医药公司各岗位流程

公司流程首营资料收集（按要求收集编号）一一在系统申请一一纸质资GSP ERP料交质管保管业务经理审核一一（在系统审核）ERP质管部审核（每周二首营资料审核及资料更新，首营品种超三十个以上的请提前一周做好申请）质，负责人批准质管部（资料扫描、归档）采购订单（记录）采购记录审核一一（冷藏冷冻药品运输方式、保温箱（冷藏箱）、温湿度计录仪）收货一一核对随货同行单及采购记录相符合收货，将药品移入符合储存条件的待验区一一系统调采购记录收货，随货同行单签名交验收员验收冷藏冷冻药品收货（优先）查看运输方式一一（起运温度、过程温度、到达温度）移至冷库待验区，做好冷藏药品收货记录验收一一（按程序标准验收）见码扫，随货同行单及药检报告编号上传，按月装订（月末最后一天）交质管部，采购进货入帐（入库）保管一一验收员通知保管员把药品按储存条件存放在指定区域手护一一在系统做养护计划，建立养护档案ERP销售一一出库单录入（审核）出库单打印拣货出库复核复核，扫码------GSP出库单入帐一一拣药检发货去输一一客户单据回联运输记录一一冷藏冷冻药品在ERP系统录入启运温度、到达温度。