文本内容:
公司人力成本分析表2013-04-27项目A BC••••••合计备注
一、在岗人数(期初+期末)/2
二、经济效益指标
1、营业收入
2、增加值(纯收入)
3、成本/费用总额
三、人力成本总额
1、固定工资总额
①年薪制
②岗位制
2、变动工资总额
3、其他形式固定补贴(车贴、通讯补贴)
4、社保费用(公司缴纳部分)
5、其他福利费(节假日、误餐、交通车分摊等)
6、劳保(体检、劳动事故赔偿等)
7、培训费
8、招聘费
9、离职成本(经济补偿、代为通知金等)
四、经济效益指标
1、人事费率(人力成本♦营也收入)
2、人均工资
①年薪制
②岗位制
3、人均人力成本(人力成本♦职工数)
4、人力成本含量(人力成本总额+成本(费用)总额)
5、劳动分配率(人力成本总额:增加值(纯收入)
6、人力成本产出系数(增加值+人力成本总额)
7、全员劳动生产效率(增加值:职工数)
五、人力成本预警
1、高限
①人事费率最高限额(备注固定费用是指除人力成本以外的其他固定费用)(人力成本X(1-变动费用率))+(人力成本+固定费用)
②劳动分配率最高限度二人力成本占销售收入的最高限度+增加值率(增加值率=增加值+销售收入(营业收入))
2、适度值比对
①人事费率最优的适度水平二人力成本X(1-变动费用率)♦人力成本+固定费用+目标利润
②劳动非赔率最优的适度水平二人力成本占销售收入的适度水平+增加值率最优配置高人均人工成本,高人工成本投入产出系数,低人工成本含量
3、行业竞争
①劳动分配率或人事费用率〈竞争对手(本项填写离差)
②人均人力资源成本>竞争对手(本项填写离差)。