2023审计工作个人总结

2023审计工作个人总结2023审计工作个人总结（精选12篇）2023审计工作个人总结篇1委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知》这些制度的建立，将有效的加强区各有关部门在经济责任审计工作中的协调协作，提高经济责任审计工作质量、规范党政领导干部任期经济责任审计结果运用，使区经济责任审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道

（二）开拓思路，乐观探究

1、坚固树立〃精品工程〃意识工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格依据法律法规进行处理在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探究工作方法，乐观开展计算机联网审计，有步骤有方案有重点的开展工作从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计打算的执行落实等都一再把关，并定期向上级领导汇报审计进展状况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务

2、规避风险、确保质量，着重掌握审计环节总体规划为实现市局提出的〃两个完善、两个提高、一个探究〃的审计信息化建设工作目标，探究计算机审计的新路子、新方法，我对审前预备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计，有效缩短了审计周期，提高了工作效率，为顺当开展审计工作奠定坚实的基础充分开展审前调查重视对被审计单位的了解，为此我设计了《审前调查表》、《内掌握度测试表》、《经济决策会议一览表》、《单位收支明细表》等十一种单位、人员基本状况及专项经费收支等调查表格，对取得的审前资料进行初步分析性复核，关注资料间的关系和特别波动，分析确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索，确定审计重点注意分析审计评价既是详细审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关经济活动的，影响，不但事关被审计人的利益，而且关系到部门利益和党的干部政策因此，我本着慎重、负责的态度依据被审计人任职期间范围履行职责的状况，对已经收集到的证据，紧紧围绕经济责任进行分析，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价评价时，依照审计规范评价准则和经济责任审计实施方法规定的评价内容做出评价建议，提出审计看法不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价

（三）注意审计调查讨论通过审计调查，揭示问题，分析缘由，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为党政领导宏观决策服务我参加撰写的论文《对学校教育经费现状的思索》发表在第十一期的国家发行刊物《中州审计》上；我参加撰写的论文《XX区经济责任审计建议》获得市审计局优秀论文奖；参加撰写的《区办事处财务管理存在的问题及对策》审计调研报告，为我区领导决策供应参考依据

（四）努力学习、钻研业务，做好领导助手在审计局工作的日子里，我深刻熟悉到审计工作性质的重要性，都同样需要仔细、细致、精确及严谨的工作态度注意把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求，坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线平常能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思索，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容对工作乐观主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作在繁多的工作中，分清主次科学支配，按时、按质、按量完成任务，

五、合同评审及资产类付款方面企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作为此提出了全程参加施工合同、大型设备及物资选购合同的拟定、评审乃至签订的建议，并要求与有关科室、部门共同协作对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的全部合同都满意可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督，但由于各种缘由，合同的评审重点仅侧重于合规性的审计工作在20—年，合同评审达195余份，削减各种成本

446.7万元同时子公司资产类超30万付款审计达172余份，资产类尾款支付审计37余份等，合同的严格评审为合同的付款供应了有力的保证总之审计部作为企业进展的卫士，作为公司内部管理的重要组成部分，明年的工作依旧是艰难的坚信20_年是必定审计部的其次春，我们将与公司一道将秉承调整、巩固、充实、提高原则争取实现更大的飞跃2023审计工作个人总结篇10

一、财政管理审计状况从审计状况看，市财政部门不断细化部门预算编制，提高年初预算到位率，加强财政支出管理，努力降低行政运行成本，预算约束和管理水平逐步提高但仍存在一些需要规范的问题，如存在滞拨彩票基金、应缴未缴预算收入、县区应缴未缴社保基金、应收未收建筑业保障金等问题

二、政府性债务资金和市属园区审计状况根据〃摸清底数，反映问题，揭示风险，提出建议〃的总体思路，—年对全市政府性债务进行了审计，并结合资金重点投向，开展了沿海产业基地、中小企业创业园、高新技术产业开发区、北海新区和仙人岛能源化工区的财政决算审计

（一）全市政府性债务审计在对我市截至—年6月末政府性债务规模进行审计的同事,还发觉一些地区和单位,在债务举借、债务资金使用、项目建设及管理等方面均存在一些问题目前，各县区已提交了整改报告，其中4个县区已出台或开头制定债务管理制度,6个县区对债务口径做了调整，并对债务方案、举借、偿还、工程项目建设及责任追究等方面进行了规范

（二）市属园区财政决算审计沿海产业基地等5个园区，最早的成立于—年，最晚的成立于—年，其中沿海产业基地、北海新区、仙人岛能源化工区的规划面积均超过100平方公里从审计状况看，5个园区总体呈现债务规模较大、后续投入多、偿债力量弱等特点止匕外，还发觉部分园区工程有停工停建和项目竣工决算工作推动缓慢等问题市领导已对上述审计报告作出批示，要求相关县区、园区和部门加强管理，依法依规行政，对存在的问题准时整改，提高招商质量和投入产出比中小企业创业园、高新技术产业开发区、北海新区和仙人岛能源化工区先后提交了整改报告，现部分问题已得到订正，其余问题已提出整改措施和方案

三、市属公立医院资产负债及运营状况审计调查以〃摸清家底，揭露问题，探究管理体制和运行机制改革，防止国有资产流失〃为目的，对市中心医院、中医院、妇女儿童医院等8所市属公立医院20—至—年资产负债及运营状况进行了审计调查截至—年末，8所公立医院资产总额87382万元，负债总额63610万元，净资产总额23772万元，资产负债率为

72.8%;—年收入75780万元，其中医疗收入72911万元、财政补助收入2537万元、其他收入332万元;支出76235万元，其中医疗业务成本支出62099万元、管理费用13793万元、其他支出343万元;当年亏损455万元，累计亏损6479万元存在亏损严峻、债务负担沉重、固定资产增减变化未进行账务处理、医院内掌握度不健全和经营管理不完善等问题市领导已对审计报告作出批示，要求相关部门落实审计建议,拿出扭亏增盈的详细措施坚决做到新亏不增，老亏逐年压缩，整改结果报市政府专题讨论现卫生局已提交了整改报告，对固定资产管理存在的问题已进行了清产核资，对内掌握度不健全等问题已着手建章立制，对实现扭亏增盈已初步制定了11项措施，整改工作全面开展

四、50家单位部门预算执行审计调查状况为贯彻落实改进工作作风、亲密联系群众的要求，提高财政资金的有效性和规范性20—年1月至4月，对50家市直行政、事业单位—年度部门预算执行状况进行了审计调查，涉及教育、农业、司法、城市建设、市政设施、医疗卫生、社会福利等多个方面从调查数据看，—年50家单位三公经费同期削减

444.6万元，下降22%其中款待费下降47%、车辆费用下降11%,出国费用增长3%;50家单位会议费同期削减

52.4万元，下降13%审计还发觉部分单位在固定资产管理、财务核算等方面存在一些问题目前，已函告各单位，整改工作正在进行中

五、审计建议

（一）规范部门预算管理，强化预算执行约束根据中央关于改进工作作风，亲密联系群众的八项规定，进一步强化部门预算管理，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增加预算的约束力和严厉性进一步扩大部门预算决算公开范围，细化公开内容各主管部门和核算中心要加强对下属单位的指导、管理和监督,加强内部掌握和内审制度，切实提高预算单位财政财务收支管理水平

（二）强化财政资金管理，确保财政资金平安树立资金平安、规范管理意识，严格根据相关规定，强化财政国库资金管理加快构建财政资金风险防控机制，进一步清理财政专户和各预算单位银行账户，逐步将财政资金全面纳入国库统一管理，确保财政资金平安

（三）提高园区精细化管理水平，实现健康有序进展园区规划要有理有节，要依据资金状况、偿还力量、实际需求，有步骤、有规划地做好开发和建设工作，防止消失资金链断裂、重复建设和烂尾工程加强资金筹集、使用和管理，以及项目招投标、竣工决算等方面的法规意识2023审计工作个人总结篇1120_年集团审计室在董事会的直接领导下、在各企业的相互协作下，严格根据〃独立、客观、公正、廉洁〃的审计行为准则，仔细地处理每一项审计工作，基本完成了年初制定的工作目标现将本年度的审计工作做如下简要总结

一、规范流程、规避风险通过各项审计，规范物资流程管理，规避企业各类风险，履行好审计监督与审计服务的双重职能上半年审计室针对流程规范进行了重点审计，特殊对集团公司各类物资操作流程规范进行全面检查，从今次专项流程检查的状况分析，各企业还是存在较多问题和隐患总体上讲，新建企业问题多，老企业问题少;细节方面问题多，宏观方面问题少，各类仓库则是流程问题的多发地带同时，各企业间消失了不少通病，比如产品调换过程不规范、外发零备件修理的定价问题等等下半年审计室再次进行复查，各分公司虽就部分问题和隐患进行了整改，但还是发觉不少问题没有完全整改到位这说明我们的日常工作中，特殊是在流程方面要常常性、全方位地进行进行跟踪监督或后续审计，督促被审单位举一反三进行整改，真正体现审计监督的价值和意义，实现管理的有效和长效

二、强化掌握、督促落实内部审计另一个特别重要的作用就是强化领导实行的各项措施，督促这些措施及条例的有效实施审计室对下发的各项规章管理制度的执行与实施状况进行检查并督促各成员企业落实到位，除对管理制度的执行状况进行督促实施，并对相关条款进行重申外，还重点物资使用及报废状况等各项规定的执行状况进行督查，确保相关制度得到有效贯彻

三、亲热合作、有效沟通这一年来，审计室坚持以现场审计为主，审计来源全部进行现场核实，杜绝审计依据的虚假性，并且不断与企业领导、各岗位员工及外来客户进行沟通沟通，尽可能全面把握各方面的信息，不断地提高自身的业务技术力量，从而更好地全面开展审计工作

四、防险增值、实时监控内部审计主要是以防为主，改善企业经营管理水平、降低企业成本费用，提高企业经济效益，最终实现企业目标审计室日常主要工作分为常规审计和专项审计

（一）常规审计审计室在常规审计中一丝不苟，除对两大仓库进行常常性盘点和监督外，还对各个企业资金进行不定期月度核查使资金运转状况得到有效监控,对应收款状况及帐龄进行分析使应收款回收状况保持在集团规定的正常范围内等等

（二）专项审计在集团公司领导的指导及督促下，在20_年度审计室主要进行了五十几项大大小小的专项审计，包括资金使用，工程决算，工程招标，应收帐款，投入产出等等，涉及到生产经营的方方面面

五、内部审计工作存在的主要问题回顾一年来的工作，公司的审计工作仍旧存在一些问题和不足一是工作做得不够到位，造成部分单位及个人对审计工作熟悉不足，对〃审计〃存在恐惊感，抵触感没能让公司上下形成共识，认为内部审计不仅是监督，更是一种特别的企业管理活动，是公司经营管理工作的重要组成部分，公司内部掌握的关键环节；二是审计人员的数量和素养尚未能完全适应公司系统经济平安的需要，审计人员学问结构和队伍结构有待进一步改善、审计水平有待提高；三是审计工作质量保证体系尚未完全建立，有效的审计监督的约束机制尚未形成；四是内控审计工作的开展亟待加强

六、今后审计工作思路

1、要坚持在工作中学习内审工作涉及公司经营的方方面面，每一次的审计内容都是各不相同，假如对审计项目没有足够的了解，就不行能了解到最真实的状况，就不行能作出正确的推断，供应出切实、合理的建议所以内审人员对各部门的各种业务不能局限于了解，还必需进行专业学问学习，要对其流程、目的、绩效评价都有所领悟，内审员只有在工作中持续学习，才能不断的提高内审工作质量

2、内审人员要对本部门的定位有正确的熟悉，要对内审工作有正确的理解内审室从定位上可以独立于其它部门，但从实际操作上应当以服务部门的姿势消失，内审的目的是通过核查过程，找出差距、漏洞，促进工作改进和质量提高，决不是挑毛病，抹灭成果，更不能挫伤大家的工作乐观性，内审肯定要主动协作、帮助经营部门解决问题另外，内审工作需要时刻保持着敏锐和主动，只有敏锐才能扑捉到线索，只有主动才能准时开展工作，才能发挥内审的过程掌握作用，假如依靠领导支配任务，只做事后检查，内审工作的意义就会大打折扣根据〃独立、客观、公正、廉洁〃的审计行为准则，我们会努力在坚持原则和部门协调之间把握好分寸

3、要有科学严谨但须适用的工作方法内审工作是对公司各项制度及流程的执行进行检查，做出客观、真实公正的评价由于内审评价要用于管理者对实际工作的指导，还直接关系着被审计部门的切身利益，所以内审工作须严谨，内审结论须客观目前内审室在借鉴理论推举方法的基础上，结合公司现状，以现场审核为主，依据制度、管理文件进行沟通、查证、核实，记录底稿，内审报告初稿反馈沟通等，严格执行这一工作程序，避开工作消失的大的维漏

4、要和各部门、公司领导保持有效的沟通与人相处始终是大文章!没有有效的沟通就没有有效的工作，沟通是任何工作开展的基础首先是和公司领导和主管领导进行沟通,把握公司的进展方向，工作重点，紧跟公司的战略部署确定内审工作重点二是和各部门的负责人进行联系沟通内审方案的确定，审计结论的反馈沟通,审计结论落实的后续跟踪等，通过沟通，促使存在的不足的得以改正盼望通过内审部门主动、准时的沟通，与各部门建立起和谐、互信的关系，使公司的管理工作得到有效的提高2023审计工作个人总结篇12

一、上半年工作完成状况

1、完成了新的行政事业会计制度财务软件的升级工作，确保与财政预决算要求相符;

2、完成了报废固定资产的公开处理出售；

3、完成了20一年5月1日以来三公经费专项检查的自查工作；

4、完成了在职人员蛋糕券和电影券的询价选购和发放工作；

5、完成了局交办的各项中心工作

二、上半年原农委预算外开支状况上半年共发生无明确预算的开支

405.2万元（日常开支

90.5万元，编外人员待遇

86.1万元，改制事业人员

44.8万元，扶贫、慰问

9.3万元，专项活动20」万元，车辆运行

24.7万元，水电信网15万元，款待费

38.0万元，职工工作餐

24.0万元，食堂人员工资

7.6万元，食堂修理、天燃气

0.4万元，事业人员上下班交通费

44.7万元），其中在区级财政项目中列支

30.7万元（含日常开支

13.3万元，车辆运行

6.6万元，水电信网

8.3万元，款待费

2.5万元）;在上级财政支农项目中列支

82.4万元（含日常开支

24.6万元，专项活动L1万元，车辆运行

18.1万元，水电信网

6.1万元，款待费

32.5万元）;自筹资金列支

292.1万元（含日常开支

52.5万元，编外人员待遇

86.1万元，改制事业人员

44.8万元，扶贫、慰问

9.3万元，专项活动19万元，水电信网

0.6万元，款待费

3.1万元，职工工作餐

24.0万元，食堂人员工资

7.6万元，食堂修理、天燃气

0.4万元，事业人员上下班交通费

44.7万元），上半年预算内人头经费可用资金

172.9万元，另外自筹可用资金433万元，合计

605.9万元，减去上半年已开支的

292.1万元，尚有可用资金

313.8万元

三、下半年工作准备

1、连续加强预算外支出管控，准时做好各项开支的统计汇报工作，确保正常运转；

2、做好原农工办、农委、农机局、农开局工会财务帐的合并工作；

3、做好20_年决算公开上网公示工作；

4、协作审计局做好赵文澜局长的离任审计工作；

5、连续做好机构改革涉及的资产清理及办公家具设备的配置工作；

6、与各业务科室站对接，确保应收的款项准时收回利用各科室站工作亮点、特色向上争取工作经费通过各科室站与各科研院所合作项目争取工作经费同时协作其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作

四、存在的问题及明年进展方向通过近两年工作，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热忱关心的结果，是同志共同努力的结果，在总结成果的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注意综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和力量在今后的工作中，我会恳切的接受领导和同志们对我提出的批判和建议，恪尽职守同时，发扬成果、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶2023审计工作个人总结篇2内审要树立服务意识内审工作的性质打算了审计工作必需坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中内部审计归根究竟是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理,为管理者服务结合公司实际状况，内审工作的监督、评价、掌握职能都必需着眼于为公司的进展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导供应牢靠的决策依据领导的重视与支持是搞好内审工作的关键领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大我们在仔细做好工作的同时，注意同分管领导及上级领导的沟通，不定期汇报工作状况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告仔细批阅，准时提出了整改看法和详细要求，为审计工作的顺当实施供应了有力保证总之，经过20_年的工作磨练，我对—公司已经有了肯定层面的了解，为以后顺当开展工作奠定了坚实的基础但是，随着审计部门的渐渐完善，以后的工作将面临很多新的问题被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深化、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结阅历、查找不足，联系—公司的实际状况，并结合公司总经理在内审部门2022_年度工作方案争论会上提出的内审工作应紧紧围绕针对性、依据性、时效性等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对执行力的检查上的要求，努力使工作再上新台阶！2023审计工作个人总结篇3近三年工作中，在审计局、投资局各级领导的正确领导下，本人严格遵守各项规章制度，听从组织支配，敬重领导，人际关系融洽，规范自己的言行，争做一名合格的新时代审计人员下面将三年来的思想、工作、学习和廉洁自律状况小结如下

一、保持不断学习的势头，强化业务技能作为新时代的审计人员，能否有一个规范的审计过程、一个高质量的审计报告取决于审计人员自身的素养作为审计人员的我们不仅要让被审计单位、人员遵守相关的法律、法规，我们自己也应当以身作则，只有时刻不遗忘学习才能熟知相应的法律、法规及各项制度只有良好素养的审计人员，才会全身心地投入审计工作，才能高质量、高效率地完成审计任务面对今日愈来愈简单的工程项目与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望、愈来愈快的审计技术与软件的更新换代，我深切地体会到，工程造价审计、尤其是跟踪审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作，需要不断学习、不断为自己充电、加油每次局里组织政治、业务学习我都按时参与、仔细做笔记，平常在科室里也常常与各位同事探讨业务上问题、沟通对审上的阅历以提高自己的审计水平

二、注意方法提高效率、搜集状况合理建议好的工作方法能让工作效率更好，起到事半功倍的效果工作中准时向领导反应遇到的各种状况，重大问题以领导的指示为工作方向，技术问题加强与三审人员的沟通勾通不走弯路、少做重复劳动对经过多个事务所初审的工程项目，不再逐一审核工程量，而是按肯定的方式抽查，我将重点放在签证的合理性、套价的精确、取费的规范、材料价格的正确等这些方面;对个别没有经过事务所初审的项目则采纳全面审核的方法有的一审事务所还站在受建设单位托付的立场，只要建设方同意计入就可以计入，甚至有事务所在对项目结算的重大问题进行决策时只单方面听取建设单位的看法而不向投资审计局反应事项，针对这一状况我准时精确的把相关状况反应给各对口协调的事务所，让初审事务所能更快更好的完成工程项目的初审工作在工作中注意搜集状况，向科、局领导提出合理化建议,如针对报审资料存在不齐全、不完善的状况，建议在接收资料时进行更严格、详细的检查;针对部分项目施工单位高估冒算，导致审减率歧高，建议预结算书由执业造价人员编制并盖执业章，对核减率奇高的状况联合造价行业管理部门将其纳入不良行为纪录的管理范畴针对有的项目施工方无正常理由不接受初审结论，拒不签字，导致审计时间被迫拖延，审计时效低下的状况建议对该状况做特地调研，实行对应措施这些状况引起相关领导的关注

三、履行职责，圆满完成各项工作任务三年来在各级领导关怀的与支持下，我从一名审计新兵开头有条不紊的开展工程造价审计工作，工作乐观、主动，遵守劳动纪律、勤于工作，对领导交办的任务乐观、仔细的落实完成至20_年5月已完成二审复核项目127个，其中结算审核101个，标底审核21个,预算审核5个;累计总复核金额累计达

17.66亿，其中结算审核

8.20亿，标底审核

9.04亿,预算审核

0.42亿;累计核减总金额达

6255.15万元，其中结算核减

1131.15万元，标底核减

4654.48万元，预算核减

469.52万元三年来我参加了—中学新校区、市垃圾填埋场污水处理、广场等6个项目的跟踪审计，乐观主动发觉、处理跟踪项目中遇到的问题，尽可能避开了重复建设及财政资金铺张引导、监督项目建设单位建立各项内部管理制度，使项目建设在一种良性的环境下运行2023审计工作个人总结篇420—年，我们公司财务审计部高举承接与创新大旗，进一步树立围绕中心、服务大局意识，依法履行审计职责，努力提高审计质量和工作水平，在创新进展、转型进展中取得新的突破20—年，我司财务审计共开展项目一项，查出不规范资金一亿元，提出审计建议一条;工程审计方面截至11月底已对_x个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额_亿元，核减工程款一亿元，估计全年核减金额超过—亿元;被上级审计机关录用信息一篇，被专业杂志录用论文x篇,x篇AO案例获得审计署应用奖我司是—获得省审计厅表彰项目的县区审公司，并荣获、年度无锡市审计先进集体〃、、市审计综合考核优秀〃、、市审计公文质量先进单位〃、、市审计项目质量先进单位〃等多项殊荣

一、强化财政财务收支审计，保障经济社会科学进展

（一）深化开展预算执行审计，促进财政资金平安运行今年以来我们以〃大格局、全掩盖、深挖掘、整改实〃为同级审计目标，连续推动大财政〃审计构建以全部财政资金为审计内容，以财政预算管理和预算执行审计为核心，统筹审计资源，将领导干部经济责任审计、财务收支审计、专项资金绩效审计有效整合到同级审中，对财政资金收支的运行轨迹实施全方位的审计监督

（二）加强审计整改力度，促进审计成果的转化审计工作的最终目的是促进规范、完善制度我司通过强化整改责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施，审计整改工作取得显著效果

二、强化固定资产投资审计，促进建设规范管理

（一）规范投资行为、实现投资审计监督全掩盖在投资审计工作过程中，我司坚持从源头着手，始终严把工程投资审计〃六道关〃一是严把工程概（预）算审计关我司对_个项目的概算进行了审计，累计概算送审金额一亿元,调整不合理概算X亿元二是严把招标审核关我司对一个单项工程的招标文件、限价的审核及招标过程进行了技术把关和监督三是把好施工现场跟踪审计关我司先后对一项区重点工程托付跟踪审计，托付跟踪项目总造价达一亿元四是严把工程竣工结（决）算审计关我司1至10月份已对一个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额_亿元，核减工程款一亿元，平均核减率为_%,估计全年核减金额超过一亿元我司还对一个项目的竣工决算审计，决算送审总金额为一亿元，核减金额为5_亿元五是严把建设项目合同审核关我司共对区级财政直接投资的一份工程建设合同进行了审核会签六是严把建设项目征地拆迁审计关我司对一个非住宅拆迁项目的拆迁评估结果进行了复核，总拆迁面积一万平方米，累计送审评估金额为x亿元，核减金额达—万元

（二）乐观完成上级审计机关交办的〃一条鞭〃项目和管委会领导交办事项依据上级审计机关的〃一条鞭〃项目支配，我司乐观开展了中学校校舍平安工程专项审计、工程建设领域突出问题专项治理等专项审计，完成了政府投资项目建筑节能和环保政策执行状况审计调查

（三）规范协审行为，加强对协审机构的管理和质量掌握规范和强化对中介机构的管理是提高政府投资审计质量、保证工程建设廉洁审计的重要内容我司重点做了以下几项工作一是建立严格的准入机制二是加强对中介机构审计人员业务培训三是加强对中介机构审计业务的指导四是加强事务所审计结果的复核五是加强工程结算审计质量的考核

三、争先创优，全力推动审计机关作风效能建设今年以来，我司以〃作风建设年〃、“三解三促〃活动为契机，全面动员、多措并举，进一步激发审计人员的工作乐观性、制造性，在全司掀起转变作风，创先争优的工作热潮，力求在全市各项审计工作中打头阵、争先锋一是统筹兼顾，强化管理依据党工委、管委会批准的全年工作方案，年初各科室根据各自的职能分工，制定了全年工作方案支配表，做到了审计任务、审计内容、审计人员、实施时间四个明确二是完善制度，强化规范我司出台了《—会议制度》和《无—管理方法》两个文件,对《—管理方法》、《一考核方法》等文件进行修订三是深化基层，强化服务为深化推动新区〃作风与基层组织建设年〃活动，我司主动深化基层，寓审计监督与服务中我四是学习沟通，强化创新为创建学习型机关，我司坚持每月召开一次全体工作人员学习沟通会，每季度召开一次全区内审机构负责人工作沟通会在确定成果的同时，我们也糊涂地看到存在的问题和不足审计力气难以适应新区跨更加展的需要，绩效审计和信息系统审计还要不断探究和完善，审计成果转化工作有待加强2023审计工作个人总结篇5

一、做好审计工作—年审计部分别对_x企业进行了综合审计、任期经济责任审计、专项审计等，依据审计稽核工作的需要对X家子公司进行了延长审计，出具内部审计报告X份，专项审计报告X份、经营者任期经济责任审计X份，依据审计在发觉的问题，提出审计看法和建议X条为了达到审计效果，审计部对被审计企业整改过程进行监督指导，适时进行后续审计，各企业仔细对待，确保审计发觉的问题全部整改到位，取得了肯定的成效通过审计稽核促进行企业依法合规经营，有效防范和化解风险，为加强集团成员企业经营管理，提高经济效益，起到了有效的促进作用

（一）正常经营企业的内部审计工作一年来我们先后对—企业的生产经营状况，在充分进行审前调查的基础上，拟定不同的审计稽核工作方案，并依据审计工作需要对其相关的子公司进行了延长审计，以全方面了解企业的财务状况、经营状况、利用各项政策、机制创新、内部掌握以及预算执行状况等针对审计过程中发觉的问题，准时与企业沟通，分别出具了审计报告和审计看法书X份，提出审计建议X条审计部依据审计看法书的要求准时督促被审计企业整改，适时进行后续审计，各企业仔细对待，确保审计发觉的问题全部整改到位，取得了肯定的成效

（三）经营者离任进行经济责任审计工作依据_x及，对X经济责任进行审计依据企业的不怜悯况，经过审前调查，制定审计方案及现场审计等程序出具了X份，任期经济责任审计报告，依据审计过程的发觉结合企业的实际状况提出审计看法X条

（四）专项审计工作为了解专项资金的使用状况，对X内部审计，分别对其资金来源、发放过程、合同鉴定、执行过程、工程验收等状况进行了专项审计，提出审计建议X条

（五）抓好审计整改工作依据今年所开展的内部审计提出的审计看法，要求被审计企业在规定的时间内上报审计整改状况，连续跟踪、督促审计看法的整改，部门准时支配人员对整改状况进行后续审计，从后续审计状况来看，各企业对审计整改工作较为重视，依据审计看法从相关方面加强了管理

二、集团领导交办的工作

（一）尽职调查工作依据集团领导支配，主持X公司尽职调查工作，通过各方面的了解、调查及实地考察，全面了解企业的生产经营状况和资产状况，分别整理编写了尽职调查报告为集团在并购过程的决策供应参考

（三）协作相关工作

三、其他工作

（一）参与各相关部门组织的活动组织内审人员参与网络后续教育学习，使得专业学问准时得到更新，通过不断学习，提高了专业素养和业务水平

（二）其他相关工作2023审计工作个人总结篇6

一、加强学习，培育提高自身综合素养为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚决社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培育自己的综合素养和力量，做一个合格的审计人员

二、强化技能，努力提高工作力量和水平在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力把握审计业学问和广博的理论学问以提高业务技能，提升审计工作力量和水平，提高审计工作质量和效率

三、履行职责，圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来，参与了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、_x电厂的内控缺陷整改状况监督、_x电厂热值差专项审计及_x、_x电厂的厂内费用及损耗专项审计，得到分公司领导及同事的确定除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了_x电厂的任中审计、股份公司借调的_x电力检修公司离任审计和_x电厂绩效审计，每一项审计工作，特殊是随股份公司去审计，不仅学到了不少学问，也积累了不少阅历，对审计工作力量有了肯定的提高通过审计工作，使我熟悉到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，在总结成果的同时，也熟悉到自己存在的不足，如还不能充分运用_x审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的学问和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和力量，不断提高自身业务水平和综合力量，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用2023审计工作个人总结篇7依据集团公司—年度的总体工作部署和工作要求，结合本部门—年上半年的工作方案,现将财务审计部—年上半年的工作简要汇报如下

一、上半年的主要工作

1、报表编制及报送在所属各单位财务人员的紧密协作下，完成了—年度各项年报的编制和报送工作以及_年度集团公司财务状况说明书的编写工作主要年报有国资委年报、财政年报、粮食年报、基建年报、统计年报等年报的报送工作

2、修理改造项目审计以及重大项目的跟踪审计协作储备粮中心完成了对七个储备库修理改造项目的审计工作，为修理改造工程验收供应了基本依据同时，重大项目跟踪审计工作进展顺当，4#泊位和油厂项目已经接近尾声—国际大厦项目在—公司的紧密协作下，跟踪审计进展顺当

3、20—年报审计从—年2月9日开头的—年度年报审计工作，经过2个多月加班加点的紧急工作，于4月下旬全部结束

4、牵头布置—年监事会专项审计从3月1日开头，列时1个月，—年度监事会专项审计工作在3月底现场工作全部结束监事会己经和集团公司领导交换看法

5、—年度经营业绩考核依据审计结果，协作企业管理部和人事部完成了对所属单位—年度的经营业绩考核

6、同时，依据集团公司—年度的经营目标，结合各单位—年度的实际完成状况，协作企业管理部确定了各单位—年度的考核指标

6、布置并编报了集团及各单位—年度的财务预算

7、依据集团公司—年度的实际完成状况，对国资委的考核指标进行反复测算，提出了符合集团公司实际状况的—年度的考核指标，并取得了国资委领导的认可

8、经过反复测算和酝酿，统一各储备库和油厂折旧政策的设想得到集团公司董事会的认可，并从—年1月1日开头正式实施

9、在日常工作过程中进一步细化财务管理工作，落实监事会专项检查工作中提出的建议主要是将_公司所承建的—国际大厦项目的基建账务及报表，统一纳入集团公司的核算管理范畴—国际大厦项目的基建项目账务已经于—年5月份正式纳入集团公司用友财务核算管理体系针对监事会检查工作中反映比较剧烈的少数公司的个别基础工作中的问题，我们已经责成相关公司从—年开头，重新自查并实行补救措施同时在_年的工作中，进一步细化财务工作，不求最好，只求更好

10、依据总经理办公会议的要求，将集团公司现有资产进行归类整理，并将资产的实际运行状况准时向董事会报告同时为了账户的过户问题和有关证券机构沟通，做好划拨资产的详细连接工作对江海公司退回集团公司的股票、债券及基金等短期投资，进行详细运作依据证券机构清理下挂账号的要求，在合适的价位集中清理了下挂账户内的股票，规避了由于下挂账号带来的风险

11.协作办公室制定了集团公司证券基金操作管理方法和投资分析报告，规范操作行为，集团公司领导供应决策依据

12、依据集团公司的总体部署,帮助企管部对江海公司改制，进行了前期的预备改制，主要是有关资产的调整、审计评估工作等，目前审计评估工作已经开头，估计在7月底可以初步完成

二、下半年的主要工作支配由于时间关系，对比部门工作方案，还有不少工作没有完成，这将是我们下半年的主要工作目标之一详细有

1、加强和有关部门的沟通和联系，为集团公司制造良好的经营平台和财政、粮食沟通，稻谷的挂账问题，和财政沟通建库资金的支配问题；和省地税等税务部门沟通，粮食企业特殊是储备库的有关税务政策问题，主要是储备库的土地使用税和印花税等问题；

2、针对年报审计和监事会专项审计过程中提出的问题，逐条对比，对各单位以《管理建议书》的形式下发，督促整改，完善财务基础工作，提高财务管理水平；

3、在使用中不断加强对财务管理软件的使用进行总结争论，进一步修改完善，尽可能做到操作简洁，便利使用;同时依据集团公司管理的需要，开发集团内部管理报表

4、编写集团公司财务人员业务操作手册，进一步规范会计核算，强化内掌握度；

5、协作各项目单位连续做好重大项目的跟踪审计及完工项目的竣工决算审计工作；

6、连续做好改制过程中的各项工作的连接，为企业做好服务，为集团做好监督

7、抓制度落实，抓人员培训针对监事会专项检查中的问题，对会计基础工作及财务管理工作仔细回顾和反思；依据已经下发的折旧政策调整的通知，对账务调整状况进行检查，为建立固定资产台账做好预备；针对财政部新近下发的38个会计准则，依据财务人员后续教育的要求，组织集团及所属单位财务人员进行—年度的连续教育培训

8、进一步加强和各单位的沟通和联系充分利用已经建立起来的用友财务信息化平台，加强和各单位财务人员的沟通和联系,为集团公司加强内部管理供应准时的财务信息总之，财务工作离不开集团公司领导、监事会、所属各单位领导以及集团各部门的关怀和支持，在此深表感谢同时还盼望在今后的工作中，赐予财务工作和财务人员一如既往的支持感谢大家财务审计部2023审计工作个人总结篇8时间过的飞速，一年的工作已经结束了，可以说，在一年的工作中，我们全的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作我们的财务审计部门的工作当然也是在进展中，高效的完成了支配给我们的，信任我们肯定能够做好，这些都是我们得来的不断的进展的成果，信任我们肯定能够做好！—年是集团推动行业改革、拓展市场、持续进展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年财务审计部坚持〃以市场为导向，以效益为中心〃的行业进展思路，紧紧围绕集团整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和领导交办的任务，取得肯定的成果为了总结阅历教训，更好的完成一年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下

一、增加财务服务意识一年，我们一如既往地按科学、严格、规范、透亮、效益〃的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团的各项工作服好务作为我部的一项重要工作为了适应新形势下的进展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度由于的性质发生转变，要求的财务规章制度要进行重新修订和完善依据市局的财务制度，结合集团的实际状况，组织汇编了集团的财务制度为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、精确、完整;强化财务的猜测、及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持

二、预算管理得到稳步推动一是细化预算内容依据各分、子一年及一年明细账具体了收入、成本与期间费用的执行状况，按科目进行了分类统计，为各分、子的一年全面预算奠定基础;二是提高预算透亮度预算方案依据各分、子反馈回来的看法适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子，使各单位对本的预算有一个全面的了解，增加了预算的透亮度;三是增加预算的刚性我们注意了预算执行中存在的问题和有关状况，不定期的向预算委员会反馈状况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特地的论证后，按规定的程序批准后执行一年以来，预算的总体执行状况良好，各分、子的预算观念也较以前有大大的提高和增加，为做好一年全面预算工作积累了阅历

三、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优待政策，我部乐观办理了—物流、一运输的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予_物流、—运输减免_年度企业所得税合计177o29万元、营业税2948万元的税收优待政策的批复以及一年度一物流、一运输所得税减免的批复，为集团取得了实质性经济收益

四、切实加强财务管理依据集团规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采纳按〃统一管理，分级负责〃的原则进行管理财务审计部主要详细负责集团各类资产的财务监督、财务及财务报告和各分、子的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用2023审计工作个人总结篇9各位领导、同志们20—年即将过去，新的一年即将开启，在这里首先预祝大家新年好！20_年注定是一个不平凡的一年，金融风暴的席卷,反倾销的压力，市场的内忧外患，一切的一切都考验着我们，也再次向世人证明白适者生存的道理;为此在公司领导的英明指导下公司审计部本着节省开支，降低成本，规范各项规章制度，查缺堵漏，惩前忠后的目的，全方位的绽开了各项审计工作，在多个方面都取得了突破性的成果，实现了质的飞跃

一、降低成本方面通过审计全年削减各种成本支出

15660.9多万元，查出违规资金5443万元，总计金额达

21103.9多万元其中

1、全年进行了大小13次专项审计工作（包括各子公司），通过审计削减各种成本

3070.2万元，查出违规资金5443万元

2、全年大小工程审计项目29项，审减金额达

8787.5万元，特殊是新疆巴州工程跟踪审计，初步审减金额

5682.5万元，还有进一步审减的余地

3、全年各种监标工作（包括工程招标、设备选购招标、审计服务询问招标等方面的监标）31次，通过审计削减各种成本支出

3803.2万元

二、审计发觉及建议方面随着集团公司的快速进展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内部掌握也显得尤为重要加强内部审计工作力度，充分发挥专项审计工作的职能作用，从资产监管中要效益，从而为企业降低经营风险，提高资产运行质量为此依据年度审计方案及公司临时打算，通过各种专项审计工作，我们常常性的派驻审计人员，深化各个子公司和分厂进行审计，准时发觉问题，上报问题，肯定程度上遏制可能发生的各种舞弊行为，促使集团公司健康有序的进展20_年度共发觉问题150多起，针对有关问题提出各种建议154余条，我们的发觉与建议为公司管理层进行经营决策、制度制定与规范、流程合理化、科学化等供应了有力的依据，可以说字字千金.大大提高了公司的管理效益和间接的经济效益.当然在审计工作中，也遇到这样那样的问题和困难，为使审计结果更加真实、有效、合规、可信审计部加大了审计范围，全面细致，一丝不苟的进行核实、查证如刚刚结束的油品类专项审计工作，我们采纳了内外结合的审计方法,其范围从订单查起，逐步扩展到选购环节、送货入库环节、出库领料环节、财务入账环节、付款环节、外围调查环节等等,原始单据积累如山，审计人员常常性地加班加点，星期天照常工作一张一张查看输入，一本一本的翻查统计，生怕遗漏和缺失全面细致的工作对审计人员学问和素养的要求也越来越高审计部在董总的领导和指导下为适应各项审计工作，乐观组织审计人员参与多种形式的教育和培训，不断提高审计人员的思想素养和业务工作力量，同事之间相互沟通共享阅历，拓宽视野，提高业务力量,审计部现已经形成一支爱岗敬业、业务精良、恪尽职守的审计团队

三、工程审计方面是审计部的重中之重，面对集团公司的长远目标，工程项目的建设基本全面开展，其建设工期紧、任务重、状况简单、建设资金投入大的实际状况为确保工程建设顺当推动，审计部在工作中正确处理进度与程序、质量与成本、监督与效率的关系，对工程建设项目，实施全过程跟踪审计，全力监查工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面可能消失的弊端，严厉查处高估冒算、虚报工程量、损失铺张等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对，实施一系列干预措施，掌握工程造价20—年新疆巴州项目，特地派驻工程审计跟踪人员，进行全程跟踪审计，再结合委外审计单位的初步审核，取得了显著的成效，核减了

5682.5万元约占投资项目总额的5%,数据惊人

四、萨班斯方面:审计部亦投入了大量的人力物力，针对萨班斯的各项要求，在普华事务所的指导下，进行了监督、跟踪、协调、整改的双项循环，从总公司到各个子公司，循环地进行三轮测试，完善了集团公司的各项制度和业务流程，促使公司方方面面有章可循，以制度规范企业，治理企业，向管理要效益。