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文本内容:
每年对顾客进行顾客满意度调查XA/QP/
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2.1/01《客户满管理者应关注顾客的满意度,并且对其有实施管理的目标和进行管5意度管理程序》对顾客满意度实施管理有明确规定;每年理的证据针对顾客满意度的目标实施达成情况进行分析及改进;每年1次(程序文件规定频次)由总经理主持召开管理评按规定的频次实施了管理评审,包括顾客反馈信息、资源需求、改审会议;XA/Q(E)P/
5.6/01《管理评审程序》;管理评审内容包括内审、第二方和第三方的审核,顾客反馈信息、6进的建议、过程的业绩和产品的符合性等,并且评审是由最高管理资源需求、改进建议、过程业绩和产品符合性等者主持的人力资源状况现处于满足状态;人力资源状况现处于饱和、满足和缺乏的哪个状态是否具有按组织具有按组织结构图的设置配备了足够的人员(按职责和权结构图的设置配备了足够的人员的能力限确认人员的能力);7是否制定必要的教育训练步骤方面的文件并实施XA/Q(E)P/
6.2/01《能力意识和培训控制程序》,按文件要求制订培训计划并贯彻执行;关键岗位进行资格评定,关键岗位有无资格认定培训考核合格后上岗根据生产需要配置足够的生产机器、设备、X具、仪器;生产机器、设备、工具、仪器等是否满足生产的需要它们是否得到机器设备得到定期的保养维护;检测仪器定期进行校准;8定期的保养维护和校准按文件要求进行编制改进设备的计划;XA/Q(E)P/
6.3/01是否有改进设备的计划《生产设备控制程序》、XA/QP/
7.6/01《监视和测量设备控制程序》每天进行5s管理活动,地面的清扫、设备的点检、物料是否有能够维持提高作业现场为中心的日常性5s活动(整理、整9产品的分区摆放,设备的定位放置;物料产品的标识;每顿、清洁、清扫、素养)周的人员素质培训;看板的5s宣导……制订了产品的质量计划,每个项目的产品在投产前都有编制《控制计划》并不断的进行更新;针对具体的产品确定是否制定了产品的质量计划过程、文件和资源需求的有效性,通过试产、量产会议对10针对具体的产品确定过程、文件和资源需求的有效性按计划和要求产品质量、生产效率进行确认;根据控制计划进行检验和进行了检验和试验活动吗试验活动,如进料检验、巡检、出货检、寿命试验等在制造过程中应用了预防措施,如采用工装辅助生产;目是否在过程中应用了预防措施目视检查中是否规定了辅具视检查中规定了辅具,如塞尺、游标卡尺等;检验规程和11作业指导书或文件是否易懂具指导性工艺文件等易懂,对检验员和作业员具有指导作用,如H1075931-BCD-568WYM主控板的工艺义件在产品立项前进行调研,如顾客的期望、产品性能指标、满足顾客要求的程度,包括顾客的期望、产品价格、交付方式、产产品售价、交付方式(如陆运、海运、空运)、及时了解12品提供前后顾客住处的反馈等有无市场调研产品提供前后顾客住处的反馈信息XA/QP/
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2.1/01《客户满意度控制程序》是否有新产品开发计划或生产工艺改进计划对新品立项时有开发计划及生产工艺改进计划;编制相关设计工作是否吸收了以前的设计经验并对潜在的故障产品的DFMEA、PFMEA,吸收以前的设计经验并对潜在的13故障进行分析和预防;XA/TSQP701《产品质量先期策划进行了分析和预防程序》在选定供应商时,对其质量、交货、价格等进行评价和挑14在选定供应商时,有无对其是否具备充足的实力进行评价和挑选选,XA/QP/
7.4/01《采购控制程序》,XA/QP/
7.4/02《供应商评估程序》所有采购的材料经过IQC检验及客户提供的检验报告确所有采购的材料是否经过验证,以确保其满足要求后才可以投入生15认,确保其满足使用要求才投入生产使用;XA/QP/
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2.3/01产使用《检验和试验控制程序》检验员根据进货检验规程中队相应产品的检验和试验要求及规定的参数指标进行检验和试验并判定是否合格《检采购零件、材料有无实施恰当的进货检查验和试验控制程序》部品紧急放行的按特采流程处理有无部品紧急放行的规定16供应商质量、交货出现问题按XA/QP/
8.3/01《不合格品处供应商质量、交货出现问题,有无实施纠正理》
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3.1生产过程是否在按计划进行生产过程按生产计划进行领料、安排生产及入库;生产的工艺文件处于受控,生产干部、巡检及工艺人员对生产过是否在受控状态下完成对产品的质量监督17程进行监控,确保生产的产品符合客户质量要求;批准的批准的图纸、作业指导书、适宜的设备是否得到保持图纸、工艺文件、设备得到保持原材料仓库有铅及无铅产品进行区分摆放过程进行控制是否识别了关键和特殊过程及有可能造成污染的过程是否对关键对无铅制程线体与有钱制程线体区分;对关键和特殊过程18和特殊过程及有口]能造成污染的过程实施连续监控和/或由具有及有可能造成污染的过程实施连续监控,如1次/2小时的巡检,员工的自检和互检;相关人员经过培训合格后上岗资格的人员来完成对自进货、制造到出厂全过程的零件(产品)进行标识、进出批次记录控制、仓库收发料记录及先进先出管制,严19是否对自进货、制造到出厂全过程的零件(产品)进行识别管理格执行产品标识和可追溯性,XA/QP/
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5.3/01《可追溯性和产品标识控制程序》是否对自进货、制造到出厂全过程的零件(产品)进行先入先出管仓库实施先进先出管理,XA/QP/
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5.5/01《产品防护管理20理程序》,部分产品已经进入系统条形码管理,在行业中处于领先位置自进货、制造到出厂全过程有无制定标准作业文件并按标准实施作进料检验规程、生产的工艺文件、巡检和成品检验的检验21规程业仓库保管条件恰当,有温度和湿度监控;仓库管理员当日下班前依进出库单据做出“原辅材料台账”,并填写库存卡,仓库负责人依据生产进度物料状况,有欠料时及时通仓库保管条件是否恰当知供销科科长和生产科科长XA/QP/
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5.5/01《产品防护22在库量有无明确要求并实施管理有无定期盘点并实施纠正管理程序》.仓库每月对账目进行月底进行盘点,对部分物料的数量进行清点仓库每年选择淡季对账目进行月底进行彻底盘点,对差异状况进行分析及制定预防措施对产品的搬运方式作了规定并采取了适当的防护措施,如对产品的搬运方式是否作了规定并采取了适当的防护措施,如贵重物料用油压车搬运,成品打托包并包缠绕膜等,如贵重物23物品、易燃易爆物品等品、易燃易爆物品储存时单独隔离存放XA/QP/
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5.5/01《产品防护管理程序》为满足100%交货期,对产品的交货期实施控制管理,如为满足100%交付期,是否对产品的交货期实施控制管理合同要求传递,XA/QP/
7.2/01《合同评审程序》为防止装24有为防止装运出错而实施的产品再确认吗运出错而实施产品再确认,在装运前进行外包装标识确认(由质量人员、仓管人员、业务人员)有异常处置流程,改善措施有真正实施,《不合格品控制25有无异常处置流程,改善措施有无真正实施程序》、《纠正和预防措施管理程序》、《检验和试验控制程序》当发现设备不符合要求时,是否对以往产品的有效性进当发现设备不符合要求,对以往产品的有效性进行评价和26行了评价和记录记录;如进行再次检查和试验,保持记录27设备调整后,有无进行动作确认和产品品质确认的要求设备调整后,车间巡检再次作首件确认以保品质28有无不合格品的管理方法XA/QP/
8.3/01《不合格控制程序》有返工、修理及报废处理流程,《不合格品控制程序》返有无返工、修理及报废处理流程返工、修理有无记录,工、修理有相关的记录,如维修报表,对返工、修理后的29有无效果再确认产品,检验员进行重新检验,检验合格方可入库针对计划内的变更有无实施步骤,并按步骤实施针对紧针对计划内的变更有实施步骤,按步骤实施,针对紧急变30急变更,有无处置措施更有处置措施,在文件《合同评审程序》是否对过程进行了监视,当监视结果不符合要求时是否《检验和试验控制程序》、《纠正和预防措施管理程序》31采取了适合的纠正和预防措施《监视和测量设备控制程序》等文件有描述是否对产品进行了监视和测量,包括监视和测量方法是《检验和试验控制程序》、《不合格品控制程序》《监视32否规定了存在质量问题的产品冻结和解冻的权责和测量设备控制程序》有相关介绍不符合要求的产品是否得到控制以防止其非预期的使用《检验和试验控制程序》、《不合格品控制程序》有相33和交付关介绍在对不合格品采取纠正措施后是否作了有效性验证XA/QP/
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5.1/01《持续改进控制程序》中有相关介绍,三有无具体的实施持续改进的计划和事例34星开关偏不良工程改善相关改进事例为消除不合格的原因,采取了纠正措施,并对措施进行验为消除不合格的原因,是否采取了纠正措施,以及这些35证有效性,如客户投诉和巡检发生的问题《纠正预防措施措施是否有效处理单》、8D报告等为消除潜在不合格的原因,采取了预防措施,并对措施进为消除潜在不合格的原因,是否采取了预防措施,以防36行验证有效性,如客户投诉和巡检发生的问题《纠正预防止不合格再发生措施处理单》、8D报告等37是否采用了合适的统计技术对过程进行控制《统计技术控制程序》,如波峰焊不良率管制图运用有年度改善事项,如三星功能调试线束增加银离子插头,有无年度改善事项?如生产、质量、技术和其他管理方调试产品时插入银离子插座,提高检出率,避免不良漏出38面39关于客户投诉有无规定处置流程《纠正和预防措施管理程序》企业文化状态如40宣传栏、看板、培训、投影仪教学等有宣传的工具和活动的措施吗。