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医药有限公司药品质量管理文件XXX文件名称库存药品盘点管理制度编号DC-QM-023-2022文件种类质量制度版本号2022年版变更情况第六次修订变更原因新版GSP颁布实施修订质量管理部审核人XXX批准人XXX起草日期2022-06审核日期2022-08审批日期2022-09-09目的建立库存药品定期盘点制度,做到账、货相符范围适用于库存药品盘点管理责任储运部、财务部、质管部对本制度实施负责内容
1、开展库存药品的盘点工作,既是公司业务部门准确掌握药品经营的动态情况,合理调整库存结构的需要;也是质量管理部门控管药品质量,做到药品流通可追溯的需要,因此,保持账、货相符具有重要意义
2、盘点的内容为全部库存(包括待验区、合格品区及不合格区)药品的数量.品名.规格、生产厂商、药品批号、有效期及货位号等信息重点是核对账货是否相符
3、盘点的方法为临时盘点、对账式盘点以及地毯式盘点
4、盘点必须按照计算机系统的操作流程进行,即盘点票单填制、实盘数据录入、实盘数据审核、实盘数据入账
5、盘点工作由储运部负责具体组织实施,公司财务部、质量管理部予以配合公司的定期盘点必须至少每两个月进行一次
6、每次盘点结束后,储运部应对盘盈、盘亏的情况进行总结,分析原因,提出改进措施并监督落实,同时向公司各部门通报盘点情况,为经营工作提供有价值的参考意见与建议
7、盘点结束需要进行数据修改的,应严格按照计算机系统要求,由储运部提出数据修改申请,经质管部审核后方可按程序予以修改。