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文本内容:
内部审核年度计划确保本公司各部门、各人员按要求开展检测工作,质量体系的持内审目的续改进、有效进行性质符合性评审《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》内审依据内审范围涉及质量体系的全部要素个要素,内容见评审记录表19及内容预计内审时间年月日—年月日20156162015621年月日开会审议,做好内审准备;月日至日进行201561661719日程安排内审工作,编写内审报告;月日跟踪审核验证;月日按计划总620621结落实内审工作各部门、各人员要认真对待,并妥善安排好工作,履行要求自己职责,确保内审工作顺利高效完成质量负责人任组长命内审组长、成员指定内审成员质量负责人此次内部审核对提出的不符合项,严格按着《质量手册》、《程序文审批意见件》要求进行质量负责人计划日期年月日2015616年度内部审核记录表内审目的确保本公司有效执行质量体系文件,按要求开展检测工作组长内审组成员成员审核时间年月日
2015617、审核管理要求的十一项内容1首次会议内容、审核技术要求的八项内容
2、对现场检测工作中所使用的仪器设备的使用情况进行检查1现场审核内容、对在检测过程中所有技术记录以及检测程序进行检查2对首次会议提出的不符合项,按《质量手册》、《程序文件》的要求,研末次会议内容究制定了纠正方案并要求各责任部门在规定的时间内纠正完成,确保检测工作始终与质量体系保持一致、仪器设备维护、保养不到位,仪器表面不清洁并有划痕
1、部分检测原始记录填写不完整,没能及时跟踪存档2不符合项目、期间核查记录已过期,未重新进行期间核查
3、制造商名称、型式标识、系列号未建立表格予以记录4对审核中提出的内容及需纠正的项目,要求业务室、检测室及相关人员结论与要求认真落实内审组长签名内审成员签名质量负责人审批意见年月日内部审核总结报告评审日期年月日年月日2015616—2015621组长评审组成员成员、加强对仪器设备的维护保养管理,做好仪器设备的期间核查工作1审核的主要内容、规范检测程序,完善所有技术记录的内容,并做到持续改进2首次会议,提出审核的范围及内容,逐项核查,提出存在的问题及不内审主要过程符合项,末次会议决定了跟踪不符合项的落实通过此次内部审核工作,我们对提出的不符合项进行了整改和改内审结论进,达到了预期的评审目的、仪器设备维护与保养不清洁,有划痕现象,要求严格执行仪1器设备维护,保养程序及规定不符合项及整改、检测原始记录填写不完整,没能及时跟踪存档的,要求原始记录严格2意见按照检测程序详细填写相关信息,并保证及时存档、期间核查记录已过期,应按规定的程序重新进行期间核查
3、制造商名称、型式标识、系列号等信息,应建立详细表格予以记录4内审人员签名质量负责人意见公司经理审批审批日期年月日。