开展工作不实弄虚作假问题专项治理的自查报告

开展工作不实弄虚作假问题专项治理的自查报告2开展工作不实弄虚作假问题专项治理的自查报告2「篇一」根据县治理工程建设领域突出问题工作领导小组《关于组织工程建设领域突出问题排查工作的通知》精神和《天祝县国土局开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》要求，我局高度重视工程建设领域突出问题排查工作，结合工作实际，围绕重点环节和重点项目，认真开展自查，做到思想认识到位，贯彻落实到位，深入排查到位现将开展排查情况汇报如下

一、认真学习，提高认识我局把这项工作摆上重要议事日程，进行了深入地思想发动，认真组织学习中央、省、市、县有关专项治理工作的文件精神，使干部职工特别是领导干部和中层管理干部充分认识开展专项治理工作的重要性，进一步提高思想认识和责任意识，为扎实有效开展专项治理工作奠定坚实的思想基础

二、加强领导，靠实责任为了确保专项治理工作取得实效，我局成立了专项治理工作领导小组，建立了责任机制，实行一把手亲自抓，分管领导具体抓，各有关股室和国土所各负其责，股室之间做到相互配合，密切协作通过认真分析研究，结合国土部门工作实际，确定了排查重点，对个方面涉及土地和采矿权审批出让、出让金收支使用、项目7

（七）业务经办人员应严格按照规定做好登录密码的保管和使用，对因保管不当遗失、泄露登陆密码的，应对造成的使用后果承担直接责任

（八）加强对信息数据的管理和维护制定并实施数据库备份方案，建立异地备份制度，硬件备源应急系统，做好应急预案，确保数据安全

（九）建立健全档案资料保管和借阅制度，档案资料指定专职人员保管，并制定查、借阅办法

二、基本养老保险稽核工作情况

三、我县退休人员及退休审批情况截止年末，我县企业退休人数人，当期新增人（其中正常退休人，特20xx xx x x殊工种退休人，病退休人，军退人），月增加基本养老金金额元；当期减少xxx XX人，全年共支付基本养老金金额万元参保人员办理退休应由本人填写书面申XX XX请、提供本人身份证、户口簿、独生子女证明、本人近期免冠一寸照片两张、职工养老保险手册或养老保险关系接续卡，同时由相关单位或个人填写《市参加企业职工XX基本养老保险人员退休申报表》，将职工个人档案及其有关资料在达到法定退休年龄的当月报送社会保险局，再由社会保险局退管科初审，分管领导复审、主要领导抽审后，上报劳动保障行政部门审批审批合格后，由社会保险局负责通知相关人员办理退休手续

四、退休人员资格核查情况

五、养老保险基金征收、划转、代发情况局于每月日前将退休养老金发放到退休人员的存折里26

六、两次审计中存在的主要问题及纠正情况

七、今后工作打算我们全局工作人员将统一思想，提高认识，努力做好这次迎检工作今后我局将进一步加强学习，提高队伍的整体素质，广泛宣传养老保险知识，加大养老保险扩面、征缴、清欠工作力度；建立健全规章制度，要使养老保险基金的监督管理做到制度化、规范化，并渗透到日常的每一项工作当中；加强养老保险基金的专户管理和会计核算，严格按照相关财务会计制度，专帐核算，专人管理，确保基金的安全完整总之，我局将会在市社保局的指导和县劳动保障局的领导下，在财政、地税等有关部门的大力协助和配合下，振奋精神开展工作不实弄虚作假问题专项治理的自查报告⑵「篇五」关于工程建设领域突出问题专项治理工作自查报告县专项治理工作领导小组办公室根据县治理工程建设领域突出问题工作领导小组《关于组织开展工程建设领域突出问题排查工作的通知》（天治工发口号）精神和《天祝县国土局开展工程建设领1域突出问题专项治理工作实施方案》要求，我局高度重视工程建设领域突出问题排查工作，结合工作实际，围绕重点环节和重点项目，认真开展自查，做到思想认识到位，贯彻落实到位，深入排查到位现将开展排查情况汇报如下

一、认真学习，提高认识我局把这项工作摆上重要议事日程，进行了深入地思想发动，认真组织学习中央、省、市、县有关专项治理工作的文件精神，使干部职工特别是领导干部和中层管理干部充分认识开展专项治理工作的重要性，进一步提高思想认识和责任意识,为扎实有效开展专项治理工作奠定坚实的思想基础

二、加强领导，靠实责任为了确保专项治理工作取得实效，我局成立了专项治理工作领导小组，建立了责任机制，实行一把手亲自抓，分管领导具体抓，各有关股室和国土所各负其责，股室之间做到相互配合，密切协作通过认真分析研究，结合国土部门工作实际，确定了排查重点，对个方面涉及土地和采矿权审批出让、出让金收支使用、项目招投标、7资金拨付使用等重点部位和关键环节进行重点排查，并将任务分解到各有关股室，明确了责任领导

三、突出重点，深入排查在排查工作中我们对年以来所有竣工和在建政府投资和使用国有资金项目以20xx及建设用地审批、矿业权管理等事项全面进行自查清理、用地审批方面年以来我县各类建设用地供应宗、面积亩其120xx

402575.06中出让宗，面积亩，土地出让总价款万元，政府纯收益万

29235.

672393.

38258.78元（协议出让宗，面积亩，土地出让总价款万元，政府纯收益万

815.

3868.

910.52元;招拍挂出让宗，面积亩，土地出让总价款万元，政府纯收益

21220.

302324.

47258.万元）；划拨宗，面积亩，安排农民个人建房宗，面积亩

2611195.

03362144.36我局严格执行用地规划，用地审批严格按照土地利用审批程序进行在城镇规划范围内用地，首先审查用地是否符合城镇规划及土地利用规划要求，对于不符合规划的申请坚决给予驳回处理;农村用地方面，严格以是否符合土地利用规划、村镇规划及相关的法规政策要求来进行用地预审、审批工作在建设用地供应过程中，出让宗地严格执行《划拨用地目录》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》等有关土地管理的法规政策，全面落实经营性用地和工业用地招标拍卖挂牌出让制度，土地出让金和相关税费都在规定时限内足额交清，未出现违规审批用地情况、矿业权管理方面探矿权的审批权限在省国土厅，采矿权的审批方面我县仅2负责砂石粘土资源的审批出让，年以来共设置采矿权宗，其中挂牌出让宗、20xx1511有偿延续宗，收取出让金共计万元属上级部门审批的采矿权，我局在初审阶段，419严格按照《矿产资源总体规划》进行审查，初审意见报请县政府同意后上报上级主管部门审批，没有越权审批采矿权、探矿权的现象、工程建设项目方面年以来已经完成的国家投资土地开发整理项目项即320xx1打柴沟镇金强河河滩地土地开发整理项目，总投资万元，项目建设总规模

22115404.85亩，其中开发面积亩，整理面积亩实施省级投资土地开发整理项

3709.

031695.82目项，已经完成的项即打柴沟镇下河东土地开发整理项目，建设规模亩，

21344.10总投资万元，其中开发面积亩，整理面积亩;正在建设的项即抓喜秀龙

14053.12911乡永丰土地开发整理项目，建设总规模亩，项目总投资万元，其中开发面

709.5290积亩，整理面积亩，已完成投资万

511.

95195.55174yc o实施省级投资地质环境治理项目项，即双龙沟金矿矿山地质环境恢复治理二期1工程项目，项目总投资万元，工程于去年已经完工，并通过了市上的初验，正在220等待省上的验收已建、在建的个项目的发包程序和工程质量都严格执行国家有关4建设项目招投标的规定以及国土资源部有关土地开发整理项目和地质环境治理项目的管理规定，全部采取招投标方式公开竞标，不存在虚假招标、围标串标等现象;严格合同的签订和履约，杜绝了任何形式的转包和违法分包;专项资金专户储存，封闭运行;工程质量由监理单位负责监理，同时我局抽调工作人员进驻施工现场进行监管在国家级项目实施过程中，还邀请县水利部门的两名技术人员对农田水利工程施工过程、材料用量、建筑标准等根据规划设计标准进行监督，从而确保了施工进度和工程质量

四、存在的问题一是工业用地按照国家规定每亩出让最低价为万元，而县上需要以优惠的土

5.6地政策招商引资，过高的地价影响地方的经济发展二是建设用地报批周期过长，按规定程序报批至少需要个多月时间，影响重点建设项目的实施，而先行提供建设用4地则存在未批先占的违规现象，永古高速公路、西部原油管道等国家重点建设项目工程尤其突出三是个别工程项目建设中要求政府配套的资金因财政困难无法到位，致使无法完全达到项目建设施工设计要求，对工程建设质量有一定影响招投标、资金拨付使用等重点部位和关键环节进行重点排查，并将任务分解到各有关股室，明确了责任领导

三、突出重点，深入排查在排查工作中我们对年以来所有竣工和在建政府投资和使用国有资金项目以20xx及建设用地审批、矿业权管理等事项全面进行自查清理矿业权管理方面探矿权的审批权限在省国土厅，采矿权的审批方面我县仅负责砂石粘土资源的审批出让，年以来共设置采矿权宗，其中挂牌出让宗、有偿20xx1511延续宗，收取出让金共计万元属上级部门审批的采矿权，我局在初审阶段，严419格按照《矿产资源总体规划》进行审查，初审意见报请县政府同意后上报上级主管部门审批，没有越权审批采矿权、探矿权的现象

四、存在的问题一是工业用地按照国家规定每亩出让最低价为万元，而县上需要以优惠的土

5.6地政策招商引资，过高的地价影响地方的经济发展二是建设用地报批周期过长，按规定程序报批至少需要个多月口寸间，影响重点建设项目的实施，而先行提供建设4用地则存在未批先占的违规现象，永古高速公路、西部原油管道等国家重点建设项目工程尤其突出三是个别工程项目建设中要求政府配套的资金因财政困难无法到位，致使无法完全达到项目建设施工设计要求，对工程建设质量有一定影响开展工作不实弄虚作假问题专项治理的自查报告⑵「篇二」根据《贡山县人民政府办公室关于转发怒江州公务用车问题专项治理工作重点督查方案的通知》（贡政办发号）和《云南省年公务用车问题专项治理[20xx]8220xx工作要点》文件相关要求，我中心对公务用车处置、采购情况进行认真自查自纠，现将自查情况汇报如下

一、公务用车转让情况自年月底我县公共资源交易中心成立以来，我县积极推动建设工程项目、20xx12政府采购项目、产权交易等项目纳入公共资源交易中心工作公务用车处置流程为进场交易（转让方需提交机构代码证、资产转让申请、资产处置批复、资产评估报告、资产处置申请表、产权证明、资产转让方案）、与中心签订委托协议、发布转让公告、征集到两个以上意向性受让方、采取拍卖或招投标方式转让（若只征集到一个意向性受让方，采取协议方式）、签订交易合同、发布成交公告自成立至年月日，我中心共受理各类公务用车处置项，交易金额为20xx

63036.万元其中小轿车辆万元;越野车辆万元

512.

2524.25我中心制定了产权交易流程，明确了从申请交易到交易进行以及交易后的资料存档等各环节，严格把关处置前置准备，转让方具备所有进场材料才与中心签订委托协议，办理处置事宜，通过交易全过程的规范化操作来确保交易结果的公平公正

二、公务用车采购情况我县政府采购实行“管采分离”的管理模式，即“监、管、采”三分离的管理模式，具体为县纪委监察局负责制定公共资源交易活动，县财政局设立的政府采购管理股，负责采购项目的审批，交易中心负责具体采购事项公务用车采购流程为入场（州公车办批复，财政部门审批表，机构代码证，法定代表人身份证复印件，代理人身份证复印件，授权委托书、购车款到账凭证），与中心签委托协议书，发布采购公告，开标评议，确定供货商，发布成交公告，签发中标通知书自成立至年月日，我中心共受理公务用车采购项，共采购辆车，20xx630811采购金额为万元其中，越野车辆共万元，小轿车辆共万元，

249.

768201.

92241.46五菱面包车辆万元

16.38中心在组织实施公务用车采购的整个过程中，始终把规范采购程序放在第一位一是严格按照《政府采购法》和有关政府采购的法规规章等，确保了采购程序的规范有序;二是需备齐州公车办同意购车的批复和财政部门批复、其他进场材料才予以同意进场交易;三是统一制定招标文件的基本内容，再根据具体采购项目确定招标文件的具体内容，确保招标文件合规、合理；四是主动与采购人联系和沟通，充分倾听采购人的意见和建议，确保了采购目的的实现;五是坚持把好资格审查关，根据不同项目的类型，对供应商进行资格审查，有效确保了招标采购的成功率

三、存在的困难和问题第一，我县交易中心起步晚，相关制度和规定还不完善，交易程序不够规范办公条件和设备滞后，难以适应工作发展的需求第二，有些部门对公共资源交易中心的职能认识不到位在实际工作中，少数部门思想认识还不到位，导致规避招标、化整为零等现象的发生，未能起到节约财政资金、充分利用社会资源的作用第三，工作人员业务水平有待提高工作人员都未接受过系统的培训和学习，工作中难免遇到各种各样的困难对相关法律法规、制度和政策等依据的学习不到位，不利于工作的开展第四，中心编制不足目前，我县交易中心只有个编制，工作人员全部到位，5但由于工作任务繁重，工作人员严重不足，部分工作人员身兼多职，工作精力分散，对全面开展好工作带来了很大的困难

四、下一步工作打算第一，加强对外宣传力度加大对交易中心交易项目等涉及的法律法规、政策和进场交易带来的经济社会效益的宣传，使各部门和社会各界对交易中心的职能和工作机制有更好的了解，进而支持交易中心工作的开展第二，加强制度和队伍建设严格执行中心内部管理制度，提高工作纪律加强交易中心工作人员的业务培训进一步提高交易中心工作人员的综合能力和整体业务水I,平第三，加强网络信息化建设加强贡山县公共资源交易中心信息公开门户网站的建设，完善信息公开目录拓宽信息发布渠道，及时将政府采购、产权交易公告在云南省公共资源交易信息平台、贡山县公共资源交易中心信息公开门户网站、云南省工程建设领域项目信息和信用信息公开共享专栏上发布，保证交易的公开、公平、公正开展工作不实弄虚作假问题专项治理的自查报告⑵「篇三」根据织纪通（）号《关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的通知》20—25的要求，我院组织对年至今获得的综合楼和医院建设项目工程建设实施情况进行20__自查，现将自查情况报告如下综合楼项目

一、项目基本情况本项目属于国债项目，年月日获得地区发改局可行性研究报告批复文20_910XX件毕地发改综［）号《关于地区县人民医院医技综合楼项目可行性研20424XX XX究报告的批复》，项目建设性质为扩建，建设内容为县医院医技综合楼，建设规模2200平方米，项目总投资万元，其中，申请中央补助万元，地方自筹万元22018040—年月日，地区发改局和地区财政局联合下发了投资计划文件毕地发201028改综（）号、毕地财建（）号《关于下达我区农村卫生基础设施建20_67520_18620_设项目中央预算内（国债渠道）投资计划及预算的通知》，目前国家补助资金已经下拨到县财政局，我院配套资金万元也拨到县财政局专用账户上本项目不涉及征地40和迁，项目建设时间天220

二、项目实施情况本项目前期工作已经基本完成，通过竞争性谈判，选择了贵阳汇丰工程建设中介服务公司为本项目工程招标代理公司，年月日，在地区对本项目土建工程20_518XX进行了公开招标目前，该项目的施工图纸已通过地区质监部门审查，建筑施工合同已经签订，施工场地三通一平完成，拟在近期内开工建设

三、存在问题本项目在申报期间由于项目名称不完全一致，导致资金划拨受影响医院建设项目

一、项目基本情况医院建设项目属于中央预算内投资项目，年月日县发改局下发了立20—1118XX项文件织发改字（）号《关于对县人民医院申请修建住院部综合楼立项20_104XX的通知》—年月日，得到省发改委的可研批复文件黔发改社会（）2051920_704号《关于县人民医院建设项目可行性研究报告的•批复》项目建设内容及规模XX住院综合楼平方米，污水处理设施、垃圾收集设施、配电设施等项目建成后16000医院床位数张项目总投资万元，国家补助万元，地方配套万元50034802980500年月日通过了项目招标初步方案核准黔发改社会（）号《关于20_623201156县人民医院建设项目招标初步方案核准的通知》，本项目招标标段划分为个标段XX8（）、工程勘察；（）、工程设计；（）、工程监理；（）、建筑安装工程（土建、1234水、电、气、暖通等）；（）、垃圾收集及污水处理工程；（）、电梯采购及安装工56程；（）、洁净手术室工程；（）、中心供氧及中心吸引78年月日，地区发改局下达投资计划文件毕地发改综（）号《关20—6420—361于下达我区医疗卫生服务体系建设项目年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通20_知》目前，国家投资部分的资金和我院配套的资已经下拨到县财政局专用账户本项目不涉及征地和迁，计划项目完成时间为个月30

二、项目实施情况根据工程建设项目法律法规和规范的要求，我院严格按照相关程序对本项目进行实施医院成立了项目领导小组和监督小组，设置办公室，专人负责项目工作的实施经报请县纪委同意后，通过竞争性谈判的方式，选择了贵州省智聚招标造价咨询有限公司为本项目的招标代理公司年月日，在地区工程交易中心通过公开招标，确定了本项目的设计单20_819XX位，目前正进行施工图设计工程勘察标段因两次发布公告流标，已经报省发改委，现等待省发改委的审批意见，监理标段正在发布第三次公告，等待公开招标，其他标段根据项目实施进度逐步进行公开招标，施工场地三通一平已经结束

三、存在问题本项目为国家扩大内需中央预算内投资项目，我院获得的国家投资资金居全省之最，省、地、县各级部门非常重视，工期紧，任务重，而在公开招标过程中，有很多不可预见的因素，可能导致工期延长如本项目地堪工程招标工作中，第一次报名有三家公司，但中途一家退出，第二次报名无任何一家公司，现已经将情况向省发改委汇报，等待发改委的批示监理工程标段，第

一、二次招标均流标，现正发布第三次公告，准备第三次公开招标，以上情况的发生，都影响到工程进度开展工作不实弄虚作假问题专项治理的自查报告⑵U!根据渝人社保基治办发［号文件的精神，按照县劳动和社会保障局紧20xx2急召开基金专项治理会议的要求，我局领导高度重视并积极开展基金专项治理自查工作，安排落实相关科室人员进行认真细致的自查现将养老保险基金专项治理自查情况汇报如下

一、养老保险业务内部控制情况月，我局制定了养老保险业务内部控制暂行办法，对内部控制过程中的组织机构3控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制的管理与监督内容分别做出了具体规定，共七章四十五条重点包括以下内容（-）对待遇审核、基金财务管理、数据信息管理与维护、稽核监督等部门的重点业务岗位不得使用非在编聘用人员对缴费核定、待遇审核、稽核监督等工作岗位应实行定期轮岗制度

（二）建立了工作考核制度、奖惩制度、责任追究制度

（三）业务部门严格审查参保申请人的进入资格，应按规定的标准核定参保单位或个人参保人员的缴费基数，制定并向有关部门提交征收计划，并对参保单位欠缴的基本养老保险费实行台帐管理

（四）对参保单位或个人参保人员缴费基数、缴费月数、参保时间参工时间等涉及退休待遇发生变化的基础信息维护业务，应由业务部门会同稽核部门（或岗位）对相关维护信息的真实性进行调查核实，并由社保局分管领导审核，主要负责人审批同意，按规定程序进行修改

（五）各财务人员应明确岗位职责，严格执行基金财务制度、基金会计制度和基金财务管理制度的有关规定

（六）财务科建立基金支付审核权限和程序办理对于大额异常资金的支付和涉及基金管理的重要事项，必须有相关部门或岗位人员会签和明确的文字记录或报告，主要负责人应有明确的审批意见。