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表格中各层次文件编号省略GW/体(a-e)-CQ-,文件实际编写时自行添加第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录章节号文件名称编号名称责任部编号名称责任部门编号名称责任部门目录01批准令/任命书2前a公司概况
2.1质量手册的说明
2.2质量手册管理
2.3质量手册修改控制目录品保科
2.
42.4-01编制修订履历清单
2.4-02品保科
2.4-03应用与控制品保科更改清单品保科
2.4-04公司组织结构3质量管理组织结构图
3.1行政管理组织结构图
3.2公司质量管理体系过程职责分配表
3.3公司质量管理体系过程定置图
3.4过程识别、接口矩阵图、网络图及体系
3.5过程矩阵图质量管理体系
44.1总要求
4.1-01过程分析图品保科总要求-补充外包管理办法物流部外包考察报告物流部合格外包方名单物流部第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录章节号文件名称编号名称责任部门编号名称责任部门编号名称责任部门设计与开发
7.3产品质量先期设计与开发策划
7.3-01开发中心
7.3-01多功能小组活动办法开发中心
7.3-01产品开发策划计划表开发中心策划程序多方论证方法
7.
3.
1.1立项报告开发中心
7.3-03可行性分析报告开发中心
7.3-
047.3-05产品可靠性研究报告开发中心产品设想开发中心
7.3-06过程设想开发中心
7.3-07设计与开发输入产品设计任务书开发中心
7.3-
087.3-09产品基准数据开发中心
7.3-10过程基准数据开发中心
7.
3.
2.1产品设计输入
7.3-11初始材料清单开发中心
7.3-12初始过程流程图开发中心
7.3-13产品特殊特性的初始清单开发中心
7.3-14过程特殊特性的初始清单开发中心项目成本阶段监控报告开发中心
7.3-15阶段评审报告开发中心
7.3-
167.322制造过程设计输入
7.3-17DFMEA开发中心
7.3-18可制造性和装配设计分析报告开发中心新设备、工装和设施要求开发中心
7.3-
197.3-20量具/试验设备要求开发中心特殊特性设计图样编号规则开发中心设计验证报告开发中心
7.3-
027.3-21产品特殊特性清单开发中心
7.3-22过程特殊特性清单开发中心
7.3-
237.3-24小组可行性承诺开发中心
7.3-25材料试验报告开发中心
7.3-26性能试验报告开发中心第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录章节号文件名称编号名称责任部门编号名称责任部门编号名称责任部门设计和开发输出
7.3-27产品/过程质量检查表开发中心产品设计输出■补充
7.3-03产品使用维护说明书编制规程开发中心
7.3-28初始过程能力分析计划开发中心
7.3-29初始过程能力分析报告开发中心73-30包装评价报告开发中心
7.3-31设计评审意见表开发中心
7.3-32过程流程图开发中心工艺平面布置图开发中心
7.3-33特性矩阵图开发中心
7.3-34开发中心
7.3-35PFMEA
7.3-04设计评审制度开发中心
7.3-36包装标准开发中心
7.3-37包装规范开发中心
7.3-38材料成本消耗定额开发中心产品成本定额开发中心
7.3-39过程流程图编制指导书开发中心产品质量策划总结和认定报告开发中心
7.3-
057.3-40设计工作报告开发中心
7.3-41设计评审报告开发中心
7.3-
42733.2制造过程设计输出
7.3-06控制计划编制指导书开发中心
7.3-43控制计划开发中心
7.3-44控制计划检查清单开发中心
7.3-07FMEA编制指导书开发中心
7.3-45过程流程图检查清单开发中心
7.3-46外购件明细表开发中心销售件明细表开发中心
7.3-
477.3-48P/DFMEA检查清单开发中心装配清单开发中心
7.3-49第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录章节号文件名称编号名称责任部门编号名称责任部门编号名称责任部门
7.3-02生产件批准程序开发中心
7.3-50PPAP保存/提交要求表开发中心
7.3-51PPAP文件清单开发中心设计和开发评审
7.3-52DFMEA检查清单开发中心监测
7.
3.
4.
17.3-53设计和开发验证
7.3-54零件提交保证书开发中心设计和开发确认生产件批准■尺寸结果品管部
7.3-
557.
3.
6.1设计和开发确认■补充
7.3-56外观批准报告开发中心样件设计试装管理办法开发中心散装材料检查表开发中心
736.
27.3-
087.3-57产品过程确认指导书开发中心
7.3-
097.3-
587.3-10《产品试验规划/进度控特殊特性管理办法开发中心
7.3-59开发中心制表》D表
7.3-613C认证变更申请书开发中心产品批准过程样件拆解管理办法开发中心
7.3-
117.3-
627.3-12样件制作管理办法开发中心
7.3-63关联关系清单开发中心
7.3-03认证产品变更控制
7.3-13DFMEA编制指导书设计和开发更改的控制开发中心开发中心程序设计更改管理办法开发中心设计变更通知书开发中心1材料替代管理规定开发中心物过程变更通知书开发中心流部2技术问题处理通知单品管部
8.3-05板材替代申请单采购科3配套科供方批量生产能力调查表
7.4采购
7.4-01采购控制程序配套科
7.4-01供方评审规范配套科
7.4-01配套科供方质量保证能力考察打
7.4-02分表第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录责任部章节号文件名称编号名称责任部门编号名称责任部门编号名称门采购过程
7.4-02采购计划管理规定采购科
7.4-03供方审核表配套科合同签订管理办法原价科合同签定审批单配套科
7.4-
037.4-04供应商准入制度物流部不合格品联络书配套科
7.4-
047.4-05法规的符合性
7.4-06供方交付业绩记录采购科供方质量管理体系供方准时供货管理办法
7.
4.
1..
27.4-05采购科
7.4-07质量索赔单配套科开发采购产品质量索赔管理办经顾客批准的供方
7.4-06配套科
7.4-08合格供方名单配套科法采购信息供方业绩评价办法配套科供应商业绩评价表配套科
7.4-
077.4-09技术协议配套科
7.4-10质量保证协议配套科
7.4-
117.4-12供方基本情况调查表配套科
7.4-13索赔通知单品管部
7.4-14供方考察报告配套科
7.4-15供方质量问题索赔通知单配套科开发中心
7.4-16产品开发协议
7.4-17采购合同采购科
7.4-18年度采购计划采购科
7.4-19月度采购计划采购科
7.4-20采购订单采购科
7.4-08物流部
7.4-21备品备件库存控制表物流部临时物资采购管理办法
7.4-22辅料安全库存控制表物流部
7.4-23供方质量管理体系年度审核计划配套科
7.4-24开发意向书配套科
7.4-25供方质量体系开发计划配套科第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录章节号文件名称编号名称责任部门编号名称责任部门编号名称责任部门
7.4-26供应商准入评估表物流部
7.4-27合同台帐原价科
7.4-28合同审核登记表原价科零部件合同每月点检表采购科
7.4-29合同履行跟踪记录表原价科
7.4-30零部件合同异常记录表采购科
7.4-31供应商备选库物流部
7.4-32采购产品的验证采购产品的验证程
7.4-02品检科
7.4-09进货检验规定品检科进货检验通知单品检科序金相检验报告单品检科
7.
4.
3.1进货产品的质量金属分析报告单品检科供方监测盐雾试验报告单品检科
743.2金属材料试验报告单品检科进货检验报告单品检科采购产品检验记录表品检科免检供方名单配套科生产和服务提供
7.5生产和服务提供的控制控制计划工艺纪律检查规定产品部工艺纪律检查记录表制造技术科
7.
5.
1.1关键重点控制工序明细表制造技术科第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录名称章节号文件名称编号名称责任部门编号责任部门编号名称责任部门制造技术科过程操作指导书管理台制造技术科作业指导书过程操作指导书编制要领帐作业准备的验证预知性和预防性维护工位器具管理规定制造部工位器具管理台账制造部
7.5-01生产工装的管理工装管理程序制造部夹具管理规定制造部工装点检卡制造部
7.5-02《工装动、静检验记录制造部单》工艺装备验收书制造部工装移交单制造部工装制作维修申请单制造部工装器具处置单制造部工装台帐设备科刀具、工具管理规定制造部刀具处置单制造部工装更换记录制造部工具明细表制造部模具管理规定制造部刀具购置申请单制造部工具更换申请单制造部模具总帐制造部模具管理台帐制造部尾件检验单制造部模具制作(维修)申报制造部单模具验收合格证制造部现场盘点表制造部年度牛.产计划制造部月度生产计划制造部第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录章节号文件名称编号名称责任部门编号名称责任部门编号名称责任部门周生产计划制造部生产计划管理程序生产作业统计管理办法生产计划
7.5-03制造部制造部生产管理表制造部临时任务管理规定制造部月份生产情况报告制造部生产日报表制造部在制品盘点表制造部计划变更通知单制造部临时任务看板收发台帐制造部异常报告书制造部模具维修记录制造部顾客质量信息反馈单物流部生产异常处置规定制造部特殊过程参数记录表制造部顾客抱怨处理管理办法服务信息反馈服务管理程序售后科售后科售后服务记录品管部与顾客的服务协议工艺纪律违纪责任记录制造部工位器具处置申请单制造部过程操作指导书格式制造部工具处置单制造部刀具更换记录表制造部工具变更申请表制造部模具动、静检记录表制造部模具验收记录制造部工装校验记录制造部工装维护保养记录制造部工装调整记录制造部第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录章节号文件名称编号名称责任部门编号名称责任部门编号名称责任部门易损件报废登记表制造部临时生产任务制造部特殊特性监控计划制造部项目评审报告制造部刀具供货明细制造部生产和服务提供过程的确关键、特殊过程管理办法制造部关键特殊过程汇编制造部认生产和服务提供过程的确认-补充产品标识和可追溯性标识和可追溯性
7.5-05开发中心批次管理制度开发中心质量跟踪卡品管部控制程序检验和试验状态控制标识和可追溯性-补充
7.5-06品管部标识牌的使用规定开发中心程序
7.5-07合格证及3C标志管理开发中心合格证领取登记卡开发中心程序CCC认证标志使用登记开发中心卡开发中心合格证补办申请单开发中心合格证更换处理审批单开发中心合格证及3c认证标志检开发中心查表第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录章节号文件名称编号名称责任部门编号名称责任部门编号名称责任部门顾客财产
7.5-08顾客财产管理程序物流部顾客财产往来登记表物流部顾客财产反馈单物流部顾客所有的生产
7.
5.
4.1工装产品防护
7.5-09产品防护程序物流部产品包装指导书物流部材料入库单采购科贮存和库存材料出库单采购科领料记录表物流部库存产品抽查表物流部产品搬运操作指导书物流部产品防护管理办法物流部产成品入库登记表物流部物资标识卡物流部备品备件库房管理办法物流部销售出库单物流部
7.5-10产成品入库单物流部材料领料单物流部备品备件清单物流部第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录章节号文件名称编号名称责任部门编号名称责任部门编号名称责任部门监视和测量设监视和测量设备管
7.
67.6-01品管部
7.6-01计量器具需求表品管部备的控制理程序计量器具明细帐品管部
7.6-02周期校准计划品管部
7.6-
037.6-04周期校准记录品管部
7.6-05维修记录品管部
7.6-06量检具报废申请单品管部
7.6-07量检具评审报告品管部专用检具验收书品管部
7.6-09检具使用规程品管部
7.6-
107.6-11测试证书品管部测量系统分析
7.6-02测量系统分析程序品管部RR分析作业指导书品管部测量系统分析计划品管部MSA重复性和再现性数据表品管部品管部MSA重复性和再现性分析报告偏倚分析作业指导书品管部MSA偏倚分析报告品管部稳定性分析作业指导书品管部稳定性分析报告品管部线性分析作业指导书品管部MSA线性分析报告品管部计数型检测试验设备研究品管部MSA假设交叉分析报告品管部校准/验证记录测量系统分析报告品管部实验室要求
7.6-03实验室管理程序品管部实验室手册品管部检验/试验委托单品管部内部实验室实验室范围清单品管部
763.2外部实验室温湿度监测记录品管部第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录章节号文件名称名称责任部门编号名称责任部门名称责任部门编号编号文件要求外包过程明细表物流部
4.2总则质量手册文件控制
4.2-01文件和资料控制程序品保科文件编制规定品保科文件资料收/发台帐品保科外来文件登记表品保科标准试验科新版标准目录受控文件清单品保科文件更改清单品保科文件领用申请/审批表品保科文件借阅登记表品保科文件归档登记表品保科文件更改通知单品保科文件处置申请/审批单品保科作废保留文件清单品保科销毁文件清单品保科品保科档案管理办法资料室工程规范
4.
2.
3.1记录控制
4.2-03质量记录管理程序品保科受控质量记录清单品保科质量记录处置申请/审批
4.
2.
4.1记录保存品保科单质量记录销毁清单品保科第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录章节号文件名称编号名称责任部门编号名称责任部门编号名称责任部门8测量、分析和改进总则
8.1统计工具的确定统计技术选择和应用程序品管部统计技术评估表品管部
8.1-
018.1-
018.1-02基本统计概念知识统计技术应用清单品管部
8.1-04监视和测量
8.2顾客满意度监测程序物流部制顾客满意
8.2-
018.2-01内部顾客满意度调查表制造部造部
8.2-02外部顾客满意度调查表物流部内部顾客满意度调查计划顾客满意补充
8.2-03制造部外部顾客满意度调查计划
8.2-04物流部顾客满意度调查分析报告制造部物流
8.2-05部第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录章节号文件名称编号名称责任部门编号名称责任部门编号名称责任部门内部审核
8.2-02内部质量体系审核程序品管部质量管理体系审核计划品管部内部质量体系审核实施品管部
8.
2.
2.1质量管理体系审核计划制造过程审核产品审核指导书口警弥nnB过程审核计划品管部司)产品审核过程审核指导书口辔次产品审核计划品管部nnBnp内审检查表品管部质量体系整改计划表品管部内部审核不符合项报告品管部内部审核计划内部质量审核报告品管部首末次会议签到表品管部内部审核员资格质量体系审核记录品管部
8.225过程的监视和测量品管部过程审核实施计划产品审核实施计划品管部过程审核报告品管部产品审核报告品管部不合格项矩阵图品管部产品审核检查表品管部产品审核记录品管部产品审核整改计划品管部审核产品处置单品管部过程审核整改计划品管部过程审核提问的评分/符品管部合率表第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录章节号文件名称编号名称责任部门编号名称责任部门编号名称责任部门制造过程的监视和测过程的监视与测量管
8.
2.
3.
18.2-04制造部初期管理规定品检科工程变更联络行品检科量理程序初期管理中品检科初期管理表品检科初期管理点检表品检科特殊工程确认点检表品检科制造部CPK分析报告制造部初期管理评价表品检科产品监视和测量程序产品的监视和测量
8.2-05品管部过程检验规定品管部品管部首件检查单巡检检查表品管部最终检验规定品管部检验报告品管部终检检查表品管部成品检验报告单品管部全尺寸检验和功能试例行检验和确认检验
8.
2.
4.
18.2-06品管部验程序外观件开发中心限度样本票开发中心限度样本管理办法例行检验检查表品管部
8.3不合格品控制
8.3-01不合格品控制程序品管部
8.3-01不合格品评审办法品管部
8.3-01不合格品标识单品管部不合格品控制-补充
8.3-02不合格品处置单品管部返工产品的控制返工返修作业指导书产品部
8.3-03顾客信息返工返修产品检测评审表品管部
8.3-04顾客放弃品质不良记录表品管部
8.3-06第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录章节号文件名称编号名称责任部门编号名称责任部门编号名称责任部门数据分析
8.4数据的分析和使用
8.4-01数据分析程序经营部
8.4-
018.4-03指标变更申请单经营部过程指标考核表经营部
8.4-04数据分析表经营部
8.4-
058.4-06X月份过程绩效数据分析报告经营部
8.4-07过程指标考核趋势图经营部改进创意功夫提案制度经营部改善提案表经营部
8.5持续改进创意功夫提案登记表经营部创意功夫交接表经营部创意功夫山积表经营部创意功夫提案统计表经营部纠正措施
8.5-01纠正预防措施程序品管部总结报告经营部解决问题的方法
8.5-02持续改进程序品管部防错纠正措施影响8D工作法品管部8D报告品管部顾客退回产品检测分退货产品试验/分析品管部析作业指导书预防措施说明由于策划表版面所限,各部门均以简称代替,具体如下:
1.经营部;
2.原价管理科一--原价科;口口目
3.品质管理部一部;口口保
4.品质保证科一科;口口检
5.品质检查科一科;
6.售后服务科一-一售后科;
7.配套技术部一--配套科;
8.开发中心一一-开发中心;
9.产品部——产口口部;
10.总务人事部一——总务部;
11.人力资源科一人力科;
12.总务安全科一--总务科;
13.生管物流部一生管部第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录章节号文件名称名称责任部门名称责任部门名称责任部门编号编号编号5管理职责管理承诺
5.1过程效率
5.2以顾客为关注焦点质量方针
5.
35.4策划
5.4-01业务计划管理程质量目标经营部过程指标分解品管部序质量目标■补充公司XX-XX年度中长期业务经营部计划公司XX年度业务计划经营部XX部门XX年度业务计划经营部XX部门XX季度业务计划总经营部结XX部门XX月度工作计划经营部第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录章节号文件名称编号名称章节号编号名称责任部门编号名称责任部门质量管理体系策划体系文件策划表品保科职责、权限和沟通
5.5职责和权限部门组织结构图汇编人力科人员组织结构图人力科质量职责工作说明书汇编人力科工作流程图人力科
5.
5.
1.
15.
5.1-02管理者代表顾客代表
5.
5.
2.1内部沟通质量例会制度品管部质量周报品保科会议管理办法经营部会议签到表经营部会议纪要经营部内部沟通管理办法总务部联络书经营部会议安排经营部会议请假单经营部
5.6管理评审
5.6-01管理评审程序品保科
5.6-01管理评审计划品保科总则
5.6-02管理评审报告品保科质量管理体系绩效质量成本管理办法财务部管理评审整改计划品保科
5.
6.
1.
15.6-
015.6-03评审输入管理评审改进报告品保科
5.6-
045.
6.
2.1评审输入.补充
5.6-05质量成本统计明细表财务部评审输出
6.1-01差旅费报销规定总务部
6.1-01差旅费报销单人力科资源管理6资源提供出差申请单人力科
6.
16.1-03人力资源人力资源管理办法人力科人员需求调查申请表人力科
6.
26.2-
016.2-01总则
6.2-03调令人力科
6.2-04任免书人力科员工调(离)职交接清单人力科
6.2-05人员履历备案表人力科
6.2-06第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录章节号文件名称编号名称责任部门名称责任部门名称责任部门编号编号能力、意识和培训培训管理程序人力科面谈评价表人力科
6.2-01项目培训计划人力科培训计划变更表人力科培训签到表人力科培训请假单人力科
6.
2.
2.1产品设计技能转训记录单人力科培训人力科在职培训培训满意度调查表人力科员工培训履历人力科员工技能分布图人力科讲师评审制度人力科月度培训计划人力科员工激励授课评价表人力科讲师资格评定表人力科课件评审表人力科员工激励管理制度人力科奖金考核表人力科员工满意度调查表人力科员工满意度调查报告人力科第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录章节号文件名称编号名称责任部门编号名称责任部门编号名称责任部门奖罚款通知单人力科基础设施
6.
36.3-
016.3-02ERP管理规定总务科招标管理办法原价科项目招标月度计划表原价科
6.3-
036.3-01招标申请单原价科
6.3-02招标技术任务书原价科
6.3-03项目编号记录表原价科
6.3-04考察报告原价科
6.3-05拟投标单位情况说明表原价科
6.3-06招标邀请函原价科
6.3-
076.3-08技术评审意见表原价科业绩对比表原价科
6.3-09工程量、性能对比表原价科
6.3-
106.3-11招标澄清事项说明表原价科
6.3-12招标变更事项说明表原价科
6.3-13开标记录表原价科
6.3-14中标通知原价科中标单位后期评价表原价科
6.3-17第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录名称章节号文件名称编号名称责任部门编号名称责任部门编号责任部门工厂、设施及设工艺布置管理规定产品部
63.1-01平面布置图检查清单开发中心备策划车辆管理制度物流部办公设备和设施管理制度总务科办公设备及耗材申请单总务科
63.1-03维修服务联系单总务科办公设备报废单总务科车辆事故报告表物流科
63.1-05派车单物流部
63.1-12局域网管理规定总务科入网登记表总务科应急计划外购件和产品应急计划采购科外购件急缺卡片采购科临时物资采购申请审批单采购科紧急放行单采购科采购产品库存量控制表采购科产品库存量控制表物流部人员应急计划人力科第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录责任部章节号文件名称编号名称责任部门编号名称责任部门编号名称门
6.4工作环境
6.4-01职业安全卫生管理程序总务科
6.4-01劳动防护用品管理办法总务科
6.4-01安全点检表总务科确保员工安全以
6.4-02易燃易爆化学品管理办法总务科
6.4-02危险作业报审表总务科达产品质量危险作业管理办法总务科现场整改措施表总务科
6.4-
036.4-
036.4-04消防工作管理办法总务科
6.4-04安全生产组织结构图总务科
6.4-05安全保卫管理办法总务科
6.4-05安全通道平面布置图总务科
6.4-06职工安全职责总务科
6.4-06伤害事故报告书总务科
6.4-07事故调查与处理管理办法总务科
6.4-07消防点检表总务科班组安全活动管理办法总务科办公用品领用记录单总务科
6.4-
086.4-08危险源识别与评价管理办法总务科安全环保责任状总务科
6.4-
096.4-
096.4-10安全检查管理办法总务科
6.4-10安全卫生计划总务科
6.4-11职业预防控制管理办法总务科安全环保文明生产年度工
6.4-13总务科作总结报告
6.4-14KYT活动记录表总务科惊吓提案表总务科
6.4-
156.4-16危险因素调查评价表总务科生产现场清洁5S管理办法经营部现场5S点检表经营部科室5S点检表经营部年度5S工作计划经营部废弃物管理规定总务科废弃物处理移交单总务科红牌作战管理办法经营部红牌发放表经营部红牌统计表经营部重点物资报废申请单总务科第一层次质量手册第二层次程序文件第三层次作业指导书第四层次质量记录文件名称编号名称责任部门编号名称责任部门名称责任部门章节号编号7产品实现
7.1产品实现的策划产品实现的策划•补充接收准则机密性保密制度开发中心更改控制与顾客有关的过程
7.2与产品有关的要求的确定
7.
2.
1.1顾客指定的特殊特性后勤22条管理规定经营部计划定期总结经营部点检评价表经营部异常记录表经营部(流程)工具改善记录经营部反省记录表经营部月度总结报告经营部部门5s自检评价表经营部物品点检表经营部与产品白关要求物流部与产品有关的要求的评审
7.2-01产品报价管理办法物流部报价信息表物流部评审程序开发中心与产品有关的要求的评审
7.
2.
2.1-补充组织制造可行性合同评审表物流部顾客沟通顾客电话记录物流部交付管理办法物流部顾客沟通-补充物流部发货记录表。