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文本内容:
风险防控检查自查报告风险防控检查自查报告「篇一」
(一)姓名、单位、职务姓名单位办公室职务主任
(二)主要岗位职责负责办公室日常管理工作,负责办公室的行政、接待、文件管理等工作,监督印鉴管理、信访、接待、公务车管理和档案管理工作,安排总公司大型会议,负责对外联系协调,以及领导交办的其他工作
(三)在履行工作职责时,可能存在的廉政风险存在凭借本岗位权力获取利益的风险;存在对下属工作人员管理监督不力,导致本部门出现廉政风险
(四)工作流程和管理制度存在的可能造成廉政风险的环节和漏洞在工作中不断有新的情况出现,可能因管理制度不能及时完善而出现漏洞
(五)在外部环境方面,存在的可能造成廉政风险的因素在与外部单位、人员接触的过程中,可能存在凭借自身职权获取利益的廉政风险
(六)防范措施加强自身修养,筑牢拒腐防变的思想防线,严格按照总公司制度办事,决不利用岗位权力谋取私人利益进一步完善办公室内部各项管理规定,在办公室日常管理工作中,坚持原则,客观公正地处理各项事务,加强对下属工作人员的教育、监督和检查,有针对性地对各岗位廉政风险提前防范,并实时进行监控
(七)完善工作流程和管理制度的意见关注实际工作中不断出现的新情况,根据实际情况的发展变化,对办公室相关工作流程和管理制度适时进行修改和完善风险防控检查自查报告「篇二」根据《市职工社会保险事业管理局转发部社保中》《关于全面开展社保经办风X险防控自查整改工作的通知》精神,按照部、省、市关于自查整改工作要求,我局组织财务和业务及信息部门,比照部中心下发的“问题清单”进行全面排查,梳理出了业务经办及基金管理方面存在的问题针对问题提出了整改措施,现将自查及整改情况报告如下
一、自查情况按此文件要求,成立了自查工作组,组织了业务经办、财务、信息管理部门人员,按照各股室的工作职责,全面比照部中心下发的“问题清单”中所列的个风险点的XX具体表现方式,逐一排查、逐一梳理重点对“三个全面取消”、一次性养老保险费补缴、待遇核定和支付等高风险业务进行排查通过排查,找出存在问题个,形成X“问题清单”,并将我局“问题清单”上报市局
二、存在的问题及整改情况
(一)现金业务方面.存在问题1未全面实现社保卡银行账户发放社保待遇问题由于历史原因,年月底XXXX XX以前已领取养老、工伤、病残待遇人员未能全面使用社保卡发放社保待遇整改情况
2.加大使用社保卡银行账户领取社保待遇宣传力度,利用资格认证等途径进行广泛宣传,尽量动员待遇领取人员使用社保卡领取待遇同时,对新领待人员和换卡人员一律使用社保卡发放社保待遇
(二)档案管理方面.存在问题1未实现业务档案一体化整改情况2年月我县上线省系统后,所经办业务已将所需要件资料扫描进业务经办系xxxx x统
(三)待遇核定方面.存在问题2退休待遇计发在系统中进行了复核部份纸质表无复核人签字问题整改情况
3.我局对今年以来办理的养老待遇计发表进行了清理,对纸质表中无
一、二级复核人签字的,全部进行了重新复核补签今后,将严格按照业务经办复核审批程序要求,及时履行各项待遇核定纸质表的复核签字手续
(四)关系转移方面.存在问题1由于部分省市未接入部社保关系转移平台,社保关系转移未实现全面在线办理整改情况
2.目前,由于仍有个别省市未通过部中心社保关系转移平台在线办理关系转移,导致我局对所经办的关系转移业务未能全面在线办理待这些省市接入部中心平台后我局按规定全面在线办理关系转移
(五)账户管理方面.存在问题1个别月份“收入户”账户基金未清零问题整改清理
2.我局每月末基金“收入户”财务账面已清零,并将支票、汇票及时送达开户行,要求开户行及时将“收入户”基金全额划转到市社保局专户由于个别月份银行未及时划转,导致“收入户”账户月末未清零今后,我局将进一步督促开户行按规定及时上划基金,确保月末清零的基金管理制度落到实处
(六)数据共享方面存在问题1外部与公安、民政、卫健各部门数据共享不完善不充分问题整改情况
3.从今年月起,每季度到卫健部门提取居民生存状况信息并与我局正常发放待遇X人员进行信息比对,对比对出的已死亡人员暂停待遇发放从年月起,我XXXX XX局将按月与卫健部门进行生存状况比对,确保基金安全
三、今后工作方向在今后的业务经办工作中,我局将进一步加大风险防控力度,健全规章制度和科学经办流程,重点关注“三个全面取消”、社保费一次性补缴、待遇核定、资格认证、财务基金管理等高风险业务,排查业务经办中的薄弱环节和出现的问题,并针对情况进行整改,确保业务经办安全和基金管理安全风险防控检查自查报告「篇三」为进一步加强医院感染管理,强化责任意识,守住医疗质安全底线,引以为戒今年月日关于开展全国医疗机构感染预防与控制电视电话会议精神,以广东省顺德医院发生的医院感染暴发事件吸取教训,结合本院医院感染管理体系,立即成立以院长为首领导小组,迅速开展医院感染防控专项检查工作,现将我院感染管理自查整改工作汇报如下
一、加强组织领导医院感染管理实行院长领导下,力行召开了医院感染管理委员会,更新院感管理小组成员,保证了医院感染管理工作的顺利开展
二、进一步完善管理制度并贯彻落实制定了医院感染管理各项规章制度(如医院感染控制制度,消毒药械的管理制度,消毒隔离制度,医院感染病例登记报告制度,医务人员职业暴露处置流程,医疗废物管理制度及处置流程、医院感染管理工作检查标准等),并要求相关人员认真学习,贯彻执行,以提高防范意识、降低医院感染的发病率院感科定期和不定期下科室督促检查制度落实情况上半年以来,医院未发生医院感染暴发流行事件
三、加强对重点科室的院感管理工作医院非常重视重点科室的建设,对重点科室手术室、产房、供应室结合等级评审规范,屡次请专家指导规划设计,完善各区域标识醒目如、供应室的建设,做到“三区”“三分开”“三通道”,高压蒸汽灭菌时,坚1持在无菌包外使用指示胶带、无菌包内使用指示卡进行自我监测和日常监测,保证了消毒灭菌质量、透析室布局在有限的区域内仍然遵照干湿库划分管理物资;选择曾在三级医院2参加过培训具有资深的护士担任透析室的相关工作,严格无菌操作,把关重要环节,有效地控制了医院感染的发生
四、抓好临床各科室消毒隔离、感染监控工作严格执行消毒隔离工作,严格遵守无菌操作技术,设立手术室、供应室、医院感染管理及工作流程,清洁消毒流程治疗处置病人坚持一人一针一管一用一消毒,病床采用湿式清扫,一床一巾,床头柜一桌一巾一消毒,病人出院后床单位按终末消毒处理治疗室无菌物品与一次性物品分开放置,无菌物品开启后记录开启时间,每日紫外线消毒空气
五、有较完善的监测制度定期对各科室监测空气、物体表面、工作人员手各一次对使用中的消毒剂(酒精、碘洒等)定期监测-次,含氯消毒剂每天监测对紫外线灯的强度每半年监测一次医疗垃圾分类处理,一次性物品注射器、输液器等按要求统一收集集中处理
六、一次性物品管理医院感染管理委员会对一次性医疗用品的采购、管理和使用后处理履行监督检查职责一次性医疗用品使用后遵照医废制每日统一回收两次、专人管理措施,并有记录可查
七、医疗废物管理医院感染管理科制定了医疗废物处理流程,设立医疗废物收集流程、集中收集与科室实施双签字登记制,与处置单位人员交接、双签名制度
八、认真开展自查自纠,通过自查我们还存在诸多问题、重点科室的能力建设不足1部分科室由于房屋不足,布局还存不合理如针对新生儿室正在改建中;口腔1科牙模型操作间与办公间同一室、检验科微生物室、储血室无自动化门;与提升感染管理水平相关的医疗业务技能开展滞后如未开展血培养项目;2供应室无等离子低温灭菌设施等;、医务人员对院内感染知识与控制意识有待提升
2、院内感染控制细节做得不够如手术布单规范化使用不到位,敷料包打包层3数不够、器械清洗质量把关松懈;一次性物品临近效期管理不扎实,有过期现象;各种设施清洗消毒过程不严谨、记录不及时针对医院存在的问题,逐一分析并提出整改措施:、建立查核问题台账,逐一整改;
1、健全完善制度,加强管理力度;
2、明确职责,责任到人;
3、依据医院感染管理办法制定医院感染管理奖惩制度;围绕薄弱环节修订全院全4员感染管理培训计划,加强相关专业知识培训与感染管理宣传告知,提高医务人员感染防控意识、大力倡导洗手、使用干手消毒剂,并使用符合要求的干手设施等5由于医院条件有限,还存在很多不足,医院感染管理工作在这次自查中将不断地自纠、整改、完善在上级领导的重视下,我们相信,只要我们不断总结经验、虚心学习,将会把医院感染管理工作做得更好风险防控检查自查报告「篇四」认真学习《农村基层干部廉洁履行职责若干规定(试行)》,通过参与讨论、自我反思、深刻剖析,我发现了在思想上、工作中存在的一些突出问题,主要是以下几个方面
一、存在的主要问题在指导实践的过程中,也取得了一定了成绩但缺乏创新动力,思想观念仍跟上发展形势,还存在着视野不宽,思维打不开,创新脚步迈不开,工作中习惯性做法多,开拓性做法少,眼前工作考虑多,长远发展打算少等问题,并没有从根本上绝除稳中求胜、固守传统的观念干部工作作风是直接反映政府机关整体形象的一扇窗户,对于提升政府机关执政水平至关重要然而在实际工作中,却存在着重结果,轻作风,重管理,轻服务,重成绩,轻口碑的功利心态,存在着与广大群众联系不够紧密,对群众利益相关的问题关注得不够全面,为群众提供的服务不够热心细致等现象大力抓经济建设的同时,对于优化发展环境等软实力资源对经济社会发展的促进提升作用认识不足,没有处理好物质文明与政治文明、精神文明、生态文明共同发展、和谐共进的关系,在经济社会又好又快发展同时,还存在不少遗留问题通过学习、讨论,我了解到群众对政府期望值很高,他们希望拓宽增收渠道,尽快致富;政府加大社会公共事业投入,改善生产生活条件,享受更多发展成果;经济发展环境能够进一步优化等,离“让群众满意的政府”还有一定差距
二、存在问题的主要原因思想上认为学习不能解决当前快速发展经济的难题,而是要靠项目来支撑,要靠经济总量的增长,因而有意无意地放松了学习加之工作本身十分繁忙,挤出来学习的时间非常有限,出现了把学习当作软任务,把业务工作作为硬指标的情况全心全意为人民服务的理念不够牢固,公仆意识和群众观念有所淡化没有足够的时间用于调研、了解群众思想工作方面的想法、自身的工作困难等在管理工作中多数采取下派任务,一定程度上忽视了制度的完善,导致少数干部中存在一些推诿扯皮、不深入群众等歪风,影响到政府整体形象、经济社会发展和群众利益一是思想上对政府班子建设重视不够,没有从内心深处把之当作一件大事来抓;二是及时发现政府班子自身存在问题、采取措施克服矛盾,还做得不够充分;三是作风建设与制度的融合做得还不好,长效工作机制尚未真正建立起来。