，实际支出数为

0.776万元，用于编制业务公务接待和其他公务接待；因公出国（境）费年初预算数为0万元，实际支出数为0万元；公务用车购置及运行费年初预算数为0万元，实际支出数为0万元

（二）项目支出情况项目支出预算数

20.7万元，主要包括网上域名注册专项经费和编制事务经费（主要用于事业单位分类改革、机构改革、实名制管理等，编统工作会议、法人登记工作而发生的支出）专项业务费使用情况

（1）网上域名注册专项经费支出

13.5万元，主要用于全区中文域名注册和网上挂标管理；

（2）编制事务经费

7.2万元，主要用于我区新一轮党政机构改革、机构编制、全区事业单位法人设立登记、变更登记、注销登记、事业单位法人年度报告公示、事业单位法人登记系统维护及党政群机关统一社会信用代码发放、实名制管理和我区事业单位分类改革工作；项目经费共计

20.7万元，全部使用完毕

三、政府性基金预算支出情况无

四、国有资本经营预算支出情况无

五、社会保险基金预算支出情况无

六、部门整体支出绩效情况

1、经济性分析2022年我单位按照年初预算，严格控制各项经费，在人员经费方面，实际支出及预算一致；在公用经费方面，实际支出与预算一致；在项目经费方面，实际支出与预算一致，做到了厉行节约

2、效率性分析

（一）机构编制管理得到了加强和创新一是严控机构编制总量；二是坚持改革创新积极探索向深化改革要编制、向管理创新要编制、向信息技术要编制三是完善机构编制综合管理平台相关数据启动了实名制管理网上申报、网上审核、网上审批，初步实现了实名制登记业务“最多跑一次”目标，为及时、准确上报各项统计数据提供准确的数据支持四是做好事业单位分类改革、机构编制核查、执法队伍综合改革和经营类事业单位改革

（二）认真做好事业单位登记管理和年度报告工作认真贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，进一步规范和完善事业单位法人登记和年度报告工作截至目前，我区应参加2022年度事业单位法人年度报告公示工作的单位有348个，实际参加348个，参加率100%,法人年度报告公示率100%全区事业单位设立登记27个，变更登记67个，注销登记91个；机关群团赋码变更30个

2、有效性分析区委编办坚持用新发展理念指导机构编制工作，在继续“严控”的前提下，坚持机构编制“瘦身”与“健身”相结合，主动围绕大局中心履职担当，聚焦中心大局转理念，提升服务保障大局中心的能力水平坚持创新发展理念，破除传统思维定势，以创新手段破解改革难题；坚持协调发展理念，统筹推进改革与管理等各方面关系；坚持绿色发展理念，深度挖掘机构编制资源潜力，发挥了机构编制资源最大使用效益

3、可持续性分析2022年我单位各项支出做到了及时、准确分析和跟进；人员机构安排和管理措施方面，我单位共有2个内设机构，每个机构、每个人都安排了工作任务，并建立了严格的管理措施通过召开机构编制业务培训，让全区各单位业务员更深层次理解《中国机构编制工作条例》、《机构编制监督检查工作办法条例》，统一思想认识，严格按照《条例》的规定开展机构编制工作，及时发现和纠正机构编制管理工作中的违纪违法行为

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行存在偏差编制预算时难以精确预计，年中追加了预算，在预算执行中造成预算出现偏差现象

（二）固定资产管理水平有待提高固定资产台账未定期与账面资产金额对账，且未与实物进行清点，导致年末资产台账与账面资产金额存在稍许差异，固定资产管理有待加强

八、下一步改进措施

（一）完善管理制度，进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理细则及厉行节约制度，加强经费审批和控制，严格规范支出标准与范围，并严格执行严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理及时登记、更新台账、加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符

（二）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等制度法规的学习培训，规范部门预算收支核算一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按照项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平

九、其他需要说明的情况无。