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仓库管理制度(范例篇)15仓库管理制度1为加强计算机耗材领用管理,保障有效供给,切实减少浪费,提高利用效率,确保公司日常工作的正常运行,特制定本办法
一、计算机耗材的内容计算机耗材是指计算机易损件(键盘、鼠标等),日常工作应用中经常消耗的所必需品,具体包括打印机色带、色带架,喷墨打印机墨盒、墨水,激光打印机粉盒、硒鼓,复印机、速印机的油墨、版纸等材料
二、计算机耗材的管理公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置计划、更换和添加等工作
(一)、根据各单位所需计算机耗材的型号、数量,做好资金预算,保证耗材的及时更换
(二)、信控中心建立耗材账簿进行核算,指定专人负责耗材管理,登记耗材的领取与发放数量,并定期进行盘存
(三)、根据各单位硬件设备的需求,确定计算机耗材的型号与数量,保证及时供给
三、计算机耗材的更换
一、材料申购
1、所需部门主管到仓管人员处填写申购单,并详细注明材料名称、型号、规格、数量,然后由仓管人员向厂长申报,有厂长确定是否必要后再向上级部门审批,审批通过后才能交由采购人员进行采购
2、积极配合生产需要,按照轻、重、缓、急合理提报材料物资申请计划
3、严格控制材料库存的合理储备,申购材料时必须根据材料的运用广泛度和使用速度填写申购数量,在既能保证生产顺利进行的同时,又能减少资金占用,减小库存和积压
4、生产材料由生产部门负责申购,办公用品及办公耗材由行政部负责申购
5、仓管人员必须认真执行低成本高效益的管理方法,购买时做到货比三家,询价问价,择优选取,优中选优
二、材料入库
1、物料进仓时,仓管员必须凭单据严格验收,经仓管员认真核对型号、规格、数量、质量后没有问题方可办理入库手续,杜绝只见票据不见实物的情况,如发现不符,则及时办理退、换货手续
2、核对无误后仓库管理员开入库单,入库单填写须项目齐全,数量准确并由双方在材料入库单上共同签字,采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款
3、入库底单由仓库保管员存档,不得遗失,仓库管理员须及时登记材料管理台帐
4、当天购回的材料必须当天办理入库手续,不能逾期办理
5、不按规定程序、未经厂长或经理签字审批的采购项目,由采购人员自行负责处理,仓库有权拒绝入库,财务有义务拒绝报销相关款项
6、清点无误后的材料必须分类摆放
三、材料管理
1、仓库必须分为几个区域新品区、退货区、废品区、返修区、危险物品区,(危险、易燃、易爆的材料、油料物品的存放区域),各区域必须按照材料种类、规格型号摆放、堆码,杜绝混和乱堆,能上架摆放的都上架摆放,严防材料翻到
2、要注意仓储区的温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿
3、库存商品应包装完好,发现破损及时更换标注存放要求的货箱,应按要求存放,以避免造成商品的损耗与毁坏
4、对于易变质、易破损、易腐败、机能易退化、老化的物品,应尽可能按先入先出的原则,加快周转
5、对仓库所有部件的标志必须清楚;对物料的检索要及时、快、准确
6、出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责控制,严禁野蛮操作
7、负责要经常对仓库进行清扫、清洁定期对废旧的‘材料进行处理,需返修的及时申报进行返修
8、任何物料不得堆放在仓库通道上,以免影响物料的收发
9、贵重物品要入箱入锁,并有专人保管
10、仓库要注意门禁管理,不得随便入内
11、不允许有火种进仓,晚上下班前应关好门窗及电源
四、材料出库
1、各部门申购的一切物料,严格实行先入库后使用的原则
2、领取材料必须由各部门的主管负责领取
3、各部门领用材料必须根据生产订单和实际需要填写“领料单”,并详细写明物料名称、规格型号、数量、订单编号等信息,和仓管人员当面点清物材料数量,双方签字核准后方可入库提料
4、领料单未经相关责任人签字核准的,仓管员有权拒绝领料员的领料要求
5、如有车间共用的材料,领用时必须填写借货申请单,退还时仓库管理员必须根据借货申请单对所借出商品进行清点和核查,若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账,若发生商品短少或污损,则根据情况进行相应的处理
6、借出的货品必须在约定时间内归还或结算
7、材料出库后必须做好相关出库记录
8、做好后续跟踪事宜,配合生产及时做好退、补、换工作,保证生产正常顺利开展
9、每天下班前必须做好一天发料情况统计和回收材料情况统计;做到全天准确无误,并为明天物料发放作好准备工作;
五、耗材报表
1、认真做好库存物料清点、统计,及时更新各类台帐,做到账、物相符
2、不定期的对库存材料进行清查盘点,进一步核实有无失误和疏漏的地方,盘查中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理
3、必须正确及时报送规定的材料耗用汇总表,并确保其正确无误
4、加强与各岗位的沟通,吸取好的建议,为生产做好服务,确保生产正常运行仓库管理制度
71、严格执行防火安全制度,保管员应经常进行安全自查
2、熟悉和掌握贮存物资的性质根据不同性质分类存放、堆放整齐,化学危险品要专库存放,严禁混放
3、仓库区域内严禁烟火和使用电热器具,不准无关人员进入库房
4、物资堆放要符合“五距”,并留有消防通道
5、仓库内经常保持整洁,库内及其周围的包装纸箱、木板条和杂草等易燃物要及时清除
6、仓库内使用符合安全规定的.灯具,并经常检查电器设备、线路,防止老鼠等动物进入
7、工作结束时应检查门窗关锁情况并切断电源
8、熟练掌握防火、灭火知识及灭火器材的使用方法口仓库管理制度
81、负责验收所有采购的物资、材料的质量、数量、价格、金额;并开具物资材料验收入库单,仓库保管员要加强工作责任心,严防弄虚作假和缺斤短两,严禁过保质期和“三无”产品进仓库
2、所有物资、材料必须坚持先验收入库,后发出领用,并按实情填写出库单,出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人
3、应根据当餐厅的营业所需,要求各部门预先报备(日领料标准)防止超领,造成不必要浪费,在领用发货时,应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字仓库库存不可超过三天的量,严格控制叫货,避免造成压货现象
4、妥善保管好所有购进的物资、材料,做好防潮、防盗、防腐等工作各种物资要分门别类的存放,采用先进先出法
5、做好仓库防疫工作,严防食品变质,严禁浪费
6、每月与采购部门配合了解,对比供应商价格差别,并通知采购部对采购部门提供的新品种及新品牌,应先给使用部门对比质量,品质好坏和征求使用部门意见,再通知采购部门采购
7、掌握各种物资、材料的进、销、存情况,建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度(严禁弄虚作假)
8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作建立材料明细账,载明货物名称,数量、单位和金额,并用于月底结出材料、物资的实存余额,必须与盘存表核对相符仓库管理制度
91.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能它的主要任务是保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转
2.指要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局,不断提高仓库管理水平
3.制定目的方便各车间的有序生产,控制原材料的流失减少浪费
4.仓库对生产车间所有物料进行监控,车间应无条件配合
5.物资入库存,库房管理员要亲自为交货人办理入库手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按要求填写入库单并签字,应当认识到签字验收是经济责任的转移
6.物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用
7.材料验收合格,库房管理员凭发票所开列的‘名称、型号、数量、计量验收就位,入库存单各栏应填写清楚,并随同发票一起交财务部记账
8.不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用如工作马虎,混入生产,库房管理员应负失职的责任
9.验收中发现的问题要及时通知采购经办人和相关部门负责人处理托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账
10.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类编号存放
11.保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经科长批准
12.仓库要严格保卫制度,禁止非本库工作人员擅自入库仓库严禁烟火,保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识作
(二)、各部门计算机操作人员,应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进行登记,确定对应型号与所需的数量,报信控中心备案
(三)、特殊型号的计算机耗材,如喷墨打印机墨盒等,应提前在信控中心备案,以便及时组织,保证供给
(四)、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用,必须验旧换新
(五)、信控中心根据各单位计算机数量和工作需要,按月核定计算机耗材领用量
(六)、如遇特殊情况需大量使用计算机耗材时,有关部门应在领用耗时书面说明原因,报信控中心核定后组织供应仓库管理制度2
一、物资仓库重地严禁烟火,库内严禁吸烟,每个员工都必须了解仓库防火安全管理制度,遵守消防安全条例,熟悉消防措施,参入消防用具的使用训练及演习,对消防设施用具要定期检查妥善保管,过期的应及时更换
二、库房内不准使用碘鸨灯、日光灯、电炉子等电器设备,灯头与物品要保持安全距离,时常对电器设备和线路进行绝缘测试,防止短路打光发生火灾
13.各生产车间必须凭生产任务单领料单和部门主管签字方可领料,仓库管理员应按照任务单和领料单的限额发料;领料人不得私自乱拿否则按材料价值加倍罚款领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、订单编号、零件名称和材料用途,
14.发料必须与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出库
15.生产车间领料时先检查材料质量问题,有质量问题及时退回仓库
16.记账要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时
17.允许合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都应上报,以便做到账、卡、物、资金四一致
18.每月对仓库进行一次清查盘点
19.库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错
20.仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符,应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续进仓物料的质量验收由购置部门负责
21.仓库物资必须按类别、固定位置堆放注意留通道,做到整齐、美观
22.库内严禁携带火种,严禁吸烟,非工作人员不得进入库存内
23.仓管员要认真做好仓库的安全工作,经常巡视仓库,检查有无可疑迹象要认真做好防火、防潮、防盗工作,检查火灾危险隐患,发现问题应及时汇报仓库管理制度
101.目的为了加强南二分公司仓库管理工作,全面贯彻落实公司QHSE方针,提高风险控制能力,确保仓库管理合理有效
2.要求
3.1仓库材料、物资管理库管员对所管辖的物资进行分类登记,设置标识卡、台帐,做到帐(包括纸质和电子台帐)、物、卡相符,及时反映库存
2.
1.2对维修材料、抢险设备和工器具等物资应按规定放置,并做好标识、分规格存放,有计划、有秩序安排物资进库、出库及存放地点
2.
1.3存放物品的仓库应保持整洁通风,防潮湿,码放整齐在仓库中存取物品应办理相关登记
2.
1.4严格执行南二分公司物资领发放工作流程
2.
1.5注意安全,离开仓库后必须关闭仓库门;不得磕、碰、摔、挤压物资
2.
1.6严格坚持物资、出库登记,做到先进先出,减少物资积压仓库时间,监督库存量
2.
1.7仓库安全员应定期检查库存物资状况,仓库管理部门应定期组织盘点
2.2仓库设施、设备的.管理
2.
2.1保持仓库库容库貌,不得带食品到仓库,每天下班前清洁地面,清除库存物资上灰尘杂物
2.
2.2仓库设施、设备设专人管理,各种设备和仪器不得超负荷和带病运行,并要做到正确使用,经常维护,定期检修,不符合安全要求的陈旧设备,应提请公司进行报废鉴定
2.
2.3及时做好维抢修设备使用登记电气设备和线路应符合国家有关安全规定仓库管理制度11
一、总则
1.为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本办法
2.本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定
二、管理原则和体制
1.公司实行仓库分散管理体制各类物料分别由其使用部门设立仓库保存其中,原辅材料仓库由采购部主管,在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管,成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管,办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管
2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化
3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性,设专职或兼职仓库管理员
4.仓库对各类物资进行分类统计,分为A类、B类、C类,分别以重点、次要和一般性级别管理
5.根据公司生产经营时间特点,制定仓库入、出库工作时间
三、存货计划与控制L仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足
2.仓库会同有关部门,根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准
3.仓库对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请
四、入库
1.所有物料,无论是新购入、退货、领后收回,均应由仓管部门检验后方准物品入库
2.办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符如发现品名、型号或规格或包装破损的,应通知采购主办处理
3.仓管员於物料入库时发现问题,未及时於次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格
4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记
五、出货
1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后,方可领料出库仓库管理员对所有库物品及时入帐
2.仓管部门对领用要求,於规定的时间内发货或调拨如缺货或不足,则应回复预定或供货的日期
3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,均应在一式多联领料单据上签字,各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门
4.领料人於物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格
5.物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管
6.坚持原则,不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物品仓库管理员态度和蔼,热情主动服务
7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品对紧急事项可即时领用
六、物料保管仓管对各类物料的储存要项
1.按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位;
2.仓库物品堆放整齐、平稳,分类清楚;
3.储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便於盘存和领取
4.对危险物品隔离管制;
5.地面负荷不得过大、超限;
6.通道不得乱堆放物品;
7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取
八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查
九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械,保持良好使用状态,须更换维修的应及时上报
十、仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内
十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统应做到帐实相符、帐帐相符及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作
十二、定期结仓库盘存
1.小盘点,每月底一次主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况
2.中盘点,每半年一次各灯仓库查核是否帐实相符,并矫正成本
3.大盘点,每年一次公司资产全面盘存每年年终,仓管部门会同帐务、营销部门总盘存对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整帐目;涉及仓管员责任短缺的,由其赔偿
十三、仓管员岗位调动的,由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作
十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表,以及每月和年度的入出库和库存统计各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门
十五、仓管员会同财务人员分解库存费用,努力减少库存消耗,降低库存成本,提出建议,改进仓库管理物料运输
1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂协商解决
2.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作,包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务物料装运前,仓管员应妥善处理装箱,包装、搬运等工作,确保运输安全;交运时将运输物料详细明示于运单上,并开具出门检查证件仓库管理制度
121.仓库管理员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件,注意清洁卫生,定期实施安全检查
2.仓库管理员办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号或规格是否相符如发现品名、型号或规格、包装破损的,应通知采购办处理
3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记凡持经公司签批的领用单,经确认后,方可领料出库仓库管理员对所有出库物品及时入帐
4.物料出库提运过程中,仓库管理员要禁止领料人随意进入仓库内部场所
5.仓库管理员应坚持原则,严格按批准数量、质量领取、发放、保管物品
6.仓库管理员应合理安排库内堆位,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度督促装卸工按指定堆位整齐叠位发现倾斜要立即纠正
7.仓库管理员对入库物资严格把好验收关,做好各种验收数据记录,发现变质拒收入库,所有材料先进先发,后进后发,以防保管期过长变质
8.所有易碎器材,必须轻拿轻放,入库上架时排列在明显位置,以防压、撞、打
9.把所有怕潮物品应及时入库上架易受潮物品需做好防潮处理
10.对于工具、油料等物品的正常出入,仓管员要按要求填写各类单据,做到物品进出库记录有序
11.仓库管理员保管的单据,帐本应妥为保管,平时应上锁,节假日加封条
12.按时做好库存报告并向上级主管递交
13.仓库管理员应对物品摆放整齐、平稳、分类清楚,有档案,有检索程序,对危险物品隔离管制
14.仓库管理员必须按照工作需要在出库范围内办理出库,不得办理与业务无关的物品出库
15.仓库管理员应建立库存物资总帐、明细帐、库存卡系统应做到账实相符、账符及时做好日常账簿登记、整理、保管工作
16.定期与上级管理员进行仓库盘点工作
17.完成上级领导的临时性工作安排仓库管理制度13「物资入库验收制度
1、采购员完成采购任务,货到厂时应及时通知品质部检验员(或有检验资质的相关人员)到仓库办理入库手续,其程序具体规定如下1)、认真填写《检验通知单》,一式三联,并签署2)、供货单位发票(符合国家税务规定)3)、发货明细表4)、质保书5)、使用说明书6)、公司领导批准的采购计划
2、保管员判明实属本库保管物资后,应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量、价格,当证件完全符合后,存放在待验区1)、技术质检应根据分管物资的特性,按不同规定办理2)、设备备件由设备部检验签证合格后,才能入库3)、劳保用品由生产部检验签证合格后,才能入库
三、仓库保管员下班时要随时拉掉电闸,关好门窗,封好门锁,值班人员按时到位
四、物资搬、装、卸、吊、摆、码要采取安全措施,使用合格的保护工具,杜绝违章操作,保证人员安全保证物资不受损失,对标志向上的物资不准倒放,装卸时必须轻搬轻放,防止碰撞、震动和倒置,摆码时注意平稳,下垫牢固整齐
五、卸运油类时,要按规程操作,防止油桶与水泥面路碰撞起火
六、仓库门卫要做到昼夜24小时值班,严禁外来车辆通行和闲人免入,时常对仓库进行巡查,发现隐范及时汇报进行处理
七、仓库内应配备足过的消防器材仓库管理制度
31、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账
2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;
3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映
4、必须严格仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日4)、办公用品由综合部检验签证合格后,才能入库5)、锅炉用原煤由综合部复核重量,质检部检验煤的指标是否与供应商提供的指标相符,达到要求才能入库6)、玉米淀粉由纸板部复核重量,质检部检验淀粉的指标是否与供应商提供的指标相符,达到要求才能入库7)、原纸由收货员复核重量,质检部检验原纸的指标,对于需要判定是否收货的其它问题由生控部签字决定8)、办妥后的.入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐9)、物资验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货,由采购员负责追加经济损失10)、纸板、纸箱的入库按相关程序办理
3、下列情况应严格把关,不准验收1)、无公司领导批准采购的2)、与合同订货单计划不符的3)、违反公司规定,采购员工作标准,没按规定进货渠道采购的4)、质量不合格的
4、待验收物资,不合格物资,保管员应妥善保管,并督促抓紧处理,手续应健全
5、物资因生产急需或其他原因不便入库,而直接送到现场,保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续仓库物资入库程序如下物资到库采购员填写入库单、检验单,并通知检验员仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量,查看规格型号、检验员检验、保管员签字、仓库主管审核、办理入库
二、物资保管与保养
1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“二齐”,“三清”,“四定位”摆放二齐:摆放整齐、库容整齐三清:材料清、数量清、规格清四定位按区、按排、按架、按位定位
2、保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进
三、物资出库管理
1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料,物资发放应视生产需要既发整又发零
2、对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续
3、纸板、纸箱的出库按相关程序办理
4、要注意审查各种领料单的合法性,有下列情形之一者,不准出库1)、凭单印签不符不全,批准手续不符2)、凭单字据不清或被涂改3)、未验收入库物资4)、发料应对保质负责,严禁发不合格物资5)、先进先出,后进后出
4、实行一料一单(注明名称、规格、型号、用途、数量、金额、日期)其出库程序如下领料员填写领料单部门领导签字保管员签字仓库主管签字发料
四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到1)、盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录2)、检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防范措施3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导
五、帐务处理
1、保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好帐目
2、记帐要认真,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡
3、每月5号前填报入库、出库明细给财务和总经理
六、废旧物资回收利用管理确定废旧物资回收范围1)、各种包装物的回收2)、各种容器的回收3)金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑4)不能再修复的工具、量具等5)其它各种有用物资的回收
七、仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐1)、实行交旧领新(工具、电器,电机等)2)、员工工种变动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续3)、报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理任何部门、任何人不能擅自处理,应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐仓库管理制度
141、仓库人员必须按计划、定额、分月、合理报购,保证供应
2、进库物资验收合格后分类,分规格有序存放
3、所有库存物品必须作好防潮、防霉变,存放时离地20cm,离墙5cm,离顶50cm
4、库存物品每半年盘存一次,保持帐物相符
5、作好防火、防盗、防鼠工作,下班后及时关灯、关门窗
6、保持库房卫生整洁,仓库场地实行分片、定期、包干仓库管理制度15
一、医用耗材指医院临床、医技科室用于病人治病所需的材料,包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等
二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《安阳市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》,凡属医院临床、医技科室所需的医用耗材,均由总务科统一采购安阳市集中招标品种,不得以任何借口,任何理由采购使用非中标品种,各使用科室不得自行采购
三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品,领取要以旧领新(旧品收到待报废库,每半年按程序统一处理),新增的低值易耗品,使用科室申请,科主任签字后,经主管领导批准,总务科方可采购、发放、执行
四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单,主任审查签字后报库管,交采购汇总,总务科复核,主管院长批准后,实施采购,库管按规定进行质量验收,逐项填写相关的入库验收登记等
五、药品会计按程序办理出入库手续,依照各科计划申报表开具出库单科室每月上旬定期负责领取,领取人须两人签字后凭出库单由保管发放
六、临床所需特殊医用植入和介入的‘耗材要提前申请,医生详细填写申请单,科主任签字,由药械科审核,交主管院长批准后,从中标品种中采购、使用
七、医院感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查,对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用
八、医用购销过程的财务结算,原则上一律银行转帐
九、如有违反本文规定,按《消毒管理办法》、《武汉市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚发生的业务必须及时登记入账,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误
5、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、卡、物一致如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映,以便及时调整
6、仓库通道出入口要保持畅通,仓库内要及时清理,保持整洁
7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上;出库时应先外后内、先上后下,先进先出,防止坍塌伤人及损坏机械设施各种物料不得抛掷
8、供应部门必须根樨生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的.库存量
9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性仓库管理制度4
一、仓库的日常管理
1、上岗后第一时间应对仓库的门、窗及仓库各区域存放的物资进行巡查,发现异常立即报告
2、每天下班前对各仓库的门、窗等进行检查,确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班
3、每天打扫仓库内地面卫生用具要摆放整齐,经常打扫仓库内墙壁的蜘蛛网
4、每天一次检查仓库内、外的防火设施,发现问题要立即整改并向主管报告
5、每周检查一次库房建筑物,发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告
6、合理安排仓库内货物的堆放位置,预留足够的出入通道及安全距离,安全高度督促普工按指定堆位整齐叠位发现倾斜要立即纠正不准在货堆上行走、坐卧,货堆旁的通道坐、臣卜
7、TPR成品堆放标准为5个高的高度,PU成品堆放标准为7个高的高度
8、仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上或写明标识每一堆货物都应有帐标识和帐面上的货品名称、货号、规格、数量与实物应完全一致
9、按仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的准确、无误及时登记手工明细账并与数据进行核对,确保两者的一致性
10、做好各类鞋底的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存鞋底定期进行检查盘点,并做到账、物二者相符
11、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致合格品、逾期品、不良品、废品、退回鞋底、返修鞋底应分别建账反映
12、必须根樨生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,要按月编制报表,报送财务部门
二、入库管理
1、物品进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或出、入库工作同时进行的现象
2、货物出入仓时,仓管员应依据,进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量,准确地收发货,收发完毕后,应立即填写挂在货堆上的货号并立即入帐
3、入库物品严格把好验收关,做好各种验收数据记录,发现问题拒收入库,所有物品先进先发、后进后发原则
4、入库时,仓库管理员必须查点物品的数量、规格型号等项目,如发现物品数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续未经办理入库手续的物品一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不符合手续的物品一律退回,放在暂放区域,同时必须及时通知经办人员负责处理
5、因质量等原因而发生的退回鞋底,必须由相关人员填写退回鞋底处理意见,办妥手续后方可办理入库手续
三、出库管理
1、出库时必须办理出库手续,仓库管理员应核对出库物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发货;仓管员应开具出货单
四、报表及其其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物品进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性
2、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、一个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月□□日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误
3、库存物品清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后方可进行处理,否则一律不准自行调整发现物品少缺或质量上的问题,应及时的用书面的形式向上级部门汇报
4、根据各类物品的保管要求,结合实际采取相应的措施
5、坚决拒绝手续不齐的物品进出对于货物的正常出入,仓管员要按要求填写各类单据
6、收发货后相关的单据应迅速送到相关部门或相关人员,不允许延误甚至遗失
7、仓库员应妥为保管好单据和帐本,防止遗失
8、完成上级的临时工作安排仓库管理制度5人员出入管理规定一.本仓库属于重点防火单位,仓库所有场地严禁吸烟,禁止携带火种入内;二.其他人员必须服从管理人员管理,闲人免入;物资加工存放管理规定一.本仓库物资系易燃物,必须专库专用,严禁存放其他任何物品;二.存放物资的库房必须做到干燥,通风状况良好;三.物资入库后必须及时进行分类加工,按规定打包成型,堆码;四.物资放于地面上时应垫有枕木(大概高20cm)并保留空间,距离墙壁40cm左右电源设备管理规定一.严禁在仓库使用其他任何用电设备;二.对供电设备必须严格按照规程进行操作,严禁违规操作车辆出入管理规定一.车辆入库必须装上防火筒,停车后立即熄火,不得在仓库内检查排除车辆故障;二.机动车辆必须在规定位置停放,非本单位的机动车辆一律不得入内安全培训的管理对新入职员工、实习人员,必须先进行安全生产三级(即公司级、部门级、班组级)教育培训后,才能准其进入操作岗位对改变工种的员工,必需重新进行转岗安全教育才能上岗对从事电气、起重、车辆(包括叉车)驾驶作业、易燃易爆等特殊工种(特种作业)人员,必须进行专业安全技术培训,经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后,才能准其独立操作对特殊工种的在岗人员,必须进行经常性的安全教育仓库改进措施1严格和规范仓库进出(人员、物资)管理。