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文本内容:
江宁质量奖评定标准细则编制说明
一、本细则以IS09000族标准为基础,导入卓越模式部分内容,结合江宁区质量工作特点制定
二、最大限度体现采用方法、工作展开和实施结果三个方面用数据和事实进行评审,如要求提供统计数据、证实材料和有关说明等,在执行标准的前提下,使用方法和手段有一定的灵活性
三、评价采用打分办法进行,满分为1000分,总分达750分以上(含750分),其中
1、
4、5项需达到该项满分的80%以上者,方可参加评选
四、本细则既是企业申报江宁质量奖时进行自我评价的依据,也是江宁质量奖资料评审和现场评审的依据客满对顾客的关做法,有努力实现顾客需求并保持良好关系的:系25记录后、
6.3有合理、科学调查,测定顾客满意度的方50程度顾客满意度法和工作程序,评价依据可信及社会50满
6.4三废治理、监测符合国家规定,有具体达25后、环境保护标资料或数据,企业环境“三优”良好程度
251806.5产品和服务符合国家有关安全法规和标20准,有保证措施和证实材料安全责任
206.6资源合理利用,符合国家规定,综合利用20资源的合在省、市行业先进,有证实资料理利用
20106.
71、支持地方政府、社区经济发展和推动社会贡献质量事业,有材料;
10202、两个文明一齐抓,有典型事例和资料细则条文评审内容标准分企业领导层,特别是最高领导者,应熟悉30并执行国家有关质量的方针、政策和法规,牢
1、领固树立质量第一和以顾客满意为中心的经营思导战想,体现在略a、与顾客建立了定期的联系渠道,坚持开180展
1.1质以顾客满意为中心的质量活动;量意识b、综合性质量管理机构职能不断强化;30C、资金投向重点在质量和效益上,有具体做法和实例,有统计数据;d、坚持质量第一,有规定及实例;e、利用各种机会对职工进行质量教育,有统计数据和典型事例;f>亲自参加重大质量活动见
1.
2.
31、企业领导层,特别是最高领导者亲自10接受质量培训,有统计数据和成效;
2、有亲自对分管领导和人员授课记录和统5计;
203、参加各种重大质量活动体现在
1.2领导参a、制订以质量为核心的经营战略、规划,有与35记录或正式批文;b、决定机构设置,主持质量职能分配,有记录或分配表;c、对质量体系运行负主要责任,有主持质量体系评审和重大质量改进规定和记录;d、领导层有能力减少中间环节,形成快速反应信息处理系统;e、主持或参加企业各种重要质量会议,有记录和提出要求;3参与顾客、供应商和社区友好,协作活动,有统计说明
10151、企业最高领导者亲自主持制订经营战
1.3经营战略全过程,经营战略体现政策和质量价值情况;5略和方
2、企业最高领导者主持制订方针目标具针35有先进性、竞争性,有证实材料;
53、经营战略和方针制订依据充分,有制定过程、能力反应分析、评价和策划的内容;
4、有效实施经营战略和方针见5和6o
1、有3—5年质量规划,调整有依据,10制订有数据分析和评价;
1.4质
2、质量规划应确定企业产品和服务方向,5量、规划内容较完整和先进;
303、质量规划展开落实到有关部门,并通15过年度质量工作计划实施和措施保证
1、已建立与实施经营战略、质量方针5相适应的组织机构,配备的人员及其规定的职责,权限关系明确,有落实考核数据说明;
102、设置了由最高领导者直接领导的综合性质量管理机构,职能发挥正常,有典型事例;
51.5机
3、有质量职能落实到有关部门,有检构、职责5和权限查和考核记录或证实材料;
254、最高管理者在领导层中指定一名成员作为管理者代表,并有明确的职责和权限,有记录
1、有文件化的质量体系并实施,控制10有效,质量记录真实可靠;
101.
62、有内部质量体系审核规定,并有效实质量体施,能提供证实材料;系
253、企业最高管理者按规定进行管理评5审,确保体系适宜性、充分性和有效性,有证实材料
51、有体现培训和使用人才的激励性和竞争性制度,并有取得成效实例;
2.1政
2、
2、有制定并实施人员管理和开发的规10策和规人划或计划;划
2053、对人员管理和开发规划或计划的实施员管有评价和改进记录理
2.
21、有突出全面质量管理和岗位技能的20和教育分层施教的考核记录;开和培
2、有培训教育的评价和跟踪记录,并5发训注意改进;
120303、有教育资金投入和教学改善统计的5记录
102.
31、领导层创造和保持职工参与的良好环境,有实例;职工
2、对群众性质量管理活动有科学的制20参与度,并有QC小组普及率,成果率和活动率的评30价记录
1、有“奖优罚劣”激励政策的评价考10核制度,且有实例;
2.4激
2、企业领导有与职工沟通,处理问题的励205渠道;
53、企业发展,职工受益,环境改善,有职工满意度的调查和结果
152.
51、注重体现质量优先的企业文化,企业精神、企业形象和四有职工队伍,有证实企业5文化材料;
202、企业领导廉洁自律,关心职工有实例
3.
11、有财经纪律及资金方面的制度和办5法,计划和实施情况有分析和处理记录;资金
102、应用统计分析方法,质量经济分析有
153、资成效源
3.
21、信息管理系统完善,手段先进,渠10及信息道通畅;10技
202、信息管理和处理及运用有证实材料术
1、装备(设备、设施、工装和仪器仪表15创
3.3等)技术先进,经济合理,生产适用,有证实新装备材料或统计;
5202、制定有装备更新改造计划并付诸实100施
3.
41、采用新物料,合理利用,减少浪费,5物料有目标计划;
102、采用科学方法评价和改进降耗工作
51、与国内外同行业竞争对手比较,企10业拥有技术专利的数量和水平
2、与国内外同行业竞争对手相比,在
153.5技术创研发方面的经费投入、推出新产品、新服务10新的能力
353、将技术创新作为提高质量的抓手,应用新技术、新工艺、新材料,研发具有核心竞争力、高附加值和自主知识产权的创新性产品,提升产品档次和服务水平(10分)
104.
11、重视市场调研,准确把握用户对产品和服务需求,及时提供市场调研报告;市场调研
4、
2、按规定程序对标书、合同或订单进10合同评审过行评审,沟通合同双方关系,有合同评审文件
(20)程和记录管
4.
21、新品开发以国际和国内先进水平为6理设计目标,体现国家技术进步政策,周期短,投200开发产率高;
6302、产品设计和开发机构健全,资源投入充足,适应企业发展和市场变化需要;
63、按规定程序制定和实施设计和开发计划,对设计和设计更改进行控制,符合规定要6求;
4、按规定要求进行设计评审、设计验证6和设计确认,确保产品符合规定的要求;
5、做好新品投产前生产技术准备和过程控制策划,提供必备的条件,确保新品符合设计要求
1、严格按程序采购原材料,外购件和外
104.3采购协件,确保符合规定要求;
202、对供应商质保能力进行评价,合理选10择供应商并加强管理与合作
101、制定并执行生产过程控制程序和计戈U,特殊过程按规定要求监控,确保生产受控;
52、按规定程序对原材料、半成品和成品进行标识,保持其可追溯性;
53、对生产过程的装备及软件进行控制、维
4.4生产制护和保养,以确保正确运行;造
40104、对生产过程技术文件的使用和更改进行控制,认真执行工艺,严格检查与考核;
55、优化现场管理,保持良好有序的作业环境,确保工作效率和生产安全;
56、对生产过程进行改进,减少损失,降低成本
1、设立独立的质检机构,配备足够称职
104.5人员和必要的设备,并有检验和试验文件化程检验和试验序;
10202、明确检验和试验状态的标识,严格控制不合格品,确保符合规定要求
101、设立必要的管理机构,配备称职人员,
4.6检验、测量按规定程序对检验、测量和试验设备进行控制、和试验设备校准和维护,使其保持测量能力要求;
5152、重视检测设备和试验技术的更新
1、建立和保持实施纠正和预防措施文件10化程序;
4.7纠正措
2、按计划实施纠正或预防措施,并对结10施20果进行跟踪和有效性评价,实施质量改进对各阶段的搬运、储存、包装、防护和交10付过程进行控制,使其符合规定要求,确保产品安全、无损、按时交付
4.8搬运、储存、包装、防护和交付
101、按规定程序有计划地开展产品和过程
104.9产品和审核,并有审核记录和报告;过程审核
2、根据审核结果,及时采取措施515建立和保持为用户提供有效的服务系统,
104.10服务按规定程序实施,验证和改进服务工作,用户10满意率高
1、有市场占有率、产品销售率在同行业30中所处水平资料,产品、品牌和服务在企业外
5.1有较高声誉的证实资料;
202、现有实物和服务质量在同行业中处于产品和服先进水平,有比较基准或对比资料;
5、务质
3、主要产品、服务经市级以上抽查合30月艮量格,评价良好,出口产品商检信誉高,有证10020实材料;
4、有证实企业产品和服务质量改进的资务质量料
401、成本、利税和经营业绩在同行业中先及成进,有对比表或资料;效
2、合同兑现率有统计和记录,水平较
205.222040;运行效果WI J
1203、资金周转、资金保值增值、节能、降20耗和减损现有水平和改进幅度有提高;
4、与供应商建立了互利共荣伙伴关系,对促进其质量水平和经济效益提高有调查资料
6.1企业产品和服务对顾客有明确承诺,并有20对顾客的措施,改进和提高的证实材料承诺
206、顾
6.2有保持和改进与顾客关系的规定和具体25。