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文本内容:
为实施计划管理,实现公司方针目标,充分利用各方面信息,持续改进公司绩效,为公司管理评审、决策和长期策划提供依据,特制定本程序本程序适用于公司产品质量、成本、生产能力及效率等有关的数据、资料的收集、分析和利用的控制2术语和定义无3职责和权限
3.1经营监察科为过程绩效数据分析的归口管理部门,负责数据的汇总、整理、分析、考核
3.2总经理负责数据分析资料结果的批准,根据数据分析的结果进行决策
3.3各部门负责对主责过程绩效实施监视和测量,对过程数据进行记录、收集、整理、分析,并报经营监察科
3.4经营监察科负责对过程绩效实施监视和测量,对各部门改进效果的验证,以及管理决策实施进度和效果的跟踪验证4工作程序责任部门/者条款及程序内容各部门
4.1数据来源对公司质量管理体系各过程运行情况进行有效监控,使公司管理层迅速掌握公司质量管理体系运行情况、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和产品的特性及趋势(包括采取预防措施的机会)、供方业绩等各项状况,各部门记录过程运行原始数据并对其进行分析,利用分析结果改进工作
4.2数据收集、汇总各部门
4.
2.1负责形成《过程指标考核表》,在此表中规定过程的目标和指标、目标和指标的计算公式、目标和指标的责任部门、目标和指标的监视测量周期以及监视和测量结果数据提供部门目标和指标的监视测量的责任部门应根据该文件的要求履行监视和测量的职责如指标目标值发生变化,须在前一个月10日填写《指标变更申请单》提交到经营监察科备案各部门按《过程指标考核表》要求进行数据收集、分类、汇总、分析,并于每月3日前将《过程指标考核表》、《数据分析表》经本部门部长确认后上报经营监察科经营监察科/各部门每月10日前将过程指标考核结果填入《过程指标考核趋势图》中并目视
4.3数据分析经营监察科
4.
3.1根据各部门提供的过程数据分析结果进行整理分析,将公司过程指标的整体完成情况、各过程运行趋势、存在问题、纠正/预防措施进行汇总,并制作出《X月份过程绩效数据分析报告》(报告包含公司级数据分析表、公司级过程指标考核表、公司级过程绩效数据分析报告),经经营推进部部长审核,上报总经理批准各部门
4.
3.2对所收集的数据进行分析,并在过程的监视和测量中发现未能达到所策划的结果或过程不具备达到所策划结果的能力时,各责任部门应对其及时采取纠正或预防措施,以确保结果的符合性,寻求改进或持续改进的机会
4.4数据分析的应用各部门
4.
4.1数据分析及汇总的结果应与质量目标和过程监视和测量评价指标相对照,以评价过程控制的有效性针对数据分析时所发现的问题,应采取纠正或预防措施、以保障过程的有效运行各部门
4.
4.3过程运行数据统计、汇总及分析、使用和处理结果由各相关部门在管理评审会议上进行各部门汇报,评审的结果记录于管理评审记录中,以便公司管理层和相关部门了解公司过程运作状况,并及时做出决策经营监察科组织部长级以上人员进行数据分析点评,由总经理针对上月数据分析情况及关键绩效指标完成情况进行决策责任部门根据总经理做出的决策要求,针对未达标的指标制定改进措施
4.5监视和测量经营监察科
4.
5.1针对数据真实性、及时性,对各部门进行考核,并通报考核结果责任部门
4.
5.2针对考核不达标的指标制定改进措施,制定《数据分析表》经部门主管确认报经营监察科经营监察科
4.
5.3对考核不达标的责任部门制定的改进措施进行跟踪验证
4.6总结经营监察科
4.
6.1通过对各部门改进措施的验证,对各部门改进后实施的情况进行总结,输入管理评审
4.
6.2收集顾客满意、与产品要求的符合性、供方业绩等方面的信息将收集的资料进行动态经营监察科分析(运用趋势图、直方图等),并与顾客期望、业务计划目标相比较,从中确定关键项目,提交管理评审,并为公司高层管理进行经营决策提供依据5相关支持性文件无6质量记录表单名称形成记录的保存期限表单编号《指标变更申请单》一年GW/体e-CQ-
8.4-03《过程指标考核表》一年GW/体e-CQ-
8.4-04《数据分析表》一年GW/体e-CQ-
8.4-05《X月份过程绩效数据分析报告》一年GW/体e-CQ-
8.4-06《过程指标考核趋势图》一年I输入F职责P流程图O输出过程的监视和测数据来源各部门量产品的监视和测量各部门《过程指标考核表》经营推进部《数据分析表》《过程指标考核趋势各部门图》《X月份过程绩效数各部门据分析报告》经营推进部经营推进部。