2021年度金石镇部门整体支出绩效评价自评报告

年度2021金石镇部门整体支出绩效评价自评报告

一、基本情况

（一）机构、人员构成金石镇辖48个村，7个居委会，

15.86万人口2021年末编制人数共290人，其中行政编制134人，事业编制156人2020年年末实有在职人员326人（行政人员116人，事业编制人员210人）；超编36人退休人员实行社会化管理，决算未进行统计镇属单位7个，其中行政单位1个，事业单位6个，临聘人员4人，干部遗属46人；公务用车3台

（二）部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作

6、加强本级财政的监督和管理

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于本级的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策

10、承办上级交办的其它事项.

（三）部门内部控制及厉行节约制度建设情况根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，金石镇人民政府制订了《金石镇人民政府财务管理制度》、《金石镇人民政府固定资产管理办法》等制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等在“三公”经费管理方面严格执行县公务接待管理规定，规范了公务接待和公务出差的审批管理，上述制度规定得到了切实有效的执行

二、部门整体支出规模及使用方向、内容

（一）预算规模情况2021年部门预算编报范围包括镇政府及所属站所单位收入包括一般公共预算收入、纳入公共财政预算的非税收入拨款收入、社保基金（离退休费）拨款、上级补助收入、其他收入

1、收入预算，2021年年初预算数

7357.74万元，其中财政拨款收入一般公共预算财政拨款

6420.7万元，政府性基金预算财政拨款收入

937.04万元

2、支出预算，2021年年初预算数

7357.74万元，其中一般公共服务支出H

95.56万元，；国防支出10万元，公共安全支出

14.72万元，教育支出

2.84万元，科学技术支出

46.05万元，文化旅游体育与传媒支出

60.79万元，社会保障和就业支出

979.78万元，卫生健康支出

214.92万元，节能环保支出

225.57万元，城乡社区支出

963.24万元，农林水支出

3253.27万元，交通运输支出

30.5万元，然资源海洋气象等支出15万元，住房保障支出

36.19万元，粮油物资储备支出5万元,灾害防治及应急管理支出78万元，其他支出

226.3万元2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）

7357.74万元，具体安排情况如下

1、基本支出2021年年初预算数为

4337.45万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

2、项目支出2021年年初预算数为

3020.29万元

（二）整体支出使用范围、方向和内容金石镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算数如下、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况12021年度一般公共预算财政拨款收入总计

7357.74万元，一般公共预算财政拨款支出总计

7357.74万元、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况2其中一般公共服务支出

1195.56万元，；国防支出10万元，公共安全支出

14.72万元，教育支出

2.84万元，科学技术支出

46.05万元，文化旅游体育与传媒支出

60.79万元，社会保障和就业支出

979.78万元，卫生健康支出

214.92万元，节能环保支出

225.57万元，城乡社区支出

963.24万元，农林水支出

3253.27万元，交通运输支出

30.5万元，然资源海洋气象等支出15万元，住房保障支出

36.19万元，粮油物资储备支出5万元，灾害防治及应急管理支出78万元，其他支出

226.3万元、一般公共预算财政拨款基本支出决算数如下32021年度一般公共预算财政拨款基本支出

4337.45万元，其中工资福利支出

3677.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出

268.78万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助支出

389.04万元，主要包括生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；资本性支出

1.97万元，主要包括办公设备购置、一般公共预算财政拨款项目支出决算数如下4无重点项目预算的绩效目标情况、金石镇人民政府年度基金预算财政拨款收入支出决算数如52021下2021年度基金预算财政拨款收入总计

937.04万元，基金预算财政拨款支出总计

937.04万元，其中项目支出

937.04万元金石镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数如下“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24万元，支出决算为

18.13万元，公务接待费支出预算为10万元，支出决算为

9.56万元，公务用车购置费及运行维护费支出预算为14万元，支出决算为

8.57万元

三、绩效评价工作情况根据《湖南省财政厅关于开展2015年度财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩［2016）3号）规定，我镇制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价主要工作如下

（1）核实数据，对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析

（2）查阅资料查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证

（3）发放调查问卷对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查

（4）归纳汇总对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分

（6）形成绩效评价自评报告

四、整体支出使用管理情况2021年，根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效

（一）高质量发展实现新突破聚焦短板弱项，实施精准攻坚，高质量发展实现新突破固定资产投资完成46266万元，同比增长率

11.3%；新入库项目16个，总投资35345万元完成财政收入483万元，其中清收耕地占用税360万元,罚没收入78万元，专户收益45万元，各项指标稳中有升

（二）扎实推进重点项目建设积极参与推动城镇建设，县城建成区扩大到

12.45平方公里，城镇化率提升至

45.62%；城区路网结构不断优化，解放路实施提质改造，7处智能停车场投入使用，园艺南路、学宛街、金龟路、金园路等道路的连通，极大缓解了城区交通压力开工建设8个城镇老旧小区，已完成开工8个，开工率100%,完成投资80%县城棚户区改造2929户、

28.7万平方米

（三）农业农村工作齐头并进2021年金石镇荣获“邵阳市粮食生产工作先进乡镇”称号粮食种植面积达到

16.86万亩以上，粮食总产量达到24957吨以上，其中完成早稻集中育秧13500亩，双季稻示范片种植面积13450亩，5个国家粮食生产监测点种植双季稻落实率达100%共排查耕地抛荒面积

1364.76亩，已复耕

1269.01亩，复种

1102.81亩晚稻种植面积11712亩脐橙发展提质量脐橙种植面积

19.77万亩，约占全县总面积的40%,年产量达30万吨以上,年产值近20亿元，发展生猪养殖户11家、肉牛养殖户7家、养羊专业户n家和水产养殖户5家，复工复产5家生猪养殖场发展生猪

4.2万头，发展肉牛

1.6万头；发展羊

1.9万只；发展家禽

198.8万羽

（四）、平安建设工作有序开展平安建设形成责任清晰、各司其职、齐抓共管的工作格局2021年共走访群众31477户，登记邵阳地区16岁以上非国家工作人员电话号码31477个，收集意见503条，解决矛盾300起，解决民生问题145个，争取资金60万元信访维稳持续向好中央信访联席办交办信访积案33件，已在程序上化解33件，化解率为100%扎实开展禁毒与反电诈宣传进商店、进社区活动，累计发放宣传资料

6.5万余份，组织干部群众参与2021年禁毒竞赛“我是答题王”

0.6万人次，营造禁毒与反电诈宣传浓厚氛围；全力做好缅北窝点滞留人员劝返工作，通过强化源头管控，综合治理，严防死守，截至12月26日，该镇34名缅北窝点人员已上报核减33名，劝返33名，核减率为100%,另1名为网上追逃人员

五、部门整体支出绩效评价、经济效益评价11本年预算控制较好财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年减少2预算执行方面支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我镇预算内在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好、效率性评价和有效性评价2我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，严格遵守各项财经纪律，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线、社会公众满意度评价3通过向社会公众、相关单位发放问卷调查，经统计对政府的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分别为服务对象为100%、社会公众100%,社会公众或服务对象综合满意度=服务对象满意度X50%+社会公众满意度X40%+部门内部员工满意度X10%为100%,对我单位工作开展情况、社会效益等关注程度高，满意度较高

六、存在的主要问题及建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准

（二）规范账务处理，提高财务信息质量严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符

（四）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部。