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审计人员述职报告审计人员述职报告「篇一」就审计稽核工作的性质来看,由于牵扯到上上下下、里里外外、方方面面、错纵复杂的关系,因而深感责任重大,必须忘我工作首先,对工作高度负责一年来,按照要求,严格对、辖区网点进行了常XX XX规审计在审计中,发现问题不轻易下结论,而是结合工作实际,多调查、多了解,确保吃透问题,定性确切,并通过严格审计,力求将各类隐患消除在萌芽状态针对一些突出问题,均现场督促处理,如果通过督促处理有一定困难的,及时归类上报据计,今年在对、的常规审计中,共纠改问题起,督促处理问题起,对XX XX于一些隐患较大、短时难以处理的问题,及时整理上报分行起其次,对责任严格落实今年以来,在对、以及财务工作进行序时XX XXXX性审计中,发现存在不少问题就业务工作中的一些共性问题,详细罗列并及时上报分行通报纠改,同时,针对一些行不严格遵守结算纪律等问题,在审计中,通过顺藤摸瓜,一方面将责任严格落实,另一方面对其责任人进行严肃处理,确保被稽核的网点不再有类似问题发生审计人员述职报告「篇二」
一、履行岗位职责情况本年度在领导的指导下,共出具审计报告份,现将主要工作介绍如下:、医用耗材审计参加医用耗材议价次,撰写审计报告及核对资质份根据大1型公立医院巡查的要求,审计处会同设备处对医用耗材的价格集中进行了调整、设备维修审计:共审计项
2、验收工作总务处验收每周一准时参与,认真做好验收记录,方便后续审计3工作东院、基建处、信息中心等部门验收工作也及时参与、零星修缮项目及零星采购审计本年度共完成项,每一个审计事项尽量把工4作做得细致,现场验收、材料询价、工程量计算、定额套用一个环节也不能少当遇到金额较大的复杂项目,为减小审计风险,及时跟领导汇报相关情况、合同审计送审项目附有合同的,认真审核合同条款,对不利于医院的条款,5及时要求公司进行调整以保卫处维保合同为例,合同中条款为“单次维修元200以内耗材费用公司承担”,该条款表面上看维保费里面包一部分耗材,仔细推敲之后发现如果一次维保换了两个配件,总价就超过了元,医院就要另行支付耗材200费当时及时向处长汇报该情况,后领导与公司多次协商,最终将条款修订为“单价元以内耗材均由公司承担”
500、院内招标参与部分项目的院内招标工作,熟悉招标时情况,对于招标时竞6争激烈的项目和竞争不充分的项目审计时应考虑特别是竞争不充分的项目,审计时应重点关注、审计档案整理目前是电子档案和纸质档案均有留存
7、协助处长初步完成审计制度及审计文档的修订,主要通过查阅高校的审计处8官网,学习他们的审计制度及先进的管理理念
二、学习提高、参加广联达公司组织的营改增对工程造价影响的培训
1、参加内审协会卫生分会开展的工程项目审计、设备绩效审计、合同审计培训
2、审计处组织的到兄弟医院交流学习
3、在中国社会医学杂志发表文章一篇4学习有助于提高业务能力,拓宽视野,如果不出去学习,业务能力很难显著提高
三、廉洁自律方面严格要求自己,在廉洁自律上做到警钟常鸣不私自接受任何与工作有关礼物、礼金用“三严三实”标准要求自己,严以修身、严以用权、严以律己,谋事要实、创业要实、做人要实
四、总结审计处虽然人数不多,但是是一个团结的大集体,领导民主,同事之间不懂的内容互帮互助,在领导的指导下,年圆满完成各项工作任务,年,希望在领导xx20xx的带领下,加强与各职能部门的沟通,必要时可以组织相关职能部门召开沟通会,各自讲述工作中遇到的困难和问题,深入讨论,互相交换意见,提出合理化建议,争取相互理解另外,材料询价工作目前以中国建材在线询价为主,有时候不太准确(钢材/水泵),建议必要时增加市场调查材料价格程序审计人员述职报告「篇三」
一、回顾一年工作完成情况年以来,我结合医院计划,全面落实工作方针政策,主要从基建维修审计,20xx加深了医院内部工作人员对审计工作的认识,并对医疗服务收费管理进行了监督管理,进一步完善了制约机制,树立了我院良好的声誉,建立群众监督及内部监督体系为了更好的完成审计工作,我组织人员参与医院的各项工作中,以便及时的发现、预防错误的产生,并提出相应的解决措施并强化了审计工作的规章制度,结合医院工作加强对审计工作人员的教育培训,提升了审计工作人员的整体素质,同时开展了内部审计工作与外部审计工作相结合,并对明年开展大型设备使用情况进行了效益分析,经过全体人员的努力,完成了医院交代的任务
二、工作中发现的问题一是审计意识不够,部分医院工作人员对审计工作的不理解,审计科内部人员对工作的认识也还存在不足之处,执法时还存在不依制度执行的情况二是审计人员业务知识还不够,审计工作需要具备较高的政治素质外,还需要较强的专业基础知识,而审计科工作人员还有很多人,对审计科需掌握的法律、审计、财务管理等各方面的综合知识还欠缺三是工作落实情况,审计工作最主要还是确保医院利益,而从今年的工作情况来看,审计工作依然存在许多薄弱环节,在财务监管方面也还存在许多不足之处
三、展望工作20xx为了将年的工作做好,我将结合年发现的问题,着手抓起,一是强化20xx20xx内部人员素质,重点针对审计工作人员的廉洁、执法、业务知识这三方面进行教育培训,强化队伍实力,提高执法力度,加强执法意识,保证工作质量二是强化审计制度,通过加强审计工作落实情况,并结合深入基层宣传工作,不断提升医院内部工作人员对审计工作的认识,让他们自加压力,从而促进医院内部工作的有效落实三是强抓薄弱环节,结合薄弱环节制定科学的控制制度,让审计人员工作有可以依附的规章可循,防止出现审计漏洞,导致医院工作出现差错。