还剩25页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
版本状态C/0文件编号GZDH/ZD-2023受控状态口受控J非受控发放编号DH-009制度及召回制度汇编食品生产质量安全自查管理编制XXX审核XXX批准XXX广州食品有限公司XXX颁布日期2023年10月6日实施日期2023年10月6日出厂销售成品是否进行出厂检验
4.171出厂检验项目与食品安全标准及产品许可审查细则规定的项目是否保持一致,出厂检验项目是否齐全2出厂销售的产品是否具有检验报告、原始数据记录3出厂检验报告是否记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号等信息4出厂检验记录是否保存2年自行出厂检脸企业实验室是否具有测量比对
4.181出厂检验应到食品安全监管部门指定的检验机构进行检验能力比对检验2是否建立并保存比对记录委托出「检脸情况
4.191企业是否和有资质的检验机构签订委托检验合同合同书中应载明检验项目是否符合食品安全标准2委托出厂检验报告是否与企业生产产品批次一致产品留样情况
4.201产品留样样品是否有记录2是否具有留样样品存放区域成品库成品存放是否符合要求
4.211成品存放是否离地10cm以上,离墙20cm以上;仓库内要将合格品、待检品、不合格品分别堆放,有标识2仓库是否符合卫生要求3有贮存条件要求的成品是否按照规定贮存条件存储,并配备温湿度计等设施,冷库温度是否达到要求4成品仓库内是否有过期成品,过期成品清理及记录是否符合要求食品标识标注规定
4.22名称、配料表、净含量和规格、生产者、经销者的名称、地址和联系方式、贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号及CS标志、产品标准代号、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、营养成分表,法律法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项食品销售台账
4.23是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点不安全食品召情况
4.24制度与记录检查内容原辅料仓库;更衣室;生产车间;成品仓库;化验室;办公室检查地点制度要求对应记录原辅料进货查验制度原料进货验收记录原辅料仓库原辅料库管理制度原料进出库记录更衣室卫生管理制度消毒液更换记录投料记录生产过程控制制度关键控制点记录生产车间设备管理制度设备、设施维护保养记录卫生管理制度设备清洗消毒记录人员健康管理制度人员健康检查记录成品仓库成品仓库管理制度成品进出库记录,温湿度记录化验室化验室管理制度产品检验原始记录产品出厂检验报告计量设备检定记录产品留样记录销售部门销售管理制度销售台帐、发货记录行政、办公室消费者投诉处理制度消费者投诉记录人员培训记录从业人员培训管理制度回收食品管理制度回收食品处置记录不合格品管理制度不合格品处理记录不安全产品召回制度不安全产品召回记录食品安全事故处置方食品安全事故记录案食品安全卫生自查表
4.2食品安全卫生自查表企业名称自查人员XXX XXX生产地址XXX自查时间2023年义月X日检查项目序号检查内容检查结果备注原辅料存放是否离地、离墙外包符合规定()不符合规定
1.1()装是否完整,并做好防护符合规定()不符合规定仓库是否符合卫生要求
1.2()原辅料仓库内是否有过期原辅料,符合规定()不符合规定过期原辅料清理及记录是否符合
1.3()原辅
1.要求料存放生产过程中用到的危险化学品,存符合规定()不符合规定
1.4()放是否符合要求生产用原辅料是否与有毒有害物符合规定()不符合规定
1.5质一起存放()原辅料仓库是否有非生产用原辅符合规定()不符合规定
1.6料和非生产用其他物品()食品添加剂是否专库或专柜保存,符合规定()不符合规定
2.
12.专库管并有专人管理()理内包装材料是否有专库或专门区符合规定()不符合规定
2.2域存放()原辅料(除农副产品)标签是否有产品名称、规格、净含量、生产符合规定()不符合规定
3.1日期、保质期和贮藏条件等内容()标签标
3.识符合规定()不符合规定进口原辅料是否有中文标签
3.2()原辅料标签是否与索证索票一致符合规定()不符合规定
3.3()企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许符合规定()不符合规定可证件复印件(指按照相关法律
4.1()法规规定,应当取得许可的)和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告企业直接采购进口的食品原辅料、索证索
4.票食品添加剂、食品相关产品,是符合规定()不符合规定
4.2否能提供有效的检验检疫证明()企业直接从流通经营单位采购原辅料的,是否留存保留具有流通符合规定()不符合规定
4.3经营单位信息的每笔购物的凭证()
4.4对无法提供合格证明文件的食符合规定()品原辅材料及包装材料,企业是否不符合规定()依照食品安全标准进行自行检验或委托检验,并保存检验记录企业是否有原辅料进货查验制度、
5.制度具
5.1原辅料进出库管理制度、卫生管符合规定()不符合规定()备情况理制度等管理制度企业是否有仓库温湿度记录(对于有贮存条件要求的原辅料)、原
6.1符合规定()不符合规定()辅料进货查验记录、原辅料进出库记录进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、现场记进货日期、产品许可证证号或票
6.
6.2符合规定()不符合规定()录据号及其他合格证明文件编号等内容,是否保留相关证件、票据及文件企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记
6.3符合规定()不符合规定()录内容一致
6.4食品添加剂使用是否有记录符合规定()不符合规定()厂区内垃圾是否密闭存放,是否散发出异味,是否有各种杂物堆放
7.1检查规程检查厂区内环境,是否符合规定()不符合规定()符合卫生规范厂区环
7.境清洁卫厂区内是否设置防蝇、防鼠设施符合规定()不符合规定()
7.2生状况企业的生活区和生产区是否分离符合规定()不符合规定()
7.
37.4企业是否记录清洁卫生情况符合规定()不符合规定()更衣室进口和出口设置是否变化,内部是否设储衣柜或衣架、鞋架,
8.1符合规定()不符合规定()个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置.更衣8更衣室内空气是否进行杀菌消毒符合规定()不符合规定()室
8.2更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器,并配备了洗
8.3符合规定()不符合规定()手液和消毒液车间及仓库是否设置防蝇、防鼠设符合规定()不符合规定()
9.1施生产加
9.工场所清
9.2物料是否离地离墙堆放符合规定()不符合规定()洁卫生状况
9.3生产车间内垃圾是否密闭存放符合规定()不符合规定()各车间墙面及地面有无污垢、霉
9.4符合规定()变、积水,是否记录清洁卫生情况不符合规定()
10.生产加生产加工设施、设备表面是否清
10.1工设施、洁,无积垢符合规定()不符合规定()设备清洁企业是否记录生产加工设施、设备卫生状况
10.2符合规定()不符合规定()的清洁卫生情况企业是否能提供设备、设施的维护
11.
111.企业必保养记录符合规定()不符合规定()备生产设备、设施维护保养
11.2企业是否有清洗消毒记录符合规定()不符合规定()和清洗消毒企业是否能提供产品投料记录,投符合规定()不符合规定()
12.1料项是否有违法添加
12.产品投投料记录是否包含投料数量、品料记录名、生产日期或批号、用于生产产
12.2符合规定()不符合规定()品的名称、生产日期或批号等内容生产加
13.工过程中关键控制
13.1企业是否能提供关键控制点记录符合规定()不符合规定()点的控制记录生产中
14.人流、物流交叉污
14.1人流、物流是否避免交叉污染符合规定()不符合规定()染情况原料、原料是否经脱包或采用其他清洁
15.
15.1半成品、外包处理后进入生产车间符合规定()不符合规定()成品交叉半成品存贮是否有防护措施,标识符合规定()不符合规定()
15.2污染情况信息是否清晰原料、半成品及成品是否存放于专符合规定()不符合规定()
15.3门区域贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁,并符合
15.4符合规定()不符合规定()产品特性要求
16.1温湿度控制设备是否正常开启符合规定()不符合规定()设备、
16.2清洗消毒设施是否正常开启符合规定()不符合规定()
16.设施运行
16.3空气净化装置是否正常开启符合规定()不符合规定()情况其他生产必备设施是否发生变化符合规定()不符合规定()
16.
417.现场
17.1是否按要求清洗消毒符合规定()不符合规定()人员卫
17.2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩符合规定()不符合规定()生防护情况
17.3是否佩戴首饰符合规定()不符合规定()现场人员持健康证、培训等情况是符合规定()不符合规定()
17.4否符合要求是否发现使用回收食品从事生产符合规定()不符合规定()
18.1加工回收食品是否设置专门存放区域符合规定()不符合规定()
18.2回收食
18.品处置情
18.3回收食品是否专人专管符合规定()不符合规定()况企业是否能提供回收食品的处置
18.4符合规定()不符合规定()记录检验室场地等基本设施是否保持
19.1洁净符合规定()不符合规定()符合规定()不符合规定()超净工作台是否专间放置
19.2天平等计量器具的放置是否符合符合规定()不符合规定()
19.3要求检验室
19.检验室中的出厂检验必备设备是设施、设符合规定()不符合规定()
19.4否保持齐全备、化学试剂情况检验室中的出厂检验设备、辅助设符合规定()不符合规定()
19.5备是否正常使用检验室中的出厂检验设备检定或符合规定()不符合规定()
19.6校准是否在有效期内检验室中的必备化学试剂是否在
19.7有效期内的符合规定()不符合规定()
20.1是否具有专(兼)职检验人员符合规定()不符合规定()应具备
20.企业检验技术人员是否获得相应相应能力符合规定()不符合规定()
20.2的食品检验职业资格证书的检验员出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目是否保持一致
21.1符合规定()不符合规定()出厂销出厂销售的产品是否具有检验报
21.符合规定()不符合规定()
21.2售成品是告、原始数据记录否具有出出厂检验报告是否记录食品的名厂检验称、规格、数量、生产日期、生
21.3符合规定()不符合规定()产批号、检验合格证号
21.4出厂检验记录是否保存2年符合规定()不符合规定()出厂检验应到食品安全监管部门
22.自行出
22.1指定的检验机构进行检验能力比符合规定()不符合规定()厂检验企对检验业实验室
22.2实施比对的企业是否定期符合规定()不符合规定()是否具有测量
22.3是否建立并保存比对记录符合规定()不符合规定()比对企业是否和有资质的检验机构签订有效期至少三年的委托检验合
23.委托出
23.1符合规定()不符合规定()同厂检验情况委托出厂检验报告是否与企业生
23.2产产品批次一致符合规定()不符合规定()
24.1产品留样样品是否有记录符合规定()不符合规定()
24.产品留样情况
24.2是否具有留样样品存放区域符合规定()不符合规定()成品存放是否离地、离墙是否按
25.1区域堆放符合规定()不符合规定()
25.2仓库是否符合卫生要求符合规定()不符合规定()•成品25有贮存条件要求的成品是否按照库成品存规定贮存条件存储,并配备温湿放是否符
25.3符合规定()不符合规定()度计等设施,冷库温度是否达到合要求要求成品仓库内是否有过期成品,过期成品清理及记录是否符合要
25.4符合规定()不符合规定()求食品安全卫生整改表
4.3食品安全卫生整改表企业名称整改时间责任人监督人序号检查项目不合格原因整改前整改后备注1XXX XXX XXX XXX XXX2XXX XXX XXX XXX XXX3XXX XXX XXX XXX XXX4XXX XXX XXX XXX XXX5XXX XXX XXX XXX XXX6XXX XXX XXX XXX XXX7XXX XXX XXXXXXXXX8XXXXXXXXXXXXXXX9XXXXXXXXXXXXXXX10XXXXXXXXXXXXXXX11XXXXXXXXXXXXXXX12XXXXXXXXXXXXXXX13XXXXXXXXXXXXXXX第二部分食品召回管理制度.目的1依据食品安全相关标准,实现公司食品的可追溯,确保在需要时对已发出的食品实施有效召回(自主召回或责令召回),召回已经销售的不合格品,避免食品安全危害继续扩大,杜绝食品质量安全事故的危害性.适用范围2适用于不合格品的回收及客户换货,其来源于客户投诉或换货要求、检验机构检验发现不合格、公司发现的质量问题,经确定需要回收的食品.管理部门及取责31)总经理负责食品召回的批准,负责食品质量事故的处理;2)质量及食品安全管理小组组长或市场部负责组织实施食品召回;3)市场部负责通知客户回收食品及收集追溯信息4)仓库、生产部负责提供回收食品的追溯信息5)技术质量部负责确定回收食品的规格及数量,负责回收食品的检验验证工作6)生产部负责回收食品的处置工作7)办公室负责对外信息发布工作目录第一部分食品生产安全自查管理制度
41.目的
42.范围
43.职责
44.食品生产安全检查规程
54.1现场检查规程
54.
1.1原辅材料检查
54.
1.2原辅料存放
54.
1.3专库管理
54.
1.4标签标识
54.
1.5索证索票
64.
1.6制度具备情况
64.
1.7现场记录
64.2生产过程控制流程
74.3厂区环境清洁卫生状况
74.4更鞋更衣室情况
74.5生产加工场所清洁卫生状况
74.6生产加工设施、设备清洁卫生状况
84.7企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒
84.8产品配料记录
84.9关键控制点记录
84.10生产中人流、物流交叉污染情况
84.n原料、半成品、成品交叉污染情况
84.12设备、设施运行情况
84.13现场人员卫生防护情况
94.14出厂检验现场检查流程
94.15检验室设施、设备、化学试剂情况
94.16检验人员要求
94.17出厂销售成品是否进行出厂检验
10.工作程序
44.1市场部建立销售记录,详细记录售出产品的日期或批号及销售流向
5.2市场部接到顾客提出的退货要求时,应该查阅销售流向记录,验证退货是否与记录一致
6.3退货1市场部接到客户提出的退货要求时,应查阅销售流向记录,验证退货品是否与记录一致2技术质量部根据顾客的要求,按照产品执行标准,确定检验项目并检验验证,验证是否为不合格品3如检验合格,市场部与顾客协商解决4如检验不合格,市场部应填写退货记录,报总经理批准后办理退货手续5退货食品按照不合格处理程序执行
7.4食品质量事故召回不合格品1发现产品质量事故,市场部应查阅《产品销售流向记录》记录每年交办公室归档保存一般保存3年,查明数量并负责召回不合格品2凡是不影响食用安全的情况下,供需双方协商解决3凡是对食用有危害的及卫生指标不合格的,总经理应会同市场部,按照销售记录对产品进行紧急召回4对召回的产品,总经理应召集有关人员对事故认真分析,找出原因,并对责任人进行处理
8.5技术质量部按照顾客要求及产品标准确定检验验证是否为不合格
4.6如不合格属实,市场部与顾客协商处理
9.7召回食品信息的获取;1进行客户走访或电话征询;2客户以传真形式反馈质量信息;3消费者反馈信息;4来自政府有关部门的质量信息反馈;108召回食品追溯本公司食品以该食品的名称和生产日期及批号为该食品的唯一标示批量食品应以标识跟踪整个生产过程本公司根据客户名称、食品名称、出货日期、生产日期、批次、原料名称及供货商、生产车间及现任人等,进行跟踪和追溯,追查产生不良的原因,确定问题及发生的原因,并采取相应的纠正与预防措施119召回食品分类召回食品按其发生的类型分为三类1第一类食品存在很高的可能引发炎症的食品安全事故,如食品中毒甚至引发死亡2第二类食品可能引发短暂或可逆的食品安全事故,如中轻度可治愈的食品中毒或食品中的小块金属掺杂3第三类不属于安全事故的品质问题.食品召回工作流程
55.1根据获取的信息确定引起的问题的原因,拟定召回计划报总经理批准;同时,立即调查车间正在加工的食品,如有为题应立即停止生产,待评估后根据不合格品管理制度处理;对未使用的原料,辅料或包装材料也应封存,待评估后处理
5.2实施召回前,有技术质量部将批准的召回计划上报总经理,应在其监督实时召回
5.3由原料引起的问题,按
5.5规定的流程进行召回;由辅料引起的问题;按
5.6规定的流程进行召回;由内包装引起的按
5.7规定的流程进行召回;由加工过程引起的按
5.8规定的流程进行召回
5.4对于公司自检发现的问题或官方监督部门从公司发现的问题,在执行以下流程时,可直接从第2步开始
5.5由原料引起的问题,其召回流程如下:序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反馈无2确定食品名称和生产日期成品检验报告3确定原料品种、批次和数量原料验收报告4确定食品的生产批次和数量入库登记表5确定所加工成品的日期和数量出入库登记表6确定库存数量出入库登记表7确定发货数量和发货客户信息出入库登记表88小时内向客户发放食品回收联系表食品回收联系表9由客户协助公司在七日内回收食品无10回收食品处理无
5.6由辅料引起的问题,其召回流程如下:序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反馈无2确定食品名称和生产日期成品检验报告3确定问题辅料的品种、批次和数量进货验收报告4确定加工食品的生产批次和数量配料表5确定加工成品的日期和数量出入库登记表6确定库存数量出入库登记表7确定发货数量和发货客户的信息出入库登记表88小时内向客户发放食品回收联系表食品回收联系表9由客户协助公司在七日内回收食品无10回收食品处理无
5.7由包装物引起的问题,其召回流程如下:序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反馈无2确定食品名称和生产日期成品检验报告记录3确定问题包装的品种、批次和数量进货验收报告4确定加工食品的生产批次和数量包装生产监控记录5确定加工成品的日期和数量出入库登记表6确定库存数量出入库登记表7确定发货数量和发货客户信息出入库登记表88小时内向客户发放回收联系表食品回收联系表9由客户协助公司在七日内回收食品—10回收食品处理—
5.8加工过程中引起的问题,其召回流程如下:序号召回流程可追溯记录1客户或政府有关部门信息反馈无2确定食品名称和生产日期成品检验报告3确定问题的品种、生产日期和数量生产监控记录4确定库存数量出入库登记表5确定发货数量和发货客户信息出入库登记表68小时内向客户发放回收联系表食品回收联系表7—由客户协助公司在七日内回收食品8回收食品处理——
5.9必要时,通过媒体发布食品信息,通知消费者将所需召回的食品.召食品的管理6返回售货点
1.11所有召回食品单独放置,悬挂特殊标示牌,注明“召回食品”字样,并注明原因和数量
1.2对库存为发的伪问题的食品,应悬挂不合格标示牌,注明原因和数量
1.3食品召回后,只核对数量,确保所有能召回的食品都已被召回填写《食品召回记录》,每年交办公室归档保存一般保存3年食品处理
7.
31.1仓库负责对召回的食品惊醒清点、登记、储存,并报总经理批准后进行销毁,销毁时应做好记录
1.2无论何种召回原因,所有召回食品一律作销毁处理;对于召回过程中封存的正在加工和已经入库的食品、原辅料、包材按《不合格品管理制度》进行处理
1.3对原辅料产地出现疫情的,技术质量部应立即上报市场局,并按国家相关法规进行处理
1.4质量及食品安全管理小组组长应每年向当地市场监督部门报告回收食品的登记和销毁情况.原因分析及纠正措施8针对召回产品,技术质量部与各相关部门进行原因分析,针对产生原因,进行纠正措施的落实由技术质量部对纠正及纠正措施的试试情况进行跟踪验证.相关记录9《食品召回记录》《预防纠正措施表》《消费者投诉受理记录》食品召回记录表日期完成人食品情况食品名称批次和数量不安全项目产生的原因客户售出货箱号发送日期运输中货箱召回货箱数实际返回货数量量箱数量已经通知受影响客户/消费者口是口否召回产品处理情况召回程序是否需要修正口是□否向当地监管部门报告召回处理情况预防纠正措施表产品名称不符合/潜在不符合描述状态数量原因分析对策责任人日期临时长久相关部门意见效果确认消费者投诉受理记录姓名地址投诉人信息联系方式食品名称生产日期/批号数量投诉内容投诉质量问题记录人日期处理措施提出人日期处理情况提出人日期备注记录审批日期
4.18自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对
104.19委托出厂检验情况
104.20产品留样情况
104.21成品库成品存放是否符合要求
104.22食品标识标注规定
114.23食品销售台账
114.24不安全食品召回情况
114.
24.1制度与记录
114.2食品安全卫生自查表
134.3食品安全卫生整改表18第二部分食品召回管理制度
191.目的192,适用范围
193.管理部门及职责
194.工作程序
205.食品召回工作流程226,召回食品的管理247,召回食品处理
248.原因分析及纠正措施
259.相关记录25第一部分食品生产安全自查管理制度目的L定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价,及时发现危害食品安全的情况并立即采取整改措施,确保我公司食品生产安全食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录.取责
31.1质量负责人负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新广州
3.2食品安全员依据食品安全日管控清单进行每日食品安全检查工作,并填写“每日食品质量安全检查记录表”
4.3食品质量安全总监负责每周至少一次的“食品质量安全周排查检查”,填写《食品质量安全周排查记录表》,并将“周排查”的情况及时向公司主要负责人汇报
5.4公司负责人组织人员每季度进行至少一次食品生产安全现场检查并召集每月食品质量安全调度会
6.5生产组、质量组、采购、仓管分别指派「2名及食品安全管理人员组成食品安全自查小组,在公司食品安全总监的带领下每季度对公司的食品质量安全总体状况检查评价一次,结合“日管控、周排查和月调度”检查发现的问题一并向公司主要负责人汇报并提交季度自查报告
7.6自查小组组长XXX成员XXX、XXX、XXX、X Xo.食品生产安全检查规程4」现场检查现程4原辅材料检查
1.
1.1原辅料(包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品)采购进货查验落实情况,检查项目原辅料存放;专库管理;标签标识;索证索票;制度具备情况;现场记录原辅料存放
1.
2.2
(1)原辅料存放是否离地10cm以上,离墙20cm以上外包装是否完整,并应有防止虫害侵入的装置
(2)仓库是否符合卫生要求
(3)原辅料仓库内是否有过期原辅料,过期原辅料清理及记录是否符合要求
(4)生产过程中用到的危险化学品,存放是否符合要求
(5)原辅料仓库内是否有毒有害物质和非生产用其他物品,专库专用,防止交叉污染专库管理
1.
3.3
(1)食品添加剂是否专库或专柜保存,并有专人管理
(2)内包装材料是否有专库或专门区域存放标签标训
1.
4.4
(1)原辅料(除农副产品)标签是否有食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和(或)经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容2原辅料标签与索证索票一致,重点查验供货者的许可证和产品合格证明文件索证索票
1.
5.51企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件指按照相关法律法规规定,应当取得许可的和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告2企业直接从流通经营单位采购原辅料的,是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证3对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料,企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验,并保存检验记录制度具备情况
1.
6.6企业是否具备进货查验记录管理制度、生产过程控制管理制度、出厂检验记录管理制度、食品安全自查管理制度、从业人员健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故处置管理制度等基本制度,并认真执行现场记录
1.
7.71企业是否有仓库温湿度记录对于有贮存条件要求的原辅料、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录2进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容,是否保留相关证件、票据及文件3企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致4食品添加剂使用是否有记录生产过程控制流程
4.2「区环境清浩卫生状况
4.31厂区内垃圾是否密闭存放,是否散发出异味,是否有各种杂物堆放2厂区设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行3企业的生活区和生产区是否分离4查看是否有清洁记录,是否按卫生制度执行更鞋更衣室情况
4.41更衣室进口和出口设置是否变化,内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱架,个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置2更衣室内空气是否进行杀菌消毒,鞋子与衣服是否经常清洗、杀菌消毒3更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器,并配备了洗手液和消毒液消毒液是否有配置记录,消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求生产加工场所清洁卫生状况
4.51车间及仓库设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行2物料是否离地离墙堆放3生产车间内垃圾是否密闭存放4各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水,是否记录清洁卫生情况生产加工段楠、设备清浩卫生状况
4.61生产加工设施、设备表面是否清洁,无积垢2企业是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生情况企业必备生产设备、设髓维护保养和清洗消毒
4.71查阅设施、设备维护保养记录2查阅清洗消毒记录产品配料记录
4.81企业是否能提供产品配料记录,配料项是否有违法添加食品添加剂使用量和使用范围必须符合GB2760o2配料记录是否包含配料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容关键控制点记录
4.9生产加工过程中关键控制点的控制记录,是否与制度中制定的一致,否是按要求记录生产中大流、物流交叉污染情况
4.10原料、半成品、成品交叉再染情况
4.111原料是否经脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间2半成品存贮是否有防护措施,标识信息是否清晰3原料、半成品及成品是否存放于专门区域,是否存在交叉污染4贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁,并符合食品卫生要求设备、设腾运行情况
4.121温湿度控制设备是否正常开启2清洗消毒设施是否正常开启3空气净化装置是否正常开启,压力是否符合规定4其他生产必备设施是否发生变化,查阅许可资料,进行现场比对,检查生产必备设备、设施有无增减现场人员卫生防护情况
4.131查看至少2人现场清洗消毒动作是否按规定执行从事食品生产的人员,进入生产场所前应当洗净双手;工作服应定期清洗消毒采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒2是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩,头发不得露于帽外3是否佩戴首饰4现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求出厂检验现场检查流程
4.14设备试剂―化验员-出厂检验委托检验一》产品留样检验室段施、设备、化学试剂情况
4.151检验室场地等基本设施是否保持洁净2超净工作台是否专间放置3天平等计量器具的放置是否符合要求4检验室中的出厂检验必备化验设备、试剂要配备齐全、有效;计量器材应经过检定压力表为半年一次,其他设备一般一年一次5检验室中的出厂检验设备、辅助设备是否正常使用6检验室中的必备化学试剂是否在有效期内检验人员要求
4.16应具备相应能力的检验员并获得相应的食品检验职业资格证书。