采购所需各种表格14个

订购单No.____________请购单号_________日期一厂商编号地址电话订购内容项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期数量12345678910合计合计金额（大写）万仟佰拾元交货地点交易条款

一、交期承制厂商须依本订单之交期或本公司采购课以电话或书面调整之交期交货，若有延误，逾一日扣该批款的%o

二、不良处理

1.经检验后之不合理品，应于三日内取回，逾时本公司不负责

2.如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔标准计费总经理承办承经课长人制理厂物料特采申请书No.（共4联厂商联、PMC联、货仓联、财务联）成品出库单No.000001出库单号______________________日期________________________________________物料出库品名规格单位备注订单号码编号PMCOQC仓管员发料单・发料单（共4联PMC联、货仓联、生产联、财务联）制造单号产品名称No.000001生产领料员:仓管员:PMC生产批量__________生产车间__________口材料口半成品日期______________物料编品名单机需求数实发数规格单位备注号用量量标准损耗量申请日期年月日申请单位品名厂商名称使用机型材料编号数量一异常内容研发责任者_____________检讨制造结果责任者_____________品管责任者_____________研总经制品生发理造管管索赔通知书No.________公司本公司于年月日向贵公司采购之下列货品—，因贵公司产品口品质不良□交期迟延，造成本公司蒙受元的损失，兹检附口损失计算表份口品质检验报告份口本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本一份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意口由其他货款中扣除口以现金支付顺颂商祺股份有限公司采购部年月日物料订购进度表订购日实际入计划订购单号料号品名厂商项目备注期入库库日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计主管:制表物料卡-No__________建卡日期物料名称料号储放位置J A安全存量订购点物料等级J B最高存量放置时间3C日期入库出库结存日期入库出库结存说明L每一物料设一卡；

2.物料进出当日发账;

3.每月盘点对账厂商编号:日期:No.供应商调查表名称地址电话法定代表人经办人总公司分公司工厂公购入年/JJ购入成本台数资本额万元名称厂牌规格性能司机概况器设备建立登记日期年月日工厂登记证字号银行分行往来银行银行分行开始往来年月日停止往来年月日所属公会或团体协力工厂数协力工厂利用率%平均月营业额万元供应厂备注职能人干部员工大学以上高中（人）平均月薪材料名称商数（人）（人）（人）材料员来源工比品名品名比率主公司名称比率比率率公司名称要主要销产品售对象单价变动月报表No.______________日期___________变动上次变动原购单变动后单序号品名规格差异备注日期料号变动原因时间价价1234568910111213141516总经理主管制表呆废料处理报佶No._____________日期________备拟处理拟标售底价项品规格单注申请单号数量次位移转别用单价名（料号）废弃标售总价123456789101112-13141516批准审核报告:收货单No._______________日期__________货品别□材料口半成品口成品口包装材口消耗材口厂商厂商编号收货订购单号名称日期收货明细实收订购项次品名规格单位单价金额备注数量件数数量12345678910合计收检验结果主管经办货检验员_____部说明门送货验收单No.____________日期_________进料时间年月曰厂商名称订购数料号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数检验项目检验规格抽检数检验状况不良数量判定检验数量不良数不良率%综合判定允收拒收特采选别仓品库入检点备管主库验收注管主员员员管特别领料单No.日期_________计划生原领料单No.品名型号产数生产不足数制单No.不足原因材料追加明细料号追加数量日期会计r主管申请长说明

1.特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用;

2.特别领料单的领用程序须严格材料入库单・（共4联厂商联、PMC联、货仓联、财务联）材料入库单厂商名称No.000001厂商编号______________________________日期_________________________________订单号物料编品名规送货数检验损品管判实收数单位备注码号格量耗定量PMCOQC仓管员成品出库单♦。