制度建设运行总结

制度建设运行总结制度建设运行总结20—年公司在—集团的正确领导下，认真学习、严格执行—集团各项规章制度，深刻体会到公司制度建设的状况好坏，直接影响和决定着公司发展的全局公司为了把制度建设提高到一个新的水平，在公司成立之初，即召开了专门的制度建设工作会议，明确制度建设的相关要求，力求在制度建设方面创建学习型、实干型、规范型的公司，进一步转变工作作风，提高工作效率现将20_年制度建设工作简要总结如下:

一、加强领导、完善机构建设为确保制度建设工作扎实有效开展，公司成立制度建设工作领导小组，由公司经理任组长，总经办具体承办，明确工作责任，做到了上下联动、齐抓共建在制度建设的过程中，本着增强制度的科学性、系统性、针对性和实效性的原则，既注重激励性制度和实体性制度建设，又要注重程序性制度建设，同时更要注重制度的落实

二、制定严格的规章制度随着公司股份制改造，董事会制度的建立，公司的各项管理逐步走向规范会、正规化公司组织了制度建设专题会议，提出把制度建设作为公司管理的依据，通过规范化的制度来管理公司

（2）搅拌站星级评定为推进公司搅拌站各项业务标准化,夯实搅拌站基础管理，公司根据分级管理与激励的需要，设置达标搅拌站、三星、四星、五星级搅拌站四个等级开展星级评定每季度，分公司星级评定小组组织所属搅拌站对照《考评标准》,对各站、各科室、各岗位的业务操作、内控管理、监督制约等情况进行全面评估，逐项打分，对符合《考评标准》条件单位，推荐申报公司，由公司结合大检查进行验收

二、严考核硬兑现，确保控制到位、执行有力确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实；二是监督是否到位、措施是否有力公司通过组织内控标准化知识考试并将考试合格与否与个人任用、升迁进行挂钩，与新员工能否转正、转岗进行挂钩通过上述措施，公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显的提升，公司范围内已经形成了严格依照内控流程操作、层层将执行、事事讲程序的良好局面

三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化针对公司内部控制工作相关要求，认真开展了公司业务流程梳理工作，编制《内控职责表》，业务中重大风险不可遗漏，并要在制度相应位置用规定的编号标注出来，风险包括质量、环境、职业健康、安全、成本、法律等风险控制要求的关键控制点，将每一个控制点逐一说明，明确其内控责任，增强了公司抵御风险的能力推动了管理制度的规范化管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障通过内控和审计，发现公司有些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划修订《公司管理手册》

四、加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则，前行有动力的内控环境，尤其是公司各级领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的形成日常事务同时积极加强制度与宣传教育，把员工努力培养成一支思想稳定、行为规范、工作严谨、安心本职、素质较高的团队十几年来，随着制度建设的逐步开展与落实，公司各项工作顺利开展，没有出现较大的管理风险与漏洞随着产业结构发展与公司治理工作的需要，集团公司审时度势，提出精细化管理战略—集团围绕集团公司战略规划提出了5231发展战略，为一集团未来的转型与发展明确了方向20_年，根据党中央的部署，集团公司及下属公司全面深入开展党的群众路线教育实践活动，进一步明确了国有企业为民务实清廉的本质党中央以及集团公司做的一切努力，无疑都是为了党的事业、为了公司的发展、最终是为了职工的福祉要实现这一美好的战略目标，一套科学的、系统的、有针对性的、充满实效的制度体系是必不可少的制度建设也是建立现代企业管理制度的首要条件,没有完善的制度，公司管理难免会流于人治—地产自成立以来，一直不断的修订和完善制度体系，目前公司建立的制度80多项,涉及人事、财务、行政、工程、党建、廉洁等各方面，形成一套完整的制度汇编，字数达到10万多字，有力促进和保证了公司健康、平稳发展，为日常各项管理工作提供了明确依据20—年，随着党的群众路线活动的开展以及公司发展业务的需要，公司陆续修订和新制定了《印章管理规定》、《办公用品管理规定》、《公务用车管理办法》、《业务招待费管理规定》、《集中采购管理规定》、《财务报销管理规定》、《安全生产专项预案》、《招投标管理办法》、《合同管理办法》等等涉及公司各部室及项目公司的一系列完整的规章制度，从工作到日常生活各方面都做了明确的规定

三、规范制度程序、加强宣传教育公司规定各项规章制度均由总经办牵头，各相关处室参与的共同起草制度在制度起草时，切实做到了严把四关一是严把起草关明确制度建设的意义和要求，切实加强监督指导，确保制度起草工作顺利推进二是严把征求意见关在完成制度草稿后，由班子成员表决通过，在公司范围内进行公示，广泛征求员工意见，并落实专人对制度进行讲解答疑，对征求到的意见进行认真梳理汇总，并作进一步修改形成讨论稿三是严把论证关为确保制度的科学性、严密性和可行性修改稿要上公司办公会议讨论，各代表逐一对讨论稿进行评审，提出具体意见和建议，并最终定稿，由总经办发文制度起草初稿后，四是严把效果关制度正式发文后，在公司范围内试运行一年，总经办负责对制度执行效果进行评估，最终确定是继续运行、重新修订还是终止

四、确保各项制度执行落地公司办公会正式通过的规章制度，公司上至领导下至基层都必须严格遵守，尤其是领导班子，首先从自身做起，率先模范、以身作则，在全公司范围内起到了表率作用

（一）严格落实制度，加大管理力度在落实制度上首先坚持在严字上下功夫，做到制度面前人人平等按照干部学习、履行职责、遵规守纪、管理规范的要求，讲评做到严肃认真，不迂就照顾克服怕伤感情，怕惹麻烦，等靠上级的思想其次是坚持在细字上下功夫严抓细管，注重在细小环节上比高低，以养成严谨的工作作风，把落实制度的质量作为一个硬指示来完成第三，坚持在实字上下功夫通过科学配套的管理制度，有效地防止了公司员工工作片面，搞花架子，做表面工作，走过场的现象发生

（二）加强教育不断提高公司员工的思想素质首先公司领导积极引导大家按照相关规章制度规范自己的言行，使公司员工端正思想态度，培养求真务实的工作作风引导公司员工站在大局上看问题，正确处理集体与个人的利益关系，增强公司员工责任感，事业心

五、20_年制度建设工作思路按照修补漏洞、完善体系，紧贴实际、增强实效的原则，公司重点对工程建设、成本控制、销售管理、合同管理方面加强制度体系细化及落实，为公司20—年唐山项目销售打好制度基础为了公司长远发展，公司需要投入制度建设办公自动化系统，增加制度上线程度，满足职工对制度的需求制度建设运行总结学校各项制度的制定是为了规范办学，使学校各项工作管理科学化、规范化、精细化，为加强我校全体教职员工的责任心和工作作风建设，进一步加强师德师风及思想政治建设，建立健全运行机制，不断提高工作的制度化、规范化、科学化水平，为实现我校工作制度建设的飞跃发展的奋斗目标，现将我校规章制度建设推进工作情况总结如下

一、组织学习，明确要求我校召开教师会认真学习了教师考核方案和各项规章制度，根据我校实际，将下发制度分为教学、政教、总务、教职工管理四大类，根据制度覆盖的范围，组织集中学习和分散学习集中学习分为两种，一种形式是全校集中学习，如绩效考核、考勤制度；另一种形式是教学、政教、教职工管理分块组织集中学习分散学习则是将相关制度打印下发到各办公室进行学习或者把电子稿发到学校360云盘中进行分散学习首先，做好发动动员工作，从领导班子成员到普通教师，充分认识制定制度和学习制度的重要意义规范、科学的规章制度，是我校规范办学行为，广大教师认真履行工作职责的行动指南是管理规范，工作高效的保障其次，保证学习时间，把制度学习落到实处使广大教师，真正将各项制度内化为工作的动力，同时也为学校管理填补了某些制度盲区，使教师真正理解了各项制度的内涵

二、进一步建立健全各项制度领导小组对我校各项制度进行认真梳理，对原有的不适应的制度进行修改完善，结合当前工作的发展形势，重新制定了《安全管理制度》、《全员育人考核制度》；修改了《班主任考核细贝I》《教师考核制度》《教师考勤制度》《学校自主发展规划》等22钟制度；进一步规范管理力求切实可行在各项制度的修改完善工作中，涉及到人事、财务、师德师风等各方面，本着适用、可行的原则，并且做到重点制度上墙，组织教师利用业务学习等相关时段进行集中学习，以求人人负责，做到心中有数

三、抓好落实，做好宣传工作好的制度不落实就是一张白纸，我校将下发的规范性文件进一步完善，并制定出相应的考核细则，发挥管理的长效机制通过科学、有效的途径做好学校制度的宣传工作，尤其是对于《学校章程》、教师考核方案、考勤制度、教学过程的管理等制度做实、做细，通过制度管好人，通过检查督促抓好落实，力争把齐都小学办成管理规范，学校有特色，教学有特点，学生有特长的人民满意的学校

四、存在不足及下一步推进措施

（一）存在不足在制度建设的梳理、修订工作中也还存在着以下不足之处一是个别教师对开展制度建设工作的重要性认识不到位，认为那只是文字材料，没有得到充分认真的思想态度上的高度重视二是个别负责人对各项制度的执行力度还不够，检查、反馈、整改等工作中存在缺失

（二）下一步推进措施一是要继续落实相关文件方针的精神，进一步健全和完善我校各项规章制度坚持责任与作风并重，以制度促规范，用制度管人、管权、管事，加大制度的贯彻执行力度，做到责任于义务运行到哪里，制度就约束到哪里二是要坚持制度的落实，学校规章制度本着从依法办学、自主管理、民主监督、社会参与等几个方面，根据实际情况逐步健全和完善一些不成熟的制度体系，并形成长效机制制度建设运行总结为了适应公司全国性布局与规范管理的发展要求，贯彻中建总公司、局内部控制标准化发展战略，公司于20—年8月结合决策与业务流程优化及组织再造启动了内部控制制度标准化工作20—年3月出台《公司管理手册》、《各系统标准管理手册》共H本20_年发布了《搅拌站标准管理手册》、《生产作业指导书》、《技术作业指导书》、《人财物及后勤作业指导书》、《搅拌站记录表样》公司继搅拌站标准化完成后，紧接着于20—年5月启动了分公司标准化建设，目前已完成《分公司标准化手册》，20—年4月试运行现已建立起总部分公司搅拌站三个层次的一套高效、科学的内控管理流程标准化体系，实现公司管理无缝连接近三年来，公司在内控体系的贯彻上，突出执行二字，重在狠、严上下功夫，多次邀请三局领导和外部专家进行了内部流程制度评审与指导修订，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升主要体现在以下几个方面

一、强化内控执行、按程序办事的规矩日渐形成公司根据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力不强的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足为此，公司采取了一系列举措，以确保内控体系执行有力加强培训，注重宣贯，确保手册相关内容人人掌握开展以集中学习和分散学习相结合，标准学习与案例分析相结合，全面学习和重点学习相结合，培育标准化企业文化，增强标准化意识各单位召开达标活动推进动员会，统一思想，提高认识，全面安排部署由公司各系统部门从内部选举标准内部培训师，按标准手册制作ppt培训课件，进行专业标准制度宣贯培训将标准制度中相关内容，编成相关工种的培训资料制作成岗位操作规程上墙等活动，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础健全内控工作网络，确保组织机构落实公司成立了内控标准化体系工作领导组（内控制度方向把关）、评审组（内控制度质量把关）、工作组（内控制度编制），进一步加强了内控工作组织领导和机构落实狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现真正的落地为了使内控真正落到实处，公司制定《公司标准化管理办法》、《星级搅拌站评定管理办法》，明确标准化各级、各部门的职责，规定企业标准的制定、宣贯实施及监督检查考核具体方法措施主要有

（1）与创先争优和标准化青年先行工作相结合，开展技能比武、知识竞赛等多种形式为进一步推进标准化管理工作，公司将《搅拌站管理手册》中厂站标准化管理内容，开展知识竞赛，武汉事业部、成都分公司、天津分公司、设备运输分公司、西安筹备组分别组队，参加了竞赛。