直销团队的规章制度

直销团队的规章制度直销团队的规章制度「篇一」

一、〈营销部经理〉

1、根据酒店近期和远期经营目标，综合市场情况，负责提出并参与制定酒店对外销售以及招揽客源的计划

2、研究和掌握国内外旅游市场动态和客户的潜在需求，汇集整理对外销售策略，定期向总经理提交书面报告

3、保持同上级旅游管理部门、大型旅行社、大集团大公司、政府部门的密切联系，并同各个客户建立长期、稳定、良好的合作关系

4、负责酒店的宣传推广工作，积极参与酒店产品的更新、改造和组合开发，提高酒店的声誉和影响力

5、指导酒店对内、对外的各种广告活动，制定酒店短期和长期的宣传推广计划，报总经理审批后执行

6、与各部门建立良好的协作关系，广泛听取客户意见，处理重大投诉，以确保销售计划的实施和落实

7、选择并培训不同年龄和不同层次的酒店销售队伍，指导销售人员不断学习、更新专业知识，提高销售技巧，以适应市场的变化1产品发运的方式应根据销售合同规定或客户要求等实际情况确定，采用铁路托运、公路零担、邮寄、公司自备车供送及客户自提等方式2成品库根据出库单上产品的品种、数量、发运单位、地址、时间要求等进行合理安排发货，成品库在产品不碰头的情况下，原则上当日单子当日送出，最迟不得超过次日上午3成品库收到出库单发货后，应及时在出库单上签字，并反馈给开单人员，及时正确地将领货凭证寄给收货单位第十五条承运人将货送抵目的地后送货单需经客户签收签名并加盖收货章或单位公章，送货回单交成品库一份第十六条凡因仓管员的人为因素引起导致货物发错，所产生的来回运费由当事人承担，并向客户做好解释工作，如导致该笔货物的损失时，则按产品保本价计由当事人负担，并处以20—100元的罚款第十七条由于开单人的原因，不仔细导致出库单开错，发生的额外费用或损失时按产品保本价，由当事人负责，并处以20--100元罚款第十八条仓管员应建立好产品库存、发出、营销公司移库台账，并做到账物相符，每月及时与财务部和营销公司对账，如因疏忽对账漏登等原因导致账物不符，发现一次罚款20—50元第十九条销售部内勤人员开单、统计等应建立用户台账，和配套单位移库账应逐月登记、统计、每月与销售人员、财务部和配套单位核对一次，做到账目、档案清晰，一目了然

五、售后服务第二十条销售部是客户抱怨问题归口管理部门，对公司范围内的客户抱怨进行收集、分析，处理及反馈工作第二十一条如因产品质量问题发生在分配业务员的业务区域内，如人在当地，则必须在一个工作日内前往处理如人在异地，则最迟不得超出5个工作日内处理完毕需注明具体的发货时间第二十二条客户抱怨的调查处理，纠正措施参照公司已定的相关程序文件执行第二十三条退货产品处理1出口产品退货自退回产品送达起48小时内质量部应有书面签订意见并由销售部负责将意见通知客户，是因产品型号相近引起错发，业务处在即刻就发的基础上书面向客户解释并取得谅解，是因为技术标准要求差异出口或客户产品设计前具体细节未告知，引起退货，技术部负责调整设计方案，销售部向客户书面解释后，尽快予以补发2配套产品因质量问题退货自退回产品送达，3小时内质检部应在退回入库单上签订意见，并由仓库对退货进行调整3营销公司因产品积压退货，在送达公司仓库之时起6日内检测完毕，并将书面情况回复营销公司，同时双方做库存账调整4因产品质量原因退货的A、必须由业务员进行先检测B、零配件齐全C、符合退货制度，三者缺一不可（营销公司和直接客户通用）业务员必须在出差回司三天内处理完毕向营销公司或客户反馈处理意见D、假冒产品的退货因业务经办人把关不严而失职，经办人必须处以该产品价值2倍的罚款并负责向客户作好解释工作第二十四条产品丢失处理

（1）公司自备车公路发运过程中产品丢失，损失由承运人（司机）全额承担承运人应严格按要求将货物送抵目的地，未经公司领导人认可，不得擅自将货物送抵非目的地，否则由承运人承担全部损失并接受公司作出的处罚

（2）公路、铁路发运过程中产品丢失销售部在收到客户（或配送中心）寄（送）达的铁铭事故记录单、发运清单、丢失清单三日内用书面回复清单收到情况，同时将丢失的产品补发给客户，并注明是“丢失产品补发”

六、货款回拢第二十五条产品销售原则上要求银货两讫，对存在应收款的单位，业务经办人员，销售部有责任在一定期限内全额收回货款，货款收回原则上应通过银行汇款，尽量避免现钞，财务部对所有存在应收款的单位，每年至少二次账目核对并取得证明向公司领导汇报对账情况第二十六条销售抵回物资指企业在产品销售实现后经多次催讨确实无法收回货款，须经销售部负责人签署意见，财务部核准，总经理批准同意后方可执行物资抵回，特殊情况下的销售抵回物资的让售由公司财务部提出处理意见，经公司总经理批准后可强制处理但须报万向公司财务部备案，任何人不得擅自决定物资抵回第二十七条对于销售抵回物资特别是以车抵款部分，予以明确规定如下:

（1）销售部、财务部应建立销售抵回物资明细台账

（2）抵入时原则上先由销售部会同财务部、生产部找好接受物资的第三方，并经审批同意才可抵入

（3）抵出时其售价不能低于抵入价，如有差价损失时，其差价部分由经办责任者按报损规定承担，高于抵入价部分由公司全额收回

（4）除允许回款困难的配套单位抵回物资，维修市场严禁抵回任何物资

（5）除以上要求外，如有其它特殊情况，必须报董事会批准后方可执行

七、附则第二十八条本制度自下发之日起开始执行，由销售部负责解释直销团队的规章制度「篇三」

一、总则为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归梦之屋手创公司销售部本制度自制定之日起开始执行

二、着装规定:

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）

2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡

三、仪容要求

1、工作期间，员工应注意自己仪容女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐

四、考勤制度

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到

2、每天早上800上班，考勤在815之前完成

3、考勤时间标准以标准时间为准要求每位销售人员均核对自己的时间

4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会

5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）请假必须填写请假条，否则按照旷工处理月底核算，扣发请假日工资

7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定上午:800~1200中餐1200~1330下午1330^1730附注可根据销售状况、季节等进行调整

五、销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表附《销售工作周报表》《销售工作月报表》

六、薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准

2、工资标准分为试用期工资和转正工资试用期1—3月基本工资底薪；转正后基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金

3、薪金发放时间每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金

4、业务费用管理在公司销售人员中餐补贴以

3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销差旅费用销售人员外出补助80元/天并按公司财务报销制度执行业务招待费需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放

七、合同管理制度

1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔

2、合同内容填写合同包括主合同、附加补充协议等严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处

3、合同签字程序合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理

1、全面负责公司销售业务开展，业务营销策划及宣传推广工作

2、参与公司开发项目前期调查、分析、论证及方案筛选工作

3、负责制定项目销售计划任务书，报销售总监、总经理审阅后，交行政部审查

4、负责开发项目模型、售楼书、宣传资料等制作单位及广告媒体的确定

5、监控广告宣传效果及销售业绩，进行日常销售督导

6、参与开发项目销售立价，必须认真研究市场，提出定价方案

7、根据项目进展状况，提出人员培训、招聘、辞退计划，并协助公司招聘销售人员

8、负责制定项目销售效益分配方案

9、协助公司作好集团客户的发掘，联络及谈判工作

10、负责协调与公司各部门工作关系

11、认真组织部门员工学习行业及公司各项规章制度，并督促其落实

12、负责制定本部门员工岗位职责，做到分工明确，责任落实

13、制定本部门员工因工作失职，不论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的处罚条款

14、在楼盘正式开盘前，为销售做好充分准备

15、负责销售人员的业绩考核

16、经常调查、听取行业情况的发展，并及时反馈以决定经营方针

17、听取部内业务报告，并随时监视业务实况

18、组织部内业务会议，排除业务困难直销团队的规章制度「篇四」第一章总则第一条团队名称众择网络第二条团队定位诚实守信，网络兴业，做一个致力阳江人民的网络传媒第三条团队文化

1、一计每天有一个明确工作计划的重心

2、三自自信、自律、自动

3、五种精神邮差的精神、虚心请教的精神、巧克力的精神、精益求精的精神、打电子游戏的精神第二章权利与义务第四条团队的义务与要求

1、自觉遵守团队章程制度，执行团队决议

2、维护团队的利益，不得对外任何组织和个人泄露团队商业秘密

3、积极参与团队讨论及会议

4、积极与团队其他成员交流沟通第五条团队成员的权利

1、团队实行同工同酬，一视同仁

2、团队成员可以对团队组织管理提出意见和建议

3、团队成员享有团队组织的培训学习和活动的权利

4、团队成员享有应与享受的其他权利

5、团队成员享有项目进展知情权和过程控制权第三章团队管理制度第六条团队的例会制度

1、团队每周于周一早上9•点召开周会，由队长主持

2、会议内容阶段工作进度公示及问题总结、重大决策和项目问题探讨、对下一阶段进行工作部署、团队成员问答等

3、所有成员必须按时参加团队会议，特殊情况不能参加请提前告之队长

4、会议讨论决议及会议纪要，由队长整理总结

8、定期对下属人员进行绩效评估，按照公司的奖惩制度进行奖惩，不断提高营销部人员的思想素质、专业技能、组织活动能力、开拓进取精神，培养销售人员高度的责任感

9、审阅每天的业务报表，了解当天酒店客房出租率、营运状况、接待情况，组织协调各部门，按照规定要求接待好VIP客人

10、每天向总经理提交销售活动和公关活动的计划，经总经理审批后，组织有关人员，准备宣传资料，制定行动方案

11、月底做好当月酒店营运状况分析与下月营销部工作计划，交总经理审批，及时汇总当月客户投诉情况，以书面形式交予总经理审阅

二、〈会议团队销售〉

1、定期走访政府机关、金融、教育、卫生等机关部门以及国有大中型企业等大型团队，制定每周走访计划

2、以电话、传真、邮件等形式，保持与有关单位部门的联系

3、认真做好客户询价与预订，并给予书面确认

4、接待好来店参观客户

5、建立好客户信息登记，做好销售记录，做好销售报告

6、接待与跟踪好来店消费团队的活动

7、做好市场调查工作，并向销售经理汇报市场情况

8、严格实行房价审批权限，对特殊价格要保密第七条每天工作时间与工作排第四章附则以上章程如有变动，再行通知本章程从制定之日起实施直销团队的规章制度「篇五」汽车销售公司管理制度是汽车4店在生产经营活动中所采取的管理模式和管理方法的具体化描述，约束和规范汽车销售公司所有部门及成员在日常生产经营活动，合理、合法、符合汽车销售公司当前发展的汽车销售公司管理制度汽车销售公司管理制度可以显著提升企业的整体运营效率，因此汽车销售公司在不同的发展阶段应该适时除旧的销售管理制度制定汽车销售公司管理制度的目的是为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进了汽车销售公司的发展壮大提高了公司经济利益汽车销售公司管理制度包括财务管理制度、办公室用具、用品购置与管理、合同管理制度、车辆销售人员管理、汽车销售公司办公室管理制度、汽车销售公司电话使用规定、汽车销售公司管理制度之考勤制度等各项管理制度为了更好的实施厂家的正规销售流程，从而提高工作效率，体现出本公司的整体形象和综合素养，现对本公司所有销售部人员做以下管理规定

1.全员上岗需用普通话和客户进行交流；

2.全员个人卫生干净利落，男士发型规正，不易过长，女士不易披头散发，须盘发，无须佩带多余的饰品，化淡妆，统一穿黑皮鞋干净无尘土，工装得体，佩带工牌；

3.办公区域卫生销售人员人人有责随时抽查，包括展车，展面展台，洽淡桌，烟灰缸，单页架，各自的办公桌，更衣室；（注各自销售顾问在接待完客户后第一时间收拾卫生不得让垃圾成堆，地面，台面，车内外，烟灰缸保持清洁）；

4.全员须在上班点提前十分钟进入工作状态，结束卫生清扫，点名例行晨会，未出席者视为迟到处理；

5.销售接待流程作业前台站岗值班2名，副岗3名，有客户进本店前大院门口时前台站岗人员携带销售工具夹依次出门迎接客户，引导客户泊车，热情的引客户进展厅，展厅销售人员都应热情大方的喊“欢迎光临”副岗人员依次替补，副岗人员负责协助主接待人员的促成交工作；

6.销售电话接听流程作业电话铃响1-3声内必须接听，并礼貌专业的问候“您好，欢迎致电比亚迪xx神马店，我是销售顾问XXX很高兴为您服务”语气舒缓，语速适中，口齿清晰通话结束语“谢谢您的来电，如有任何需要，请随时与我们联系”直销团队的规章制度「篇六」

一、行为规范及工作制度

1、员工必须热爱、关心公司，执行本职工作，遵守职业道德

2、员工应准时上班，不准迟到、早退和旷工

3、员工在工作时间应佩戴工作卡并监守工作岗位

4、上班时间不得吃东西，不得高声喧哗，聊天，看与工作无关的书籍、杂志、上网聊天等

5、上班时间禁止用公司电话拔打私人电话，个人手机接听私人电话禁止超过三分钟

6、下班时要关好门、窗、灯、电脑等设备，做好安全防范工作

7、发扬团队精神，相互协调、配合做好各种工作

8、切实服从上司的工作安排和调配，按时保质保量完成任务，不得拖延、拒绝或终止工作

9、必须按作息时间当值，不得擅离职守调换值班需事先书面申请，双方签字征得经理同意，否则按旷工处理

10、必须如实向上司汇报工作，坚决杜绝欺骗或阳奉阴违等不道德行为

11、必须发挥高效率和勤勉精神，对自己从事的工作认真、负责、精益求精

12、员工必须遵守“守法、廉洁、诚实、敬业”的职业道德

13、员工有义务保守公司的经营机密

14、员工禁止索取非法利益

15、禁止用公司资源谋取个人利益

16、对违反本制度的，可视其对公司造成的损害之程度轻重给予通报批评、罚款、降职、劝退处分

17、负有监督责任的主管人员疏于职守的，视情节轻重给予严厉处分

18、违反制度给公司造成经济损失的，公司将向其追索赔偿

二、考勤制度

（1）经理、销售主管、销售文秘在每周一至周五轮流选休一天

（2）销售代表采用轮休制度，如遇特殊情况或临时调休须提前向经理请假，经批准后方可休息

（3）有事请假，应提前一天写请假报告，注明时间、事由（事假、病假）经经理批准后方可请病假不能到公司履行手续者，须电话告之，后补请假单病假三天以上者，须出具医院证明请假三天以上必须经公司领导批准

（4）请假者必须在假满后第一天上班时间到销售文秘、主管处销假

（5）部门主管以上请假两天以上者必须经公司领导批准

（6）所有病/事假单将在月底汇总存档并上报公司，做为考核内容之一

（7）考勤实行自动签到，专人负责

（9）员工必须按公司规定排班要求进行上班，考勤，不经同意不得随意更换班次或自行调班

（10）不论任何原因迟到（早退）累计3次者，以旷工半天处理月度累计旷工两天除名

（11）销售繁忙时期（如双休日、黄金周等）原则上不准请事假，特殊原因除外，需书面说明具体原因，且由部门经理及相关领导批准后方能放假

三、奖罚制度

1、奖励

（1）为公司创造显著经济效益者2为公司挽回重大经济损失者3为公司取得重大社会荣誉者4改进管理成效显著者5公司对业绩突出、有合作精神和其他表现良好的业务员进行专项奖励

2、处罚1对没有完成任务、违反工作纪律、违反社会治安、影响公司工作正常秩序、玩忽职守、工作不负责而造成事故或损失的员工，分别视情节轻重予以行政处分和经济处罚2员工因不服从分配而影响工作的按旷工论3员工损坏公司基本设施，要按价赔偿，故意破坏者，视情况加倍罚款，直至通报批评、降职和开除4员工滥用职权，违反政策法规，违反公司财务规定，贪污、盗窃、受贿、以权谋私给公司造成经济损失者，视情节给予降级、除名的处分

四、现场客户接待准则

1、客户进门，起身站立，面带微笑，用问候语您好，欢迎光临

2、客户先坐，礼貌询问客户需求，再做介绍，语言婉转

3、双手递交本人名片，尽量留下客户名片或电话

4、在通道、房门较窄处必须侧身让道，客户先行

5、工地参观时，须戴安全帽，并解释安全知识

6、不贬低其它楼盘，抬高自己

7、对每一位客户一视同仁，不以貌取人

8、与客户发生分歧时，保持镇定，绝不与客户争吵

9、严格维护客户资料隐私权

10、接待客户时不得泄露公司保密资料

11、统一口径，不对客户承诺公司未完全确定的销售政策、优惠条件及其它事项

五、客户资源的归属原则

1、第一接触点的原则（包括来访客户和电话客户）原则上哪一个业务员首先接触该客户，该客户应被其所有若该客户第

二、第三次上门时，第一接触业务员不在，其它业务员有义务协作、帮助成交，销售业绩平分

2、群带性原则

（1）若第一接触是业务员A的客户介绍的（包括电话介绍和亲自带领上门的）新客户甲，则新客户资源甲仍应归属业务员A同样，甲带来的客户资源乙应归属业务员A,以后依此类推（此原则仅适应于新上门客户，指明找业务员A或老客户介绍在先，不包括不期而遇的）

（2）若上门客户是某业务员的亲属或朋友，则其资源权应优先归属该业务员（若该业务未能第一接触而事先又无记录或说明的，则不能拥有此客户资源）

（3）若老客户带新客户指定业务员F,但其不当班，现场的业务员必须在第一时间电话通知业务员F,如业务员F半小时内不能到达现场需向客户说明，此客户按新客户由当值业务员负责接待，此客户与业务员F无关系

3、时效性原则老客户的有效期为15天但客户资源中不乏犹豫型客户，成交过程较慢，这类客户在15天后需重新登记，登记表须经售楼部主管签字确认后，该业务员才能重新获得对此客户的拥有权

六、提成结算原则

1、佣金提成结算原则

（1）一次性付款购房的全款到账后，该套住房的销售佣金提成按公司规定予以全部结算

（2）分期付款和银行贷款购房的，以该套住房的具体到款金额结算销售佣金提成

2、退、换房佣金结算原则

（1）退房退房情况发生时，该笔交易做无效处理，佣金提成不予结算若佣金提成已经发放，已发该笔佣金提成从下月佣金提成中扣除

（2）换房发生换房情况时，根据前后房屋总价价差俱实结算，多退少补

（3）已发放佣金大于换房后的实际佣金，差额部分在下次结算中扣除

（4）已发放佣金小于换房后的实际佣金，差额部分在下次结算中补足

3、提成发放原则

（1）销售人员如中途正常离开公司，须提前半个月向公司递交辞职报告，经批准并在办理好交接手续且无欠账或违规处罚行为的，公司即按规定发放未结算佣金

（2）销售人员若因触犯国家法律将移交司法机关处理若严重违反公司规章制度而使公司声誉或利益受到损害的，予以除名的，未领取的销售提成不再发放

（3）销售人员如中途不辞而别或未获批准辞职而离职的，则未领取的提成不再发放

（4）销售人员如因公司行为而被辞退的，在办理好交接手续且无欠账或违规的，公司即按规定发放未结佣金

七、协议管理制度

1、协议签订制度

（1）销售部销售人员每人应全面了解和熟练记忆协议条款，用以对客户讲解具体合同条款

（2）作废的协议一律退还销售部主管处销毁

（3）协议正式签署前，须向客户解释清楚每一具体条款，不得有欺诈行为

（4）正式协议签订前须先落实该房产是否可以销售，无误后才能签署正式协议

（5）协议所指价格为折后价

（6）协议填写完毕后，须先自查一篇，无误后交客户审查

（7）请客户签字后，将协议送部门主管审核无误，再送公司签字盖章

（8）不得在协议中体现公司未落实的优惠条款

（9）客户必须交定金后才能签正式协议

（10）补充协议须经销售部主管及公司领导认可

2、协议更改制度

（1）更名客户需向销售部递交手写申请书、经营销部经理签字及公司相关领导批准后，方可更名原认购方需向公司交纳一定的手续费，收回原认购方收据，已交房款不予退还，直接开具新收据给新认购方

（2）换房客户需向销售部递交手写申请书，经营销部经理和公司相关领导批准后，方可换房换房后的价格以销售部当天公布的价格为准

（3）更改付款方式客户若因特殊原因要更改付款方式，需向销售部递交手写申请书，经销售售部经理和公司相关领导批准后，方可更改实际成交价不得作修改，但可根据重新选择的付款方式给予相应的优惠

（4）客户退房客户若应特殊原因提出退房，需向销售部递交手写申请书，经公司相关领导批准后，财务部根据协议条款没收定金或违约金，余下的房款由财务部约定时间退款

八、认购书和商品房买卖协议的管理

1、认购书的管理

（1）由公司相关负责人拟定认购书条款

（2）认购书内容的拟定与修改必须报公司领导审批

（3）认购书确认后，由公司统一安排印制，统一管理，认购书一式三联，分别为客户一份，销售部一份，开发商一份

（4）销售部必须设立认购书管理档案，负责登记认购书领出的数量（编号）、使用数量（编号）、归档数量（编号）

（5）认购书管理部门出具认购书填写指引，销售人员必须严格按照认购书填写指引填写，销售经理按要求审核

（6）认购书必须加盖公司销售专用章，否则无效

（7）已经签署的认购书，应在当天送达各有关部门

2、商品房买卖协议管理

（1）按规定到销售经理处领取

（2）由公司相关人员负责拟定协议填写指引，签约人员必须严格按照指引填写，经指定人员审核无误后方可签字、盖章

（3）协议附件的拟定和修改必须报公司领导审批

（4）销售部必须设立协议管理台账，负责登记协议领出的数量（编号）、使用数量（编号）、归档数量（编号）

九、销售部现场工作礼仪

9、处理好与酒店其他部门的关系

10、做好重要政府团队的VIP接待

三、〈旅行社销售〉

1、定期走访旅行社、订房中心及各会展公司，尤其是长江三角洲地区，与北京大型旅行社总部，制定每周走访计划

2、以电话、传真、邮件等形式，保持与有关单位部门的联系

1、认真做好客户询价与预订，并给予书面确认

2、接待好来店参观客户

3、建立好客户信息登记，做好销售记录，做好销售报告

4、接待与跟踪好来店消费团队的活动

5、做好市场调查工作，并向销售经理汇报市场情况

6、严格实行房价审批权限，对特殊价格要保密

7、处理好与酒店其他部门的关系

四、〈宴会销售〉

1、全面负责宴会、会议、展示会的推销、预定工作

2、制定宴会销售的市场推销计划，建立并完善宴会销售部工作程序和标准，制定宴会销售制度并指挥实施

1、每位销售人员必须遵守要求，统一穿着工衣，并配带工卡

2、所有男同事必须穿黑色皮鞋、着深色袜子，切忌穿白色，每天必须刮胡子，整洁大方

3、女同事须化淡妆，涂口红，长头发的必须束起

4、销售人员头发要梳理整齐，不得梳怪异发型，避免染太夸张颜色

5、在销售大厅内所有销售人员不得将衣袖或裤脚卷起，要保持形象

6、工作时要保持仪态大方得体，精神饱满，表现出成熟稳重，工作时间不准在销售部范围吸烟、干私事、穿拖鞋等

7、所有的工作人员要注意礼仪，主动打招呼，多用礼貌用语，保持良好的形象

8、不得在销售部大声喧哗

9、不可随意泄露同事，客户电话

10、不可进行与工作无关的事项

十、其他本规章制度自下发之日起生效直销团队的规章制度「篇七」

1、要管理好自己要成为一个优秀团队的管理者，自己在各方面一定要做得最好，是团队的榜样，要让大家对你信服要把优良的工作作风带到团队中去，影响到每一位团队中的成员，作为一个精英团队的管理者要有海阔天空的胸襟，要有一个宽容的胸怀，给别人一次机会同时也是给自己一次机会用真诚去打动每一位成员把团队中的成员当作是自己的兄弟姐妹一样看待

2、要在团队中建立好培训工作把优秀的团队文化和工作技能，在实际工作中积累的经验毫无保留的传授给团队中的每一个成员，要知道，要想刀锋利，首先要把刀磨快，而丰富的团队文化和工作技能培训，也是让团队成员在工作中把个人能力发挥及至的最好方法

3、在团队中培养良好严谨的工作作风要每一个0P成员明白，管理工作是服务于聊友，而非高高在上，是为了锻炼自己，而非娱乐他人，不是为了谋个一官半职去谋取权力满足自己私人欲望要端正好良好的工作态度态度是成功的关键

4、人性化的管理工作是严谨的，但是管理者和成员之间是要有人性化的，正管理要切身站在成员的立场上思考问题，想其之所想，忧其之所忧及时的把他们的困难于以解决，协调好成员的工作情绪，以及建立好上下层之间的人际关系，让成员感到这个团队是温暖的是充满活力的

5、要让每个成员明白团队工作的目标掌握好如何高效率的完成工作目标的方法，只有有了目标才会有向目标前进的动力个人也要给自己订出计划目标，这样才能更加进步提高

6、做好团队的幕后总指挥成员在工作中肯定会遇到各种自己无法应付的问题，作为管理者，其最重要的职责就是做好指挥工作，要和成员形成良好的沟通，要培养好成员工作中出现什么问题会及时的向上级汇报和沟通的工作习惯，正管理通过个人的工作经验和阅历以及和上级领导的沟通，给出现问题的成员一个最好的解决问题的方法

7、协调好上级领导关系把上级领导的任务，思想和精神传达给每一位自己的成员，同时也要把下面成员的想法向上级汇报，让团队自上而下达到良好的协调，整体互动的运动态势同分类不同房间成员也要能对其他房间熟悉、了解，并能在工作中相互配合，目标一至，圆满完成团队的目标

8、作为正管理要积极的化解团队成员之间的矛盾冲突创造和谐的团队关系遇到问题不去做“和事老”，对事不对人，团队中处理矛盾最忌讳情绪化，感情化，要公平公正，这样才能让团员真正的服气以后这类事情也会降低发生的几率

9、积极的发觉团队成员的优点个性及处事方法，工作中积极的激励他们的潜能，在工作过程中，由于严格的目标约束及多变的外部环境，正管理必须运用各种激励方法对团队成员进行适时的激励，鼓励和激发团队成员的积极性、主动性，充分发挥团队成员的创造力

10、灵活授权随着团队的建设和发展，正管理要通过授权让团队成员分担责任，使团队成员更多地参与团队的决策过程，允许个人或小组以自己的更灵活的方式开展工作如由一名较为出色的副管带领几名经验不足成员依据在线时间组成小组，积极的把权力下放到团队的每个成员身上，让他们积极的去为团队服务通过灵活的授权，显示了正管理对团队成员的信任，也给团队成员学习与成长的空间这种信任可以奠定团队信任的基础，也是团队精神在正管理与团队之间的体现积极的引导团队成员调整心态，准确的角色定位和责任分工，充分发挥团队成员各自的作用每个人都有实现自我价值的愿望富于挑战性的任务，使他们不断地拓展自己的知识技能，发掘他们的创造潜力每一项工作的成功，不仅是正管理的成功，更是所有实现自我价值的团队成员的成功

11、充分发挥团队的凝聚力团队凝聚力是无形的精神力量，是将一个团队的成员紧密地联系在一起的看不见的纽带团队的凝聚力来自于团队成员自觉的内心动力，来自于共识的价值观，是团队精神的最高体现一般情况下，高团队凝聚力带来高团队绩效团队凝聚力在内部表现为团队成员之间的融合度和团队的士气人是社会中的人，良好的人际关系是高效团队的润滑剂因此，必须采取有效措施增强团队成员之间的融合度和亲和力，形成高昂的团队士气团队是开放的，在不同阶段都会有新成员加入，高团队凝聚力会让团队成员在短期内树立起团队意识，形成对团队的认同感和归属感，缩短新成员与团队的磨合期，在正常工作期间，促使团队的工作效率大幅提高直销团队的规章制度「篇八」

一、订货整理第一条当接受的订货已确定，必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管（财务）部内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等第二条营业部已确定所有的订货时，应将接受订货的要项记入订货单里，记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等第三条营业部将生产委托单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作准备表，并提交一份给营业部第四条采购科应随时调查原料及材料的进厂情况，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门第五条采购科应针对生产委托单及库存表进行检查，并与采购的厂商进行交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门

二、通知书信第一条对于交易上的通知，应在一日内迅速发文回复第二条交易上的回复书信等，原则上应以印刷或誉写为主，内记各项要项，寄送给交易客户第三条已决定接受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类

三、交货、检查、配送第一条对于已接受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进行程序得以明确，并应于适当的机会，通知给发出订单的客户知道第二条当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象如交货有迟延之虑时，也应事先通知对方，求得其谅解第三条在进行产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料第四条产品的发送是依倨出货传票来进行的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中

四、销售额的计算及收款第一条在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科会计科再将这些资料记入销售账中第二条如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中第三条财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表（包括前月余额、本月销售额、应收账款），送交营业经理第四条营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再决定营业部的收款预定额，然后呈报常务董事签核第五条常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定计划第六条收款业务原则是是由营业部门负责，但有时也可委托经营（财会）部门的人员去进行第七条有关款项的催收是由销售科负责督促，销售科必须把相关资料记入收款预定表中

五、客户管理第一条对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动第二条在接获定单时，要特别留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能迅速进行第三条对于旧客户及新客户的订货及估价，须迅速、秘密地探听清楚，尽早做好交涉工作第四条对于同行业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调查，借此总结自己在接受订货方面难易另外，也可依此发觉自己在预估上的疏漏原因，借此修正生产技术及营业方面的缺陷第五条营业部门应就各方面的下列情况，进行广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员阅览如1经济杂志及其调查2经济日报的剪贴整理3工程新闻的记录等第六条对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列所规定事项，并随时注意修正其内容1资产、负债及损益2产品的种类项目、人员、设备、能力3销售情况、需求者的情况⑷付款实绩、信用状况5过去的客户与交易情况6电话、往来银行、代表者、负责人员7公司内部下单手续的过程8付款的手续过程9行业的景气状况10组织薪资、人员第七条经常与旧客户保持密切的联系，探寻订货情况及其公司的需求，并设法延揽交易关于以上各项，可于必要时召开研究会或联谊会，以促进其成第八条旧客户的经营者或主要负责干部有庆吊之时，应以适当的赠礼表达敬,最、O第九条在与对方进行交易磋商时，如需一起用餐，提供茶点、香烟时，应适时提供，尤其是外出餐厅的用餐预算，应取得常务董事的认可第十条交易成立时，如需提供谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得常务董事的认可第十一条在拓展重要工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针计划，同时需邀请与此有关的对象,设法开拓以前尚未成交的新交易第十二条在拓展交易时可经由旧客户之手来进行即委托旧客户从中斡旋及根据过去彼此之间的交易，设法开拓目前尚未成立的新交易第十三条在进行估价时，应尽快调查情况与事前交涉，有恒心且周密地研究出估价方法，以利进行双向磋商

六、广告、宣传第一条在做广告时可利用下列各种方法1营业介绍；⑵目录；3报纸与杂志的报告；4产品照片；5广告卡；6问候卡包括贺年卡;7在报纸、杂志上刊登的要闻第二条在实施前项所列广告时，应于各年度终了前，制定明年的计划来执行但营业介绍、目录及产品照片则随时视情况必要时制作第三条营业的内容包括公司的机构、设备、能力、技术、信用、生产额、营业产品的种类等等第四条较详细的目录寄发给大公司、批发商、代理店、较简单的目录则寄发给交易较多的客户或潜在的客户如果有交易意愿者希望能够得到目录时，除了目录之外，应另附公司的计划介绍寄送给对方第五条如利用新闻、杂志媒体者，可将广告刊登于各大报或相关业界的杂志第六条广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有计划性地送寄给潜在客户或以往的客户第七条对于有必要对外广泛宣传的特殊产品或工程，应与经济新闻、业界杂志等的记者联络，将之刊登于世至于其谢礼则另做考虑

七、书信的制作及资料整理第一条营业书信资料通常包括下列六项1书信、电报发文、订单⑵估价单、订购单、请购单、规格明细单3交货单4请款单5收据6备忘记录第二条交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存另外，发文资料上盖契印或负责人的印章第三条所有的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章第四条处理中的文件，应依照下列方式加以分类、归档1估价文件资料一一将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的顺序，归类或存档2订购资料一一依照顺序将契约书、请购单归档3有档资料

3、建立、改善宴会日记，客户合同存档，宴会订单及散客资料的存档记录，使之成为有效的工作手段

4、制定一周出访与电话销售计划，交部门经理周末与营销部经理共同回顾一周出访情况，做出总结

5、做好销售报告，详细记录每次出访与电话销售情况

6、向营销部经理每次出访的收获以及客人的反馈意见，与营销部其他小组紧密沟通，共同处理营销部接下的活动

7、解决来访客人的需求，向客人提供必要的信息，与客人商讨活动细节安排

8、出访宴会客户，做好内部接待

9、实地检查接待准备工作，保证所有安排兑现，与宴会部经理协调，确保接待服务的落实

10、与有关部门协调，解决客户的特殊需求

11、活动完毕后，向客户发出感谢信收集客户反馈意见，如有问题，及时反映给餐饮部经理与餐饮总监，以便及时处理和纠正

12、处理营销部经理指派的与宴会有关的特殊事务，参加酒店的活动，做好公关工作

五、〈商务销售〉

1、熟悉酒店周边大商社、公司集团（尤其是外资企业），并定期登门拜访

2、建立客户档案，以电话、传真、邮件等形式，保持联系第五条参考方面的资料，可按下列分类方式加以整理1市场资料2成本计算3同业的目录4交易资料

八、报告及会议第一条营业部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理向总经理提出第二条销售科应根据每月及上个月订单量、转拨余额、本月接受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审核后转呈报告给总经理第三条每月或每月月初，营业部与工厂方面，应召集经理、厂长、科长及其他负责人员举行生产、销售联络会议直销团队的规章制度「篇九」

1、全面负责公司销售业务开展，业务营销策划及宣传推广工作；

2、参与公司开发项目前期调查、分析、论证及方案筛选工作

3、负责制定项目销售计划任务书，报销售总监、总经理审阅后，交行政部审查

4、负责开发项目模型、售楼书、宣传资料等制作单位及广告媒体的确定

5、监控广告宣传效果及销售业绩，进行日常销售督导

6、参与开发项目销售立价，必须认真研究市场，提出定价方案

7、根据项目进展状况，提出人员培训、招聘、辞退计划，并协助公司招聘销售人员

8、负责制定项目销售效益分配方案

9、协助公司作好集团客户的发掘，联络及谈判工作

10、负责协调与公司各部门工作关系

11、认真组织部门员工学习行业及公司各项规章制度，并督促其落实

12、负责制定本部门员工岗位职责，做到分工明确，责任落实

13、制定本部门员工因工作失职，不论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的处罚条款

14、在楼盘正式开盘前，为销售做好充分准备

15、负责销售人员的业绩考核

16、经常调查、听取行业情况的发展，并及时反馈以决定经营方针；

17、听取部内业务报告，并随时监视业务实况；

18、组织部内业务会议，排除业务困难;

3、定期或不定期举行大公司秘书聚会，加强联络，增进感情

4、做好销售记录，每日向营销部经理提供拜访客户情况书面报告

5、不断开发新的客户市场，扩大客户网络

6、协调好与酒店各相关部门的关系

7、安排好客户的入住、餐饮等活动事宜

8、协助财务做好客户催收帐款

9、开发酒店长住户，达到一定的出租率

10、制定吸引长住户的计划，并付诸实施

11、建立长住户档案，并定期拜访

12、定期举办长住户聚会，以示答谢，并征求长住户对酒店的要求与建议

13、不断扩大长住户市场，完善长住户的管理条例直销团队的规章制度「篇二」

一、总则第一条为确保公司销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的有关事宜，特制定本制度第二条本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回笼等进行了具体规定

二、销售组织第三条本公司销售部的职能和责任，具体为

（1）负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设，市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作，以及主机配套市场研究、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展

（2）负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓

（3）负责做好市场归口运作管理，价格管理和政策的制定研究、分析工作

（4）负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理

（5）积极配合与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满意度、价格合理性等进行有机衔接与监督

（6）销售部在每月20日前要提供下个月的要货计划及销售数量并及时做好跟踪工作，对出现的库房内偶然品种断货，要及时下达临时计划，以便生产部可以及时安排，合理调度生产

三、销售价格第四条销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避免因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力第五条销售价格制定的原则、具体应根据同行竞争情况分级客户的需求层次结合”产品主导定价法”进行分级确定，分级执行

（1）首先对每个产品由技术部及制造部分别提供技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造成本价，保本价，在此基础上确定内部价（即经销价或最低配套价）

（2）产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价基础上上升5-10%,批发价（业务人员有权直接销售）是在内部价的基础上上升5-10%,出厂价是在批发价基础上上升5-10%定作制度价格

（3）新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年根据成本变化，根据市场行情由财务部、销售部提出调整一次第六条平时接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订，对低于制度价格的供货合同或订单平时由销售部提出意见后报财务部审核，总经理批准后方可接单签约第七条对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进行把握控制

（1）考虑生产能力发挥情况，当生产能力空余时（或为开辟新的领域市场）对部份订单（主要是出口订单）原则上到保本价以上接单，在生产能力特别空闲时，少量出口产品在制造成本价的基础上接单

（2）对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余情况来把握

（3）部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签订订单（只允许在配套单位及出口业务中存在这样的情况），该部份业务必须按“定价主导成本法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流程设计制造以降低成本，使该部份客户的产品制造成本同样低于定价以保证公司效益第八条对日常销售价格政策执行情况的监控，由财务部负责通过销售管理报表实施监控具体每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产部进行进一步成本核实，一方面从内部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客户提出提价要求，合理调整价格第九条新产品销售价格的确定为不得低于新产品的单位成本（单位成本包括产品的制造成本、销售费用、税金等项目），但考虑公司长远利益的前提下，最低可以在单位成本的基础上下浮5%以下（含5%）第十条常规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得低于单位成本价格第十一条维修市场上的运作必须由营销公司统一开票运作，与营销公司的政策保持统

一四、销售发货和程序第十二条发货顺序

（1）满足主机配套客户的要货计划

（2）如有出口产品应首先满足万向美国公司（或万向进出口公司）的要货计划

（3）在满足出口配套外，对维修市场，必须先满足营销公司的要货计划，其次满足其它维修客户的要货计划第十三条配套公司及发货程序

（1）配套产品必须签订合同，坚决杜绝未签合同，先发货后收款运作，合同应有销售部组织进行合同评审，特殊情况报总经理审批

（2）对与公司新发生业务的配套用户，首次赊销合同评审前，销售部应派员实地走访、考察、了解用户的产品需求，资信度等，并形成报告作为合同评审的依据，如属银货两讫的新配套用户，销售部门也应在六个月内进行实地走访考察并形成报告

（3）对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必须由销售部负责人实地走访商谈，争取采取银货两讫或寻找中间代理商进行银货两讫运作

（4）发货中如是进行赊销或存在应收账款风险的单位必须在经办业务人员担保收回并在出库单上签字的基础上发货

（5）原则上夜间不允许装车发货，因特殊情况公司销售产品需夜间装车发货，发货部门应事先向总经理（或授权人）报批，并在产品出库单及出门证上签署意见后，当班经警方可放行

（6）星期天、节假日产品发货需经当日行政值班人员签字后方可执行

（7）财务入账应根据发运凭证（如铁路运单、汽车运输收货签字盖章回单等）

（8）财务部应根据供货动态表进行日常监控，对应收款单独实地对账，每年不少于一次

（9）发货程序，由业务员填写《市场发货审批单》——销售部审批一一开具出库单一一成品库凭出库单发货（发货人必须在出库单上签字）第十四条产品发运方式及发货时限。