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文件编号NJAH/ZD-2023版本状态C/0受控状态口受控非受控J持有人食品安全风险防控动态管理制度编制maszhc审核XXX批准XXX食品有限公司XXX年月日颁布年月日实施202310720231173)会议内容应当予以记录,形成《每月食品安全调度会议纪要》(见附件3)并存档备查附件1:《每日食品安全检查记录表》每日食品安全检查记录表食品品种自查日期年月曰检查项目序号日检查内容评价情况描述备注项目序号厂区是否有扬尘、是否有积水,厂区、车间是否卫生整洁
1.1口是□否生产场所是否有虫害迹象生产环更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施是否满足正常使
11.2口是□否境条件用通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施与防鼠、防蝇、
1.3□是口否防虫害装置是否正常运行食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否符合国家规定原料2*
2.1与相关食品安全标准,且贮存条件符合要求仓库是否存口是口否情况在有过期、破损等原辅料生产生产投入的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种、3*
3.1口是口否过程数量是否符合生产投计划、生产工艺与质量控序检查项目日检查内容评价情况描述备注号项目序号控制制要求是否存在有使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全标准的食品
3.2口是口否原料和食品添加剂投入生产的情况是否存在有使用药品与保健食品原料生产食品的情况生产加工过程关键控制点的工艺参数是否符合生产工艺*
3.3口是口否与质量控制要求*
3.4是否存在人流、物流存在交叉污染口是口否
3.5是否对不合格品进行处置且有记录口是口否食品添加剂生产使用的原料和生产工艺是否符合产品标
3.6准规定复配食品添加剂配方发生变化的,是否按规定报□是□否□不适用告企业自检的,是否按照食品安全标准规定进行检验,且有成品情*
4.1口是口否4原始检验数据和检验报告记录况
4.2不能自检的,是否有委托有资质的检验机构进行检验□是□否序检查项目日检查内容评价情况描述备注号项目序号
4.3成品的贮存和运输条件符合相关要求口是口否预包装食品的包装是否有标签,标签标注的事项是否完*
5.1整、真实、合规,不存在标注虚假生产日期或批号的情况口是□否标签和5说明书食品添加剂标签是否载明“食品添加剂”字样,是否标明*
5.2贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、口是口否用量和使用方法工作人员是否穿戴工作衣帽,是否经洗手消毒后方进入生
6.1产车间生产车间内是否存在与生产无关的个人用品或者口是口否人员6其他与生产不相关物品卫生从事接触直接入口食品工作的人员是否具备有效健康证*
6.2□是口否明,且是否符合相关规定序检查项目日检查内容评价情况描述备注号项目序号其他问题
5.如果检查项目存在合理缺项,该项无需勾选“是与否”,并在备注中说明,不计入否项数检查人:附件2《每周食品安全排查治理报告》每周食品安全排查治理报告序检查项目序号周检查内容评价情况描述整改措施备注号项目厂区是否有扬尘、是否有积水,厂区、车间是否卫
1.1口是口否生产环生整洁卫生间是否保持清洁1境条件是否具备更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施,
1.2口是□否是否满足正常使用通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施是否正
1.3常运行,存放垃圾、废弃物的设备设施是否标识清晰,口是口否是否具备有效防护监控设备(如压力表、温度计)是否定期检定或校
2.9口是口否准、维护,是否有相关记录防鼠、防蝇、防虫害装置是否正常使用并有相应检
2.10□是口否查记录,生产场所是否有虫害迹象检查序号项目序号周检查内容评价情况描述整改措施备注项目对空气净化要求的,是否对空气洁净度、压差、换
2.11气次数、温度、湿度等进行监测及记录,其参数符□是口否合相应要求是否查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供进货*
2.1货者的许可证、产品合格证明文件等;供货者无法口是□否2查验提供有效合格证明文件的,是否有检验记录♦
2.2进货查验记录及证明材料是否真实、完整、合规口是□否是否有食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮
2.3口是□否存、保管记录、领用出库和退库记录使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品*
3.1口是□否种是否与索证索票、进货查验记录内容一致生产过生产投料符合生产计划、生产工艺与质量控制要求,3程控制*
3.2其记录应包括投料品名、生产日期或批号、使用数口是□否量等*
3.3是否存在有使用非食品原料、食品添加剂以外的□是□否检查序号项目序号周检查内容评价情况描述整改措施备注项目化学物质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全标准的食品原料和食品添加剂投入生产的情况食品添加剂的使用符合GB2769的规定,不存在超范*
3.4口是□否围、超限量使用食品添加剂的情况生产或使用的新食品原料是否限定于卫生、市场行*
3.5□是口否政部门公告的新食品原料范围内是否存在有使用药品与保健食品原料生产食品的情*
3.6口是□否况生产工艺和参数符合质量控制要求,且与许可时保
3.7持一致有对生产加工过程关键控制点的控制情况□是口否进行记录
3.8生产现场是否存在人流、物流交叉污染口是□否是否存在待加工食品与直接入口食品、原料与成品
3.9口是□否交叉污染检查序号项目序号周检查内容评价情况描述整改措施备注项目有温、湿度等生产环境监测要求的,是否进行监测
3.10□是□否并记录工作人员是否穿戴工作衣帽,是否经洗手消毒后方
3.11进入生产车间生产车间内是否存在与生产无关的个□是口否人用品或者其他与生产不相关物品食品添加剂生产使用的原料和生产工艺是否符合产
4.14品标准规定复配食品添加剂配方发生变化的,是否口是口否口不适用按规定报告企业自检的,是否按照食品安全标准规定进行检验
5.1口是口否不能自检的,是否有委托有资质的检验机构进行检产品
5.2口是□否5验检验是否有原始检验数据和检验报告记录,检验记录真*
5.3□是口否实、完整、合规
5.4是否按规定保存检验留存样品并记录留样情况口是□否检查序号项目序号周检查内容评价情况描述整改措施备注项目食品原料、食品相关产品的贮存是否有专人管理,贮
6.1□是□否贮存及存条件是否符合要求6交付控食品添加剂是否专库或专区贮存,是否明显标示,是
6.2口是□否□不适用制否专人管理
6.3不合格品是否在划定区域存放,且具有明显标示□是□否是否根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输
6.4□是口否及交付控制制度和记录
6.5仓库温湿度是否符合要求口是□否是否有出厂记录,是否如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售♦
6.6□是□否日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容不合格是否有不合格品的处置记录,不合格品的批次、数
7.1□是□否7食品管量是否与记录一致*
7.2对不安全食品是否召回,召回和处理情况是否向□是口否口不适用目录
1.1目的
41.2组织领导
41.3工作职责
51.4工作要求
51.
4.1日管控制度
61.
4.2周排查制度6L
4.3月调度制度
61.
4.4食品安全自查制度
61.
4.5食品安全风险排查防控制度
62.日管控工作制度
72.1责任人及实施部门
72.2工作要求
72.
2.1发现问题的处理
72.
2.2未发现问题的处理
83.周排查工作制度
83.1责任人及实施部门
83.2工作要求
83.
2.1发现问题的处理
83.
2.2未发现问题的处理
94.月调度工作制度
94.1月调度形式9检查序号项目序号周检查内容评价情况描述整改措施备注项目所在地市场监管部门报告理和食品是否有召回计划、公告等相应记录;召回食品是否
7.3口是口否口不适用有处置记录召回是否对召回食品实施无害化处理、销毁,是否存在*
7.4召回食品再次流入市场的情况(对因标签存在瑕疵□是□否口不适用实施召回的除外)预包装食品的包装是否有标签,标签标注的事项是*
8.1口是□否否完整、真实、合规*
8.2是否存在标注虚假生产日期或批号的情况□是□否标签和食品添加剂标签是否载明“食品添加剂”字样,是8说明书*
8.3否标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂□是口否的使用范围、用量和使用方法食品、食品添加剂的标签、说明书是否涉及疾病预*
8.4□是□否防、治疗功能及保健功能9从业*
9.1是否有食品安全总监、食品安全员、食品安全专口是□否检查序号项目序号周检查内容评价情况描述整改措施备注项目人员业技术人员培训和考核记录,是否存在未经考核或管理考核不合格人员上岗的情况是否存在聘用禁止从事食品安全管理人员的情况
9.2□是□否企业主要负责人、食品安全总监、食品安全员在企业内部制度制定、涉及食品安全的重大决策、过程控
9.3制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调口是口否查、问题整改等环节是否履行了岗位职责并有相关记录是否建立并执行从业人员健康管理制度,从事接触*
9.4直接入口食品工作的人员是否具备有效健康证明,且口是□否是否符合相关规定是否建立从业人员食品安全知识培训制度,是否有
9.5□是口否相关培训记录10信息
10.1是否有食品安全追溯记录,相关记录真实、准确口是□否检查序项目序号周检查内容评价情况描述整改措施备注项目号电子记录信息应与纸质记录信息一致记录和追溯是否有食品安全处置方案,是否定期检查食品安全
11.1口是□否防范措施落实情况食品安有发生食品安全事故的,是否对导致或者可能导致11全事故食品安全事故的食品及原料、工具、设备、设施等,处置*
11.2□是□否□不适用立即采取封存等控制措施,是否向事故发生地市场监督管理部门报告其他问题检查人检查日期年月日审批人审批日期年月日如果检查项存在合理缺项,该项无需勾选“是与否”,并在备注中说明,不计入否项数附件《每月食品安全调度会议纪要》3每月食品安全调度会议纪要(年第期)年—月—日年—月—日,公司召开了一月食品安全调度会议,形成会议纪要如下食品安全总监(质量负责人)向主要负责人汇报了当月食XXX品安全管理制度落实情况、食品安全风险防控措施、食品安全评估状况、食品安全事故处置、应急演练、从业人员食品安全教育培训以及食品安全员工作的开展情况,本月发现风险隐患提出了相应的改进与纠偏措施:研究建立长效机制:会议要求,对存在的食品安全隐患、生产过程控制与食品安全制度落实不到位的部门与个人应立即整改,食品安全员应加强对上述部门与个人落实情况的督促与检查,完善相关记录与资料食品安全总监应针对当月检查中发现的问题,进一步完善食品安全管理制度,组织开展食品安全培训、教育与考核参会人员主要负责人,食品安全总监(质量负责人),生产负责人,设备部负责人,食品安全员、、O备注
1.此纪要适用食品生产企业与食品添加剂生产企业
2.此纪要仅供参考,企业可根据实际情况自行设计或调整附件4《食品生产企业落实主体责任情况自查表》食品生产企业落实主体责任情况自查表整改序检查项项目序整改完成监督检查内容评价检查中发现的问题整改措施落实号目号时限情况企业是否具有合法主体资质,生产许可证在*
1.1口是□否食品生有效期内1产者资生产的食品、食品添加剂是否在许可范围内*
1.2口是□否质厂区是否有扬尘、是否有积水,厂区、车间
2.1口是□否是否卫生整洁厂区、车间是否与有毒、有害场所及其他污*
2.2染源保持规定的距离或具备有效防范措施口是□否生产环境条件设备布局和工艺流程、主要生产设备设施是(厂区、
2.3口是口否2否与准予食品生产许可时保持一致车间、卫生间是否保持清洁,未与食品生产、包装设施、
2.4口是口否或贮存等区域直接连通设备)是否具备更衣、洗手、干手、消毒等卫生设
2.5□是□否备设施,是否满足正常使用通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施
2.6口是□否是否正常运行,存放垃圾、废弃物的设企业名称食品生产许可证号:地址:自查日期:整改序检查项项目序整改完成监督检查内容评价检查中发现的问题整改措施落实号目号时限情况备设施是否标识清晰,是否具备有效防护车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品是否标示明显、分类贮存,是否与食品原料、半
2.7口是□否成品、成品、包装材料等分隔放置,是否有相应的使用记录生产设备设施是否定期维护保养,是否有相
2.8口是□否应的记录监控设备(如压力表、温度计)是否定期检
2.9口是□否定或校准、维护,是否有相关记录是否定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使
2.10用情况并有相应检查记录,生产场所是否有口是□否虫害迹象准清洁作业区、清洁作业区设置是否合理并有效分割有空气净化要求的,是否符合相
2.11口是□否应要求,是否对空气洁净度、压差、换气次数、温度、湿度等进行监测及记录是否查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件等;*
3.1口是口否进货查供货者无法提供有效合格证明文件的,是否3验有检验记录进货查验记录及证明材料是否真实、完整,记*
3.2口是□否录和凭证保存期限符合要求整改序检查项项目序整改完成监督检查内容评价检查中发现的问题整改措施落实号目号时限情况是否建立和保存食品原料、食品添加剂、食
3.3品相关产品的贮存、保管记录、领用出库和口是口否退库记录使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产*
4.1品的品种是否与索证索票、进货查验记录内口是口否容一致是否建立和保存生产投料记录,包括投料品*
4.2口是□否名、生产日期或批号、使用数量等是否存在有使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、回收食品、超过保质期与不*
4.3口是口否符合食品安全标准的食品原料和食品添加剂投入生产的情况生产过是否有超范围、超限量使用食品添加剂的情4*
4.4口是□否程控制况生产或使用的新食品原料是否限定于国务院*
4.5卫生行政部门公告的新食品原料范围内口是□否是否存在有使用药品与保健食品原料生产食*
4.6口是□否品的情况生产记录中的生产工艺和参数是否与准予食
4.7口是口否品生产许可时保持一致是否建立和保存生产加工过程关键控制点的
4.8口是□否控制情况记录整改序检查项项目序整改完成监督检查内容评价检查中发现的问题整改措施落实号目号时限情况生产现场是否存在人流、物流交叉污染口是□否
4.9是否存在待加工食品与直接入口食品、原料
4.10口是□否与成品交叉污染有温、湿度等生产环境监测要求的,是否定
4.11口是□否期进行监测并记录工作人员是否穿戴工作衣帽,是否经洗手消毒后方进入生产车间生产车间内是否存在
4.12口是□否与生产无关的个人用品或者其他与生产不相关物品食品生产加工用水的水质是否符合规定要求
4.13并有检测报告,是否存在与其他不与食品接口是□否触用水管路输送的情况食品添加剂生产使用的原料和生产工艺是否
4.14符合产品标准规定复配食品添加剂配方发口是口否口不适用生变化的,是否按规定报告委托方、受托方是否具有有效证照,委托生*
5.1产的食品、食品添加剂是否符合法律、法规、□是□否口不适用食品安全标准等规定委托生□是口否5是否签订委托生产合同,合同是否有约定委产
5.2托生产的食品品种、委托期限等内容□不适用委托方是否有对受托方生产行为进行监督的
5.3口是□否记录整改序检查项项目序整改完成监督检查内容评价检查中发现的问题整改措施落实号目号时限情况口不适用委托生产的食品标签是否有清晰标注委托方、
5.4受托方的名称、地址、联系方式等信息口是口否口不适用企业自检的,是否具备与所检项目适应的检验室和检验能力,是否具有检验相关设备及
6.1口是□否化学试剂,检验仪器是否按期检定或校准不能自检的,是否有委托有资质的检验机构
6.2口是□否进行检验产品检是否具有与生产产品相应的食品安全标准文6验*
6.3本,是否按照食品安全标准规定进行检验口是□否是否建立和保存原始检验数据和检验报告记*
6.4录,检验记录是否真实、完整,保存期限是口是□否否符合规定要求是否按规定时限保存检验留存样品并记录留
6.5口是□否样情况贮存及食品原料、食品相关产品的贮存是否有专人
7.1口是□否交付控管理,贮存条件是否符合要求7制食品添加剂是否专库或专区贮存,是否明显
7.2口是□否口不适用标示,是否专人管理
4.2涉及人员
94.3工作要求9附件1:《每日食品安全检查记录表》11附件2《每周食品安全排查治理报告》15附件3《每月食品安全调度会议纪要》23附件4《食品生产企业落实主体责任情况自查表》25整改序检查项项目序整改完成监督检查内容评价检查中发现的问题整改措施落实号目号时限情况不合格品是否在划定区域存放,是否具有明
7.3口是□否显标示是否根据产品特点建立和执行相适应的贮存、
7.4口是□否运输及交付控制制度和记录
7.5仓库温湿度是否符合要求口是□否是否有出厂记录,是否如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验*
7.6口是□否合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容是否建立和保存不合格品的处置记录,不合
8.1口是□否格品的批次、数量是否与记录一致是否实施不安全食品的召回,召回和处理情*
8.2□是□否口不适用不合格况是否向所在地市场监管部门报告食品管口是口否8是否有召回计划、公告等相应记录;召回食理和食
8.3品是否有处置记录口不适用品召回是否对召回食品实施无害化处理、销毁,是口是□否*
8.4否存在召回食品再次流入市场的情况口不适用(对因标签存在瑕疵实施召回的除外)预包装食品的包装是否有标签,标签标注的*
9.1口是□否标签和事项是否完整、真实9说明书是否存在标注虚假生产日期或批号的情况*
9.2口是□否整改序检查项项目序整改完成监督检查内容评价检查中发现的问题整改措施落实号目号时限情况转基因食品、辐照食品是否存在未按规定标*
9.3口是□否口不适用示的情况食品添加剂标签是否载明“食品添加剂”字样,是否标明贮存条件、生产者名称和地址、*
9.4□是□否食品添加剂的使用范围、用量和使用方法食品、食品添加剂的标签、说明书是否涉及*
9.5口是□否疾病预防、治疗功能及保健功能是否建立基于食品安全风险防控的动态管理机构与符合企业实际的食品安全自查制度,品
10.1是否制定食品安全风险管控清单,是否建立口是□否全健全全日管控、周排查、月调度制度和机制查风排是否按要求每日、每周、每月对食品安全状雷况进行检查评价总结对食品安全风险隐患进10食*
10.行排查,是否形成《每日食品安全检查记录》口是□否安2自《每周食品安全排查治理报告》《每月食品与安全调度会议经要》等记录险对自查发现食品安全问题与风险隐患,是否国一立即采取防范、整改、停止生产等措施,是*
10.口是□否3否按按规定向所在地市场监督管理部门报告问题整改率是否10096整改序检查项项目序整改完成监督检查内容评价检查中发现的问题整改措施落实号目号时限情况是否建立食品安全管理制度与企业主要负责人全面负责食品安全工作制度是否依法配备与企业规模、食品类别、风险等级、管理*
11.水平、安全状况等相适应的食品安全总监、口是□否1食品安全员、食品安全专业技术人员,是否有明确相关人员的岗位职责,是否有制定《食品安全总监职责》《食品安全员守则》是否有食品安全总监、食品安全员、食品安
11.2□是□否从业人全专业技术人员培训和考核记录,是否存在员未经考核或考核不合格人员上岗的情况11管理是否存在聘用禁止从事食品安全管理人员的*
11.□是□否情况3企业主要负责人、食品安全总监、食品安全员在企业内部制度制定、涉及食品安全的重大决策、过程控制、安全培训、安全检查以
11.4口是□否及食品安全事件或事故调查、问题整改等环节是否履行了岗位职责并有相关记录是否建立并执行从业人员健康管理制度,从*
11.事接触直接入口食品工作的人员是否具备有口是□否5效健康证明,且是否符合相关规定整改序检查项项目序整改完成监督检查内容评价检查中发现的问题整改措施落实号目号时限情况是否建立从业人员食品安全知识培训制度,
11.6口是□否是否有相关培训记录是否建立并实施食品安全追溯制度,是否有
12.1口是□否相应记录信息记食品安全追溯信息记录是否存在不真实、不准12录和追
12.2口是□否确等情况溯建立信息化食品安全追溯体系的,电子记录
12.3□是□否口不适用信息是否与纸质记录信息保持一致是否有食品安全处置方案,是否定期检查食
13.1品安全防范措施落实情况,及时消除食品安口是□否全隐患食品安发生食品安全事故的,是否对导致或者可能13全事故导致食品安全事故的食品及原料、工具、设处置*
13.备、设施等,立即采取封存等控制措施,是□是□否□不适用2否向事故发生地市场监督管理部门报告其他需要记录的问题说明
1.如果自查项目存在合理缺项,该项可勾选“不适用”
2.该自查表适用于食品、食品添加剂生产者的自查
3.企业获得多个食品许可类别的,应当在检查中发现问题中准确描述发现问题所属的食品类别
4.企业的整改落实情况可从是否按要求按时按要求完成整改,是否完善相关管理制度;是否对相关人员实施培训与考核等方面进行核实食品安全风险防控动态管理制度为了进一步地加强食品安全风险防控,建立动态管理的长效机制,制定食品安全风险防控动态管理制度,采取“日管控、周排查、月调度”的工作机制落实食品安全风险防控动态管理,根据监管部门要求落实自查制度以及食品安全风险排查防控制度目的
1.1坚持问题导向,保持高度警觉,立足于主动发现风险、及时消除隐患,采取有力措施,防范化解食品安全风险,实现食品安全风险防控动态管理,从根本上构建公司食品安全生产长效机制,特制定本制度组织领导
1.2为督促动态管理有效落实,统筹开展动态管理制度中各项要求,公司决定成立食品安全风险防控动态管理工作领导小组具体如下1)组长主要负责人O2)副组长食品安全总监o3)成员食品安全员、、o4)主要运行部门品控部5)其他部门成员生产部、物流部、供销部、o工作职责L31)主要负责人公司动态管理第一责任人,对食品安全工作全面负责食品安全总监、食品安全员应当按照岗位职责协助主要负责人做好食品安全管理工作应当支持和保障食品安全总监、食品安全员依法开展食品安全管理工作,在做出涉及食品安全的重大决策前,应当充分听取食品安全总监和食品安全员的意见和建议2)食品安全总监按照要求直接对主要负责人负责,协助主要负责人做好食品安全管理工作3)食品安全员按照要求对食品安全总监或者企业主要负责人负责,从事食品安全管理具体工作4)品控部公司食品安全风险防控动态管理的综合监管部门,负责组织相关部门识别公司内的隐患,考核、验收各单位风险评价、控制效果5)其他部门配合开展食品安全风险防控动态管理准确掌握风险评价方法、范围、准则及防范措施,加强岗位人员培训,监督落实动态管理制度相关要求工作要求
1.4采取“日管控、周排查、月调度”的工作机制落实食品安全风险防控动态管理,根据监管部门要求落实自查制度以及食品安全风险排查防控制度具体如下日管控制度
1.
4.1食品安全员每日根据风险管控清单进行检查,形成《每日食品安全检查记录表》(见附件1),对发现的食品安全风险隐患,应当立即采取防范措施,按照程序及时上报食品安全总监或者企业主要负责人未发现问题的,也应当予以记录,实行零风险报告周排查制度142食品安全总监或者食品安全员每周至少组织1次风险隐患排查,分析研判食品安全管理情况,研究解决日管控中发现的问题,形成《每周食品安全排查治理报告》(见附件2)月调度制度143主要负责人每月至少听取1次食品安全总监管理工作情况汇报,对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结,对下个月重点工作做出调度安排,形成《每月食品安全调度会议纪要》(见附件3)食品安全自查制度
1.
4.4品控部每年组织每年至少对食品安全情况进行两次自查,并形成《食品生产企业落实主体责任情况自查表》(见附件4)《自查表》应根据政府监管部门的要求及时更新,并上报监管部门自查系统食品安全风险排查防控制度
1.
4.5品控部每年年初全面梳理公司食品安全相关情况,并及时掌握有关舆情、监管部门通报等相关情况,建立基础风险清单、动态风险清单和整改和防控措施清单,制作《食品生产企业风险防控清单及整改措施表》(见附件5),在主要负责人或食品安全总监统筹组织下,督促各部门全面落实整改,并形成食品安全风险隐患排查档案,以备检查,日管控工作制度2为落实食品安全风险防控动态管理制度的要求,立足于主动发现风险、及时消除隐患,采取有力措施,防范化解食品安全风险,制定此工作制度责任人及实施部门
2.11)责任人食品安全员2)实施部门品控部工作要求
2.2食品安全员根据风险管控清单每日进行检查,填写《每日食品安全检查记录表》(见附件1),并签字确认发现问题的处理
2.
2.1对发现的食品安全风险隐患,应当立即采取防范措施,以书面意见传达给存在问题的部门主管,由相关部门落实整改,并将整改情况及时报食品安全员,食品安全员应将发现隐患的情况及整改情况及时上报食品安全总监或者企业主要负责人未发现问题的处理
2.
2.2未发现问题的,也应向食品安全总监实行零风险报告,并予以记录,存档备查.周排查工作制度3为落实食品安全风险防控动态管理制度的要求,立足于主动发现风险、及时消除隐患,采取有力措施,防范化解食品安全风险,制定此工作制度责任人及实施部门
3.11)责任人食品安全总监(不需要配备食品安全总监的,由食品安全员组织实施)2)实施部门品控部工作要求
3.2食品安全总监(不需要配备食品安全总监的,由食品安全员组织实施)每周至少组织1次风险隐患排查,分析研判食品安全管理情况,研究解决日管控中发现的问题,形成《每周食品安全排查治理报告》(见附件2),并由检查人、审核人签字确认发现问题的处理
3.
2.1对发现的食品安全风险隐患,由食品安全总监组织召开分析研判会议,将存在问题传达给存在问题的部门主管,由相关部门落实整改,并将整改情况及时报食品安全总监,并由品控部核实整改情况未发现问题的处理
3.
2.2未发现问题的,应当予以记录,并存档备查.月调度工作制度4为落实食品安全风险防控动态管理制度的要求,立足于主动发现风险、及时消除隐患,采取有力措施,防范化解食品安全风险,制定此工作制度月调度形式
4.1可采取现场会议或者视频会议的形式落实月调度工作制度要求涉及人员
4.21)组织人食品安全总监(不需要配备食品安全总监的,由食品安全员组织实施)2)参与人员主要负责人、其他部门主管、食品安全员工作要求
4.31)由食品安全总监(不需要配备食品安全总监的,由食品安全员组织)组织召开现场会议或者视频会议,每月至少1次向主要负责人汇报食品安全管理工作情况,对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结,对下个月重点工作做出调度安排2)主要负责人应当充分听取食品安全总监(食品安全员)的意见和建议存在食品安全隐患的,应当采取有效措施督促相关部门消除风险。