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万科绩效指标项目拓展部■关键绩效指标:新项目获取率前期事务完成率法律事务失误率土地储备面积年土地储备增长量■适用绩效指标公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告年市场调研成果数设计部预算管理、项目责任成本管理成本降低率、设计变更比率、资金计划管理完成率、准12确率计划管理为保证一级计划的顺利完成,制订部门二级计划,并详细拆分个人工作三级计划,业务管理、对设计乙方的管理和选择1重点考察设计单位,建立战略合作关系,;A.多方面合作琳选合适设计方,为新项目积聚优良的设计单位;B.充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方,以保证我司的设计思想得以贯彻、设计成本控制C.2把设计费成本尽量控制在目标成本之内;A.在设计中尽量使成本合理化结构优化,降低成本;交房标准精细化;在前期设计中B.贯彻合理使用成本的概念部门管理、团队建设、合作伙伴管理、信息管理、课件开1234发成本部关键绩效指标目标成本控制率工程部管理目标技术管理指标
1.1建立技术管理平台,归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准全面推广、落实“结构优化作业指引、进一步扩展优化范围,如对建筑、机电方案等进行优化配合设计部,修订设计任务书结构部分,提前控制相关专业设计质量;加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识;考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺及时完成工程质量问题或安全事故的调查处理项目标准化、规范化管理LL2统一工作标准要求,全面执行集团及上海公司制度要求,发现问题及时采取纠正或预防措施;统一现场形象,所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准,为销售提供良好形象和有力保障建立工程管理评价体系,杜绝系统性偏差每月按计划对各项目进行工程管理检查,提出现场存在的问LL3题;根据检查结果进行定量评分、清洁卫生实行责
2、保洁员名单1任制,有专职清洁、保洁员保洁区域实行责任制,分工责任明确2人员和明确的责任、保洁工作标准、时间安排3发现一处不符合扣分
0.2范围,实行标准化、地面整洁无污物4清洁保洁、保洁检查巡查记录
5、垃圾日产日清,、垃圾按规定时间清运31定期进行卫生消毒
2、消杀计划定时喷洒灭鼠、除虫消毒药齐J发现一处不符合扣
0.2分灭杀
3、消杀记录、房屋共用部位共发现一处不符合扣分
40.2现场符合要求用设施无蚁害、大厦/小区内道5路等共用场地无纸现场符合要求发现一处不符合扣分
0.2屑、烟头等废弃物、房屋共用部位保6持清洁,无乱贴、乱画,无擅自占用和堆放杂物现象;现场符合要求发现一处不符合扣分
0.2楼梯扶栏、天台、公共玻璃窗等保持洁净
五、绿化管理无破坏、践踏、占用现象,修剪整齐美观,无病虫害,绿地无纸屑、烟头、无折损,无斑秃,绿地无纸屑、烟头、石块等杂物,绿发现一处不符合扣分
0.2石块等杂物地无杂草备注某项严重不合格扣分,缺项或整项(系统)不合格扣分1-35人力资源部■员工满意度■部门合作配合满意度■工作资源配备员工满意度■部门(或专业系统)培训满意度■岗位测试合格率■人员招聘合格率■人力投入产出■员工晋升率■关键人员价值流失率■员工绩效与职业发展面谈完成率财务管理部序号评估项目分值考核重点评估标准—•管理会计范畴351年度利润计划管理8利润计划的准确度(实际净利润-计划净利润)/计划净利润,正差异小于或等于10%为满分,超过1%的,每增加5%扣1分;每负差异1%扣1分,扣至0分止运营计划管理5分,运营能力分数乘
0.52经营信息的管理及报送72分,参照集团信息管理办法.每迟报一天扣1分,每出现错误一次扣1运营信息报送及时,正确分测算关键指标计算钩稽错误每处扣1分项目运营后,销售毛利率每低3立项测算配合5编制《新项目经济指标测算表》总体把握可行性评价指标的正确性于测算值1%扣1分,净利润每低于测算值5%扣1分协助成本部门,通过目标成本、责任成本管理等办法,在公司内建立有效的成本监控机制,并有意识地提高全员的成本意识年度结算后,如发生追加成本,超过上年度净利润5%扣1分,在5%以上每4成本笆理.5增加1%扣1分应用好成本管理软件,及时完成各非合同成本信息的录入与上传参与项目的定价、调价方案、销售折打1方案的制定工作,并在执行过程中进行跟踪、监督督促、建立和完善公司的销售费用管理制度,督促并关注所有权、经营权5销售配合管理5作为公司审计,会计检查内容,每个缺陷点打11分应归万科的各项资产的产权证、经营权证的取得和保管情况督促相关部门正确用好销售软件,保证公司销售信息的真实、完整和有效性地产公司与物业公司之间,应按照集团《物业与地产业务操作规范》,建立清晰的业务流程,以契约形式明确委托与被委托关系,以及双方的权利、义务关系地产与物业按市场原则制定内部业务结算制度,定期结算;检查报告翔实,6物业管理5发现问题有跟踪落实;会计检查内容检查内容,每个缺陷点扣1分财务部门应每年组织一次对物皿公司财务管理、帐务收支情况的检杳财务会计及税务范畴[30口常报送信息准确在外部审计中,每调整减少利润2%扣1分每调整增加仇债占到公司总资产1%扣1分1会计报告管理15财务信息披露准确及时,包括月报、季报、年报,无章大审计调整会计报告编制及时率(5分)各次会计报告编制及时率的简单平均,正常或提前按100%计;推迟一天按80%计;推迟2天按50%计;推迟3天或以上记为02帐务处理组织过程4会计科目设置正确,流程组织合理,电算化水平高、会计档案保存良好作为公司审计,会计检查内容,每个缺陷点扣1分税务管理38当地税务检查或稽查,落实税务优惠政策经当地税务检查或稽查补缴税款(含罚款)超过应缴税额的10%或被通告,则此项为分;完全取得税收优惠,至少5分4其他管理3费用管理,固定资产管理存货管理作为公司审计、会计检查内容,每个缺陷点扣1分资金管理35A1-计划标杆完成度,考察年初资金计划最终完成情况A2一季度融资计划资金计划指标完成度,考察指定期间融资计划完成情况资金计划指标=A1X15%+A2X15%Bl-银企关系指标B2-资金信息质量指标B3-网上结算差错率指标B4-集中付款执行度指标现金、银行存款管理基不出工作才旨标=B1X2%+B2X5%+B3X5%+B4X3%基础工作指标、现金、银行存款管理资金管理35ci-负债预测指标预测准确率=实际发生数+预涣0数负债预测指标得分值=10—预测标准差X100当标准差大于等于1时,该项指标得0分E1-应收帐款合理性指标公式H=应收帐款余额+考核期现金流入如果UW集团平均水平,则得满分如果口集团平均水平,则每增加1%扣减10应收款指标分D1一创新建议指数资金创新建议指标1四团队创新管理15员工满意度部门;内部人员稳定、岗位分工合理而富有效率;队伍专业能部门满意度在公司总体平均之上并不低于75%,得5分,每降低1%,扣11团队建设5力高、后续干部梯队建设良好分2管理层满意度5公司总经理与总部对财务工作满意程度公司总经理与总部各占50%在基础工作稳固的前提下,于工作中善于总结思考,提山新思路、新方法,3工作创新5一线与总部根据成果的意义联合评分扩大公司财务管理优势合计120和三个单项评比,并及时发出检查报告,要求一周内完成整改回复;督促、跟踪整改落实情况,在下次工程检查时进行整改复查(实际为抽查);完成每月工程检查管理综述,并组织召开工程系统月例会,综合评述工程管理状况,提出工程管理重点;督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核,促进监理和总包不断提高施工管理水平;质量体系指标
1.
1.4IS09001建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系专业培训和案例库
1.
1.5加强万科价值观、客户理念、质量意识的培训,组织专业培训组织参加集团组织的专业考核组织总结管理流程,案例具有针对性团队建设LL6部门人员分工明确;结合职员职业生涯规划制定下属员工年度工作计划质量目标包括工作质量、实体质量和安全文明
1.2竣工项目质量合同目标实现率杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起的群诉
1.
2.1100%,统一要求区域内公司的项目管理水平符合上海公司项目管理标准122渗漏率
1.
2.3屋面渗漏别墅、花园洋房
0.6%,多层、小层、rWj层
0.4%;IWJ外墙、门窗渗漏统一为
1.4%;厨房、卫生间渗漏统一为
0.4%投诉率(精装修、门窗、安装工程)<1245%工程质量保修月及时处理率以上,维修一次成功率
1.
2.585%100%项目主管季度考核表格员工年季度经理侯正华分类拆分项代码拆分项代码分制权重得分评分方式评分者评分原则12A类计划完成A110010%统计总办统计每项扣10分导致其他部门未完成计划的,每部门秘书项扣5分因其他部门导致,不扣分仅针对该其他计划完成A21005%统计统计项目所有分期的建筑节点该考核季度各月的偏移量平均值,为其得分o含计划偏移量A31005%统计总办统计该项目所有分期的建筑节点计划管理A部门秘书导致其他部门未完成项,如果未在本人计划中体25计划编制A41005%统计统计现,每项扣10分部门秘书设计费用控制A51000%统计暂不考核统计小计AS=A1*10%+A2*5%+A3*5%+A4*5%难度系数
1.2按时完成各类报表每迟交一次1个工作日以上部门秘书各类报表B11003%统计扣5分含月度计划及评估、资金计划、项目统计进度表、项目管理月报、设计月报每次会议含部门例会后2个工作日内,会议纪部门秘书会议纪要B21003%统计要上传网络平台每迟交一个工作日扣10分,以日常工作统计B保存日期为准完成10每季度对项目进行变更总结,并完成设计变更统项目控制设计变更管理B31004%评分分管经理计表,由项目群经理评估70%每季度检查IS09001文件整理及设计变更签转记IS09001文档B4扣分统计分管经理/录,每不合格项扣1分小计BS=B1*3%+B2*3%+B3*4%-B4项目部经项目配合C11005%评分理每次考核前通过邮件评分业务线配C销售配合C21005%评分销售专案合15其他部门C31005%评分分管经理分管经理根据日常工作情况评分小计CS=Cl*5%+C2*5%+C3*5%当季度管理地盘面积方案设计至现场施工,每工作量D/加分统计自我统计1万平米计dm当季处于前期研究阶段的按30%计10Z阶段以季末所处状态计处于施工配合阶段的,当季度发生增加成本大于//5万元变更每次扣
0.5分,大于10万元变更每成本控制E加减分统计自我统计次扣1分降低成本的变更每5万元加1分o以/成本预估数值为准专业能力F/10010%评分分管经理对专业能力及工作完成结果的综合评价,由分管综述Z经理综合领导层意见评分对乙方的任务下达均有清晰的任务书及其他书面任务下达明确F11005%评分分管经理协调管理合作伙伴文件F15%管理10合同付款及时F21005%评分分管经理做到合同先于工作,付款及时合理小计FS=Fl*5%+F2*5%网上平台H1005%评分部门经理项目文件按完成阶段上传到网上平台,由部门经5—理评分季度完成案例不少于1个,每个计2分,以网上知识管理案例总结部门秘书I/加分统计平台上载数为准例会主持案例讨论每次加1分15%5统计/5分不封顶专项研究/J1005%评分分管经理季度完成不少于1项专项研究,并将结果上传至5网上平台后,由项目群分管经理评分总分:营销部关键绩效指标销售计划完成率采购部工作事项考核指标计划完成情况Pom项目现金流支出(万元)预算管理部门非定额费用额度部门资金计划执行差异率10%本部门负责的计划节点及公保质保量按时按计划本部门负责的计划节点及公司决议关闭评分司决议关闭评分完成合作伙伴满意度合作伙伴满意度75%采购及时率采购及时率100%相对于责任成本总额成本降低率成本管理降低
0.2%成本管理季度评分良好招标率按金额290%合理低价中标率按份数280%集中采购率20%清单招标率按金额280%采购管理网上采购率按金额290%供方管理平均每类应招标工程/产品供方数量家26完成总包、监理、铝合后评估体系建立并实施金门窗、园林及定点采购供方的后评估技术管理产品制造标准编制编制篇年度内新签单定点采工作效率定点采购数量购协议信息管理部门信息管理季度评分—部门员工满意度部门员工满意度排名—培训工作课程讲授—客服中心客户服务中心绩效指标类别目标项来源目标项计划(值)公司质量目标质量手册顾客满意度82%部门质量目标质量手册顾客有效投诉处理率100%回复投诉处理意见时间个工作日W2客户忠诚度(集团表现标准分)55%客尸服务专业工作满意度74%促进项目经理部加强产品品质控新项目产品质量综合缺陷率制力度项/户(装修房);项/户W165(毛坯房)部门计划目标一级计划二级计划所有服务投诉接待次数W12次W5客服现场人员全年被投诉总次数有效投诉关闭率95%工程维修及时率85%工程维修一次成功率85%工程维修客户满意度78%工程缺陷封闭率100%其他部门客户纬度绩效指标类别目标项来源目标项计划(值)销售经营部部门质质量手册销售接待服务质量投诉次数三次7量目标投诉处理率100%投诉回复及时率100%万创公司部门质量质量手册每年同类建筑形式的设计失误类投诉(精装修/装修W15种目标套餐)每年同类建筑形式的设计失误类投诉(毛坯)三种8投诉处理率100%投诉回复及时率100%项目经理部部门质质量手册入伙前房间问题整改率86%量目标投诉处理率100%投诉回复及时率100%财务管理部部门质质量手册全年客户投诉次数至3次量目标物业公司:检查标准检查内容评分细则
一、资料管理
1、质量目标质量目标月度统计表缺少一次扣0・2分、会议记录记录每缺少一次扣分,
10.
22、内部沟通
2、会议签到表没有签到表的每次扣
0.2分、文件收发登记表
31、消防演习计划和方案未进行消防演习扣1分,消、消防演习
3、重点防火部位登记表防演习记录不齐全的
23、义务消防人员名单每项扣
0.2分、紧急联系电话
4、消防演习实施情况记录
5、消防演习报告
6、演习照片
7、培训计划
1、培训记录
24、员工培训
3、签到表记录不齐全的每项扣
0.2分、考试记录
4、培训效果评估
5、维修工作单
1、报修工作单
25、维修
3、服务工作单记录不齐全的每项扣
0.2分、回访记录
4、工具配备登记表
5、装修申请审批表
1、装修责任协议书
26、装修管理
3、建筑装饰装修施工治安消防责任书每缺少一项扣0・2分、装修登记表
4、装修人员登记表
5、原因填写清楚或情况分析准确,处理工作效果让业主
17、顾客投诉满意并签字确认记录不齐全的扣
0.2分、回访记录
2、电梯监督检查记录
1、供配电系统监督检查记录
2、装修监督检查记录
38、监督检查记录
4、建筑物监督检查记录母缺少项扣
0.5分、给排水系统监督检查记录
5、清洁、绿化监督检查记录
6、整改通知单
7、物品需求计划
1、物品检验记录表
2、入库单
3、出库单
4、物品领用登记表5每缺少项或记录不全扣
0.
29、采购及库房管理
6、物品借用登记表分、库房定期盘点记录
7、物品月消耗情况表
8、紧急(例外)采购物品单
9、报废申报表
10、物品(材料)帐簿
1110、人员着装情
1、工服工作时间不着工服或未戴、工牌工牌的每人次扣况
20.2分
二、共用设备设施管理、共用配套设施完1好,无随意改变用现场查看发现一处不符合扣分
0.5途、共用设备设施运
2、值班人员要求在岗1行、使用及维护按、定期保养记录
2、设备设施运行按规定发1规定要求有记录,、维修记录3现一处记录不合格扣.2无事故隐患,专业、巡视记录4分;、上岗情况及现场周2技术人员和维护人、运行记录5围环境检查每发现一处不员严格遵守操作规符合扣.分;2程与保养规范、设备维修保养计划
6、室外共用管线统3一入地或入公共管现场无外露、架空管线发现一处不符合扣分
0.2道,无架空管线,无碍观瞻、排水、排污管道4发现一处堵塞或外溢扣
0.5通畅,无堵塞外溢排水管道、雨水井、化粪池定期清淘分现象水泵房、配电房、发电机房、电梯机房(抽查个)、空
2、设备房及各楼层调机房、新风机房(在不同楼栋、楼层共抽查个)、消54发现一处不符合扣分
0.2设备清洁状况防监控室等地面整洁,无积水,无烟头等杂物,设备无灰尘、配电(柜)无积灰抽查不同机房共10个阀门无跑、冒、滴、漏,无锈蚀并发现一处不符合扣
0.2分、阀门6上黄油
7、道路通畅,路面
1、道路无堆积物,路面无破损发现一处不通畅、不平整、平整;井盖无缺损、、井盖完好,无丢失积水扣
0.2分;发现井盖缺2无丢失,路面井盖损或丢失扣.6分;井盖影不影响车辆和行人、井盖与路面保持平齐,无晃动响通彳L处扣
0.2分3通行、设备运行正常,设施完好(水箱无锈蚀、水箱间保持
18、供水设备运行正清洁)发现水箱渗漏、污染等一常,设施完好、无
2、保障措施严格(水箱封闭上锁)及落实情况(水箱防处不合格扣
0.2分;无保障渗漏、无污染;二腐记录、水箱清洗记录、水箱消杀记录)措施或不严扣
0.4分;没有次生活用水有严格
3、分包商资质材料水质化验合格证扣
0.5分;的保障措施,水质、工作人员健康证无资质材料扣
0.5分;无健4符合卫生标准;康证扣
0.5分、水质符合标准(卫生防疫部门水质化验合格证明)5消防泵、喷淋泵、排污泵、稳压泵、供水泵等水泵运行、、给排水系统试验备用切换情况是否良好,控制线路、终端设备试验其动发现一处不符合扣分
90.2作性能、供电管理措施(含超负荷用电管理的内容)
1、设备保养计划
2、制定供电系统
1、设备定期保养记录3管理措施并严格、设备维修记录4执行,记录完整;、设备运行记录5供电设备运行正发现一处不符合扣分、有紧急情况处理预案
0.26常,配电管理符、日常巡视记录合规定,路灯、
7、有绝缘设备并年检楼道灯等公共照8明设备完好
9、设备台帐、备用发电机试运行记录
10、有房、灭鼠及防火措施
11、轿厢内壁平整、无损伤
1、操纵箱面上的各按钮、开关功能正常
2、轿内楼层指示信号齐全、清晰
3、轿厢内应有监控装置
4、轿厢内至消防中心的对讲有效
5、安全触板或光电应有效
6、轿门与轿壁应无碰撞,无摩擦
7、轿厢内的紧急照明有效
8、机房门应安全、可靠;应有机房重地,闲人免进标识.
9、机房墙壁完整,无孔洞
10、机房墙壁、场地洁净
11、机房应有通风装置(最好米用空调)
1211、电梯按规定
13、机房有灭火装置、机房照明应为日光灯、并齐全、有效或约定时间运14行,安全设施齐
15、机房内有电源插座全,无安全事故;
16、机房与消防中心对讲有效发现一处不符合扣分
0.2轿厢、井道保持清、机房有电梯松闸扳手17洁;电梯机房通、机房有电梯盘车手轮18风、照明良好、曳引机应完好、洁净
19、曳引机漏油应符合国家标准
20、曳引机在运行中应无较大的抖动
21、控制柜应完好、洁净
22、底坑照明有效
23、底坑急停开关有效、安装正确、牢固、无破损
24、底坑断绳开关有效、安装正确、牢固、无破损
25、缓冲器开关有效、安装正确、牢固、无破损
26、液压缓冲器安装正确、无锈蚀
27、随行电缆不应打结、扭曲、过长等
28、有补偿链时,补偿链不应扭曲,不应与其他装置碰撞
29、撞板与缓冲器的距离符合标准
30、超载装置有效
31、底坑不得渗水、积水
32、底坑应清洁、无杂物
33、底坑有大积水坑时,其上应铺设盖板
34、底坑排污系统应有效35
三、保安、消防、车辆管理
1、大厦/小区基本
1、大厦/小区基本封闭小区已封闭,但各出入口实行封闭式管理
2、各出入口有人员职守无人值守扣
0.5分、实行小时值班记录(交接班记录)
124、有专业保安队
2、保安人员名单、排班及岗位分工2伍,实行小时值
24、巡逻路线图及巡逻记录3班及巡逻制度;保、保安人员培训及考核纪录4安人员熟悉小区的发现一处不符合扣分
0.
2、警械警具检查记录表5环境,文明值勤,、物品放行条6训练有素,语言规、各种突发事件处理预案7范,认真负责、突发事件处理记录
8、危机人身安全处
3、变配电等设备、施工现场处有明显警示标识1有明显标识和具体发现一处不符合扣分
0.2的防范措施、现场有防护措施
2、消防器材及标志完好、有效
1、消防设备分布图
24、消防设备设施完
3、消防设备保养记录好无损,可随时起
4、消防设备维修记录发现一处不符合扣分
0.
5、消防通道畅通用;消防通道畅通;5制定消防应急方案、消防人员培训记录
6、义务消防员名单
7、消防安全预案
8、停车管理服务协议
1、机动车停车场管
5、固定车辆登记表2理制度完善,管理、固定车辆出入证发放记录3发现一处不符合扣分
0.2责任明确,车辆进、临时出入车辆登记4出有登记、巡逻记录表
56、非机动车车辆管
1、车辆登记理制度完善,按规
2、车辆在停车区域内摆放整齐发现一处不符合扣分
0.2定位置停放,管理、管理区域内无随意停放车辆3有序
四、环境卫生管理
1、环卫设施完备,
1、设施齐全(垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站)垃圾分类设有垃圾箱、果皮收集发现一处不符合扣分
0.2箱、垃圾中转站、设施保持清洁2。