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文本内容:
适用于公司内所有的中、长期计划及年度计划的制订与实施2术语和定义
2.1经营计划企业在一定时期内确定和组织全部生产经营活动的综合规划根据市场需求和企业内外环境和条件变化并结合长远和当前的发展需要,合理地利用人力、物力和财力资源,组织筹谋企业全部经营活动,以达到预期的目标和提高经济效益
2.2年度经营计划公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年度经营计划,其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比;并根据公司实际情况制定出相应阶段性的目标和指标,围绕经营项目或指标进行工作
2.3SWOT分析方法是一种企业内部分析方法,即根据企业自身的既定内在条件进行分析,找出企业的优势、劣势及核心竞争力之所在,从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机结合其中,S代表Strength(优势),W代表Weakness(弱势),代表Opportunity(机会),T代表Threat(威胁「),其中,SW是内部因素,
0、T是外部因素3职责和权限
3.
1.1总经理负责评审、确定与批准公司中长期经营计划、公司年度经营计划
3.
1.2经营推进部负责组织编制公司年度经营计划,并负责实施计划的过程监控
3.
1.3各职能部门负责编制本部门年度经营计划、日常监控、指标核算、分析及总结报告的提交4工作程序条款及程序内容责任部门/者
4.1经营计划编制
4.
1.1每年1月10日前,编制关于提交年度经营计划总结报告的通知经营推进部
4.L2部门负责人按照通知要求,向经营推进部提交信息,包括但不限于以下内容:部门.资料各部门1,现有人力资源现状(人员构成、人员需求与供给、人员流失率、招聘质量控制);
2.人力资源开发计划(人才储备月培养、员工忠诚度建设情况、总务人事部制度文化建设情况)、人员培训计划、安全环保计划;
3.员工满意度调查分析
4.工程、设施改造项目;
5.重大工伤;
6.休业百万工时
1.公司销售情况及利润;
2.资本性支出预测;
3.公司现金情况;
4.现有核算成本及目标成本;
6.整桥成本计划;7,不良质量成本分析及改进计戈
8.财务部下年度财务指标,包括销售收入、利润总额;
9.成本分析和成本控制目标计划
10.投资计划
1.供应商能力现状及分析;
2.交付达成率分析;
3.钢板、临采物资、备件物流部采购情况;
4.产品改进计划等;
5.外购件年度采购计划和预测;
6.外部顾客满意度监测L生产产品库存情况、生产周期、人员生产效率、综合可动率;2,质量工程内不合格率、标准作业执行率;
3.生产状况总结;
5.新产品生产推进制造部情况;
4.内部顾客满意度调查及分析;
5.预防性维护目标计划、设备更新改造、维修计划、固定资产投资计划;
6.现有产品技术情况分析结果品质管理部1,外部质量损失趋势分析;2,批量问题处理分析;
3.质量体系运行情况
1.现有产品技术情况分析结果;
2.主要产品技术竞争力分析;
3.新产品开发目标及计划;
4.开发成本;
5.新技术/新工艺的开发应用及工艺改进;6•开发中心供方开发计划;
7.新产品试制开发计划(项目预测、技术开发经费预算、新产品配套、竞争对手资料)根据上述信息,对本部门上年度的经营计划完成情况进行总结,形成《XX部门XX年度经营计划各部门总结报告》,并运用SOWT分析法将现状与目标指标进行分析,将分析结果整理成分析报告
1.
1.1L3将本部门的《XX部门XX年度经营计划总结报告》和与目标指标对比分析报告以书面和电子文档形式提交经营推进部,经营推进部呈报总经理审阅各部门
1.
1.24组织各部门负责人召开会议,根据公司质量方针、质量目标,结合各部门提交的报告,确定企业年度经营目标及各项指标总经理
4.
1.5部门负责人负责组织相关人员,根据公司高层确定的企业年度经营目标及各项指标、《XX部门XX年度经营计划总结报告》、与目标指标分析报告、各部门业绩趋势、管理评审各部门报告相关内容进行规划分析,制定本部门全面的中长期经营计划在进行规划时,明确本部门年度目标并注明各项目标的测量方法、测量周期、主责及测量部门各部门根据年度目标确定年度实施方案,方案中明确具体项目及控制方法、存在的风险及风险的规避方法,重点实施的项目、工作改进方向等
4.
1.6部门负责人组织评审本部门年度经营计划,根据评审结果进行修改,经批准后提交经营推进部
4.
1.7将各部门提交的年度经营计划进行汇总,形成年度经营计划草案各部门
4.
1.8对年度经营计划初稿审阅后提出修改意见,经营推进部修改后报总经理批准
4.
2.审经营推进部组织公司高层及各部门负责人召开会议对年度经营计划草案的适宜性、充分性、有效性进行评审经营推进部根据会议评审结果,对经营计划草案进行修改,形成《公司XX年度经营计划》,上报总经总经理理批准后下发
4.
3.3经营计划实施和调整经营推进部
4.
3.1将经营计划发放到各部门,各部门负责人负责向全体员工宣贯依据《公司XX年度经营计划》并结合本部门工作,将年度经营计划中的相关目标进行分解,基于现状的数据分析,明确达成目标的方法、具体步骤根据具体的实施步骤,围绕目标,使用SWOT分经营推进部析法等科学的方法制定实施方案及详细措施,各部门形成《XX部门XX年度经营计划》方案中明确本年度重点实施的项目及控制方法、存在的风险及风险的规避方法、测量周期、主责及测量部门、工作改进方向
4.
3.3部门负责人主责对《XX部门XX年度经营计划》评审后,经主管副总批准后执行每月底编制《XX部门月度工作计划》落实公司年度经营计划、部门年度经营计划各部门及狼兔作战计划使用《计划定期总结》对计划实施进度进行评价,部门月度工作各部门计划每月5日前提交经营推进部
4.
3.5根据环境变化及执行情况调整,调整经营计划后重新审批
4.4经营计划总结、监控、考核、改进各部门
4.
4.1部门负责人每三个月定期以《XX部门XX季度经营计划总结》的形式将经营计划各部门的达成情况在每月7日前提交经营推进部,经营推进部报总经理审阅
4.
4.2对经营计划实施情况进行监视考核,实施经营推进部
4.
4.3将经营计划实施、分析、考核的结果输入管理评审经营推进部/各部门5相关支持性文件文件编号文件名称GW/体c-CQ-
4.2-01《文件和资料控制程序》GW/体c-CQ-
5.6-01《管理评审程序》GW/体c-CQ-
8.5-01《纠正预防措施程序》6质量记录编号表单名称形成记录的保存期GW/体e-CQ-
5.
4.1-02《公司XX年度经营计划》长期GW/体e-CQ-
5.
4.1-03《XX部门XX年度经营计划》三年GW/体e-CQ-
5.
4.1-04《XX部门XX季度经营计划总结》一年GW/体e-CQ-
5.
4.1-05《XX部门XX月度工作计划》一年7流程图I输入F职责P流程图O输出关于提交年度业务计划发提交总结及编制通〉经营监察科总结报告及编制中长期业务计划的通知XX部门XX年度业务计现状、经营划总结报告目标指标对战略比分析报告和亚务计划经营监察科编制草案/各部门负责人公司XX-XX年度中长期业务计划和公司XX总经理经营计划草案评审年度业务计划/各部门负责人上报更新XX部门XX年度业务经营计划经营监察科/计划和XX部门人XX更新实施和调整职能部门季度业务计划总结XX部门XX季度业务经营监察科/经营计划总结监控考核计划总结/业务计划职能部门考核报告经营监察科/结果输入管理评审职能部门结束。