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附件二:有限公司XX装置安全审查()检查表XX PSSRXX公司xx装置/单元投运前安全检查(PSSR)清单被检查装置或单元
1.人身安全主管不适序号项目检查人是否备注部门用QHSE部是否准确全面识别了现场的危害,并对有关人员(操作,维
1.1护,技术,主管)进行安全培训,危害告知职业病危害告知QHSE部QHSE部与接触职业病危害因素的员工签订劳动合同时,是否在合同中载明可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇?是否在公告栏告知职业病防治的规章制度、操作规程、QHSE部职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果?严重职业病危害的作业岗位,是否在醒目位置设置职业QHSE部病危害告知卡?存在或产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、QHSE部设施,是否设置警示标识牌和中文警示说明?
1.2个人防护个人安全防护设施配备是否符合现场危害特性?QHSE部个人安全防护设施足够吗?QHSE部1是否正确佩戴劳动防护用品?QHSE部个人安全防护设施检验合格且在有效期内?QHSE部1劳动防护用品是否在有效期内?QHSE部空气呼吸器气瓶是否定期检验且在有效期内?QHSE部主管不适备序号项目检查人是否部门用注
7.8供氮、供风系统是否运行正常?公用工程部
7.9化工原材料、润滑油(脂)是否准备齐全?公用工程部
7.10通讯联络系统是否运行可靠?公用工程部
7.11物料贮存系统是否处于良好待用状态?公用工程部
7.12运销系统是否处于良好待用状态?公用工程部
8.工艺变更主管不适备序号项目检查人是否部门用注装置/区域历次所发生的工艺变更是否集中清楚记录
8.1(如清单)?技术管理部
8.2所有工艺变更是否得到批准?技术管理部是否所有变更都按照程序作了PHA或危险与可操作性技术管理部
8.3分析(HAZ0P)技术管理部针对变更所带来的风险(新产生的以及加剧了的)是否都
8.4制订和落实了相应的控制措施?针对发生变更的工艺制订的临时操作规程是否得到批技术管理部
8.5准?施工过程中所有产生的变更是否得到批准并进行记技术管理部
8.6录?
8.7变更后所带来的技术资料是否及时更新?技术管理部
8.8变更是否为所有相关的操作、维护、技术人员所熟知?技术管理部变更实施过程所米取的临时性保护装置或设施是否已技术管理部
8.9经拆除?
8.10所有变更是否按照工艺变更程序进行或检查过了?技术管理部
8.11工艺变更的各个技术项目的检查都完成了吗?技术管理部变更申请表中所有的项目负责人都已经签字确认了技术管理部
8.12吗?主管不适备序号项目检查人是否部门用注
8.13是否所有的变更履行了工艺变更管理的程序?技术管理部
9.设备变更主管不适序号项目检查人是否备注部门用装置/区域历次所发生的设备变更是否保存过程资设备管理部
9.1料,并登记台帐管理?
9.2所有设备变更是否得到批准?设备管理部设备管理部是否所有变更都按照程序作了PHA或危险与可操作性
9.3分析(HAZ0P)设备管理部针对变更所带来的风险(新产生的以及加剧了的)是否
9.4都制订和落实了相应的控制措施?针对发生变更的设施设备制订的临时操作规程是否设备管理部
9.5符合相关规范要求,得到批准?施工过程中所有产生的变更是否得到批准并进行记设备管理部
9.6录?
9.7变更后所带来的技术资料是否及时更新?设备管理部变更是否为所有相关的操作、维护、技术人员所熟设备管理部
9.8知?变更实施过程所米取的临时性保护装置或设施是否设备管理部
9.9已经拆除?
9.10所有变更是否按照设备变更程序进行或检查过了?设备管理部
9.11设备变更的各个技术项目的检查都完成了吗?设备管理部变更申请表中所有的项目负责人都已经签字确认了设备管理部
9.12吗?
9.13是否所有的变更履行了变更管理的程序?设备管理部
10.质量保证主管不适序号项目检查人是否备注部门用
10.1设计质量设备管理部设计是否符合专利商的全部要求?不一致之处是设备管理部否得到各方的共同认可?设计采标是否清晰明确?所有设计采标是否是最设备管理部新标准?设计合同中是否都明确了上述标准?所有设计是否都到审查批准,并完成PHA设备管理部设计审查及PHA的建议是否全部得到落实并关设备管理部闭?
10.2采购质量设备设施的米购文件是否满足设计标准要求?设备管理部设备设施是否建立了监造计划?监造计划是否得设备管理部到落实?设备设施制造商、供货商是否取得了相应的资质,设备管理部并经过审查?运输贮存期间的防护措施是否已经明确并落实?设备管理部是否按照已经确定的规范完成了所有进货的检验设备管理部或试验?检验记录台帐和存档检验报告?检验或试验发现的不合格品是否得到了标识、隔设备管理部离及处置,从而不会进入到施工现场?
10.3安装/施工质量安装工程质量合格设备管理部设备管理部是否完成检查和检验以确保关键设备得到正确安装,并与设计规范和厂商要求一致设备管理部是否根据项目质量保证计划完成了质量验证报告,这些报告要包括制造,组合,安装等内容,同时报告是否同设备设计基础文件归档主管不适序号项目检查人是否备注部门用三查四定是否全部按计划和要求完成,并且必改设备管理部项已整改完毕?工程已办理中间交接手续设备管理部
10.4设备设施质量设备管理部塔、换热器、压缩机、机泵、反应器、容器等装置内所有涉及的设备设施是否达到如下要求?所有涉及的设备设施均依据设计规范安装设备管理部设备设施上的人孔法兰、管线法兰垫片、螺栓等设备管理部符合设计规范设备设施的铭牌完好、准确,设备位号清晰可见设备管理部设备的防振装置是否已经安装?设备管理部对于特殊设备依据供应商要求安装设备管理部供应商已能够提供开车服务设备管理部供应商已经核查了设备设备管理部有足够的维修通道及空间设备管理部有足够的人孔通道设备管理部静电接地完好,无生锈,连接部位紧固,有关于设备管理部电阻值测试合格的记录塔器内及与塔器连接的管线接口处清洁无杂物,设备管理部并确保仪表引线畅通与塔器连接的排空、放空畅通,去安全、适当的设备管理部场所设备已清理、吹扫及置换设备管理部必要的特殊泄漏测试已实施设备管理部需要干燥的设备已干燥完毕设备管理部喷淋试验喷淋效果无局部异常漏液、沟流、壁流设备管理部现象,达到设计要求主管不适序号项目检查人是否备注部门用设备管理部梯子、护栏、护笼、平台、移动式平台制造尺J符合设计要求,无不安全隐患;直梯平台口有盖板并好用设备设施上的临时固定支架已拆除设备管理部是否确认所有低温材料的使用符合设计文件的要设备管理部求?工艺管线是否达到如下要求?工艺管线的布置是否符合设计规范?安装是否符设备管理部合配管要求?工艺管线材质、规格、压力等级符合配管图要求,设备管理部施工图和现场做到图物大小相符设备管理部管线正确放置在管架及支撑座上,紧固适中,不随意晃动,绝对不允许有管线甩出支座的现象盲板的安装是否正确并进行编号、挂牌和登记?调度中心管线的防振装置是否已经安装?设备管理部膨胀节的固定螺栓是否已经松开?设备管理部检查管线是否有在施工中碰撞损伤,弯曲或严重设备管理部腐蚀现象管线的吹扫点的配备是否齐全合理设备管理部管道已清理、吹扫及置换设备管理部设备管理部装在高空管线上的阀门,开关是否方便,操作平台及梯子是否安全可靠隐蔽管线的布置及防腐情况符合设计要求设备管理部检查静电接地是否良好设备管理部外保温完好,无裂开和脱落现象设备管理部管线伴热布置是否合理设备管理部是否确认所有低温材料的使用符合设计文件的要设备管理部主管不适序号项目检查人是否备注部门用求?止回阀安装的位置、方向、角度是否正确?设备管理部过滤器与滤网的位置已记录设备管理部过滤器安装的位置、方向、角度是否正确,且容设备管理部易打开清理?管道设备中压力测试、化学清洗液体、试运转中设备管理部性液体清理干净了吗?二通阀门是否有明确的流向标识?设备管理部安全装置(安全阀、泄压阀、呼吸阀、爆破片等)是否达到如下要求?泄放点是否引到安全的位置?(不能对人、对设设备管理部备构成危害)排放管是否有足够的支撑与固定,管径是否符合设备管理部要求?隔离阀门已经完全打开设备管理部隔禺阀是否已经上锁或打铅封?设备管理部隔禺阀门状态检查确认清单是最新的吗?设备管理部直接排放的安全装置是否有排水孔、防雨帽?设备管理部1法兰、垫片、螺栓采用的垫片适合工艺的媒介、温度吗?设备管理部垫片适合阀门与管道的压力等级标准吗?设备管理部法兰及垫片与设备的连接匹配吗?设备管理部法兰垫片是否摆正位置?设备管理部法兰有无损伤?设备管理部气密试验时法兰点是否都进行了检查?设备管理部螺栓垫片是否合适齐全?设备管理部螺栓螺母的安装是否符合要求并没有松动的现设备管理部主管不适序号项目检查人是否备注部门用象?必要的螺栓热把紧已实施设备管理部起重装置有合格证/载荷能力标志和文件设备管理部运转良好设备管理部热膨胀的因素已被考虑设备管理部是否所有的试运转测试准备工作己经完成水压试验设备管理部气密试验设备管理部化学清洗、钝化等设备管理部压力试验的盲板己拆除设备管理部机械检查记录已就位,即冷态调整设备管理部起动运转检查已完毕,即热态调整设备管理部检查小组的所有成员进行了现场检查并一致同意设备管理部或签字所有设备安装符合设计文件要求设备管理部所有工艺管线安装符合图纸要求设备管理部所有垫片的安装符合设计文件要求设备管理部所有管线的支撑和固定符合设计要求且已经足设备管理部够?管线是否有标识流向设备管理部设备本体防腐和保温是否符合设计文件要求设备管理部
11.机械完整性主管序号项目检查人是否备注部门用
11.1所有设备/设施的维护维修程序是否已经建立?设备管理部
11.2全部新设备的防护维修计划已修订设备管理部主管礴序号项目检查人是否备注部门用维护维修材料、备件的质量和数量控制程序是否已设备管理部
11.3经建立并得到执行?
11.4设备的维护维修跟踪记录是否已经建立?设备管理部设备管理部以下设备的检查、检测是否已经完成?记录是否已经
11.5存档?正常运行时的定期检测要求是否已经列入维护维修计划中压力容器设备管理部压力释放和排空装置设备管理部控制设备、控制逻辑和报警设备管理部紧急设备,包括紧急切断和隔离装置或系统设备管理部消防设施QHSE部输送有毒有害介质的管线(包括阀门、过流阀、膨设备管理部胀节、软管等)高速涡轮、离心分离机与其他高速旋转设备设备管理部关键工艺管线的介质引入接头设备管理部电气和静电接地、静电跨接设备管理部紧急报警系统设备管理部监测仪表和传感器(压力、温度、流量等)设备管理部泵设备管理部起吊设备设备管理部通风系统设备管理部法定的检验检测是否已取得有关监管部门(或第三设备管理部
11.6方)的认证(如压力容器、起吊设备、消防设备等)QHSE部
11.7特种维修工具齐备设备管理部
11.8必要的设备润滑是否已经完成?设备管理部
11.9工艺管线设备的备件是否已经满足最低库存要求?设备管理部
12.设施安全主管槌序号项目检查人是否备注部门用对所有的可触摸到的转动部件或危险区域是否有提
12.1供正确的防护、连锁、围护?设备管理部
12.2是否针对以下风险情况提供正确的安全防护措施设备管理部冷/热表面;设备管理部物料喷溅;设备管理部设备故障及故障处所产生的喷溅;设备管理部过热/着火设备管理部需要操作人员对设备进行操作,调整,服务,维护或修理时,是否提供了安全措施/路径,以便操作人员
12.3在上述操作中不会造成滑倒,绊倒,挤压,缠绕,坠落,碰撞及切割等伤害?设备管理部
12.4设备是否提供合适的起/停和紧急控制设备管理部
12.5在能源隔离处是否提供了清楚的标识?设备管理部导轨、三角吊架、吊绳、货架、吊篮及其他提升设设备管理部
12.6施的承重能力是否有明显的标识?不同介质的管线连接点是否按要求设置了隔离(如设备管理部
12.7安装止回阀)?
12.8不用的管段是否进行了隔离或拆除?设备管理部
12.9是否设置了管道膨胀吸收设施和措施?设备管理部
12.10软管与柔性连接的使用是否符合安全要求?设备管理部工艺管线中锁开/锁关阀门的状态是否正确并上公用工程部
12.11锁?(避免形成封闭管段、不同介质混合等)
12.12放射性设备是否已经按要求进行防护?设备管理部公用工程站中不同介质的接头连接形式是否不同,公用工程部
12.13或有易于识别的标识?
12.14不用/停用的设备是否进行了隔离或有标识?设备管理部主管礴序号项目检查人是否备注部门用
12.15通讯电话、广播器都已到位,并经过检验、测试电气团队
12.16对管道是否按照要求一条一条地进行检查?设备管理部
12.17是否有新的润滑油和密封液的安全技术说明书?设备管理部
12.18设备是否按要求安装了保护装置?设备管理部
12.19检查辅助用料是否符合工艺设备要求的标准公用工程部
12.20检查辅助用料是否符合工艺设备要求和数量公用工程部
12.21设备是否可以被清洗、隔离与进行维修?设备管理部排污点和排空点是否设置在容易看到和操作的位公用工程部
12.22置?
12.23阀门是否可以根据上锁挂签程序要求被锁起来?公用工程部
12.24取样点是否被设置在合适易操作的位置公用工程部
12.25取样点是否足够?公用工程部
12.26上锁挂签点是否已经上锁挂签公用工程部
12.27临时连接管段的长短合适吗?公用工程部
12.28埋地管线安装阳极或阴极保护了吗?设备管理部强制阴极保护是否设置了防止电流窜入其他管线和设备管理部
12.29设备的绝缘隔离?上述两项进行必要的测试了吗?测试记录存档了设备管理部
12.30吗?工艺安全管理程序是否为最新且包含附加的设备与
12.31变更?技术管理部
13.电气安全主管序号项目检查人是否备注部门用防爆区域是否分级明确,符合工艺及物料要求,并符电气团队
13.1合规范,图纸完成?
13.2防爆区域分级是否为操作、维护、技术管理人员所熟电气团队主管不适序号项目检查人是否备注部门用个人安全防护设施是否放在合适和容易取到的位置?QHSE部个人安全防护设施相应人员都已受训并能正确使用吗?QHSE部
1.3安全监测QHSE部便携式和固定式安全监测仪表已到位?仪表团队便携式和固定式安全监测仪表是否检验合格且在有效期QHSE部限内,并可以正常工作?仪表团队相应人员都已受训并能正确使用吗?QHSE部
1.4安全警示标识是否有足够的标志牌、围栏等来标示工作区域或危险区QHSE部域?仓储区(暂存区)是否有明确的标识?QHSE部现场受限空间(如隔油池、电缆沟、下水井等)是否有QHSE部安全标识?生产过程中产生的危险化学品是否都设置了相应的警示QHSE部标识,标明其危害特性及防护处理措施?对曾经装运危险物料的管道、桶、贮槽等是否做出识别、QHSE部处理及标识?上锁点有清楚的标示/标签且容易操作QHSE部进出路径是否有标识?QHSE部
1.5现场防护所有冷/热表面有适当防护,来防止烫伤或冻伤QHSE部撞到/绊倒的危害被识别,且所有锐角被移除QHSE部噪音图的区域是否米取了降噪措施或有明显标识?QHSE部地面的孔洞具有护盖QHSE部通往局处平台是否有通道或梯子?QHSE部通道、工作平台是否有围栏等防护设施并防滑?QHSE部主管礴序号项目检查人是否备注部门用知?
13.3电气设备是否符合所在区域的防爆等级标准?电气团队电气团队电气设备安装位置与图纸一致,并且满足制造商所要求
13.4的特殊安装要求
13.5电气设备符合设计规格,如尺寸、材料及支架等电气团队
13.6电机控制电路和装置安装正确,可正常运行?电气团队
13.7电气线路是否有最新版图纸?电气团队
13.8单线图已更新并张贴在主开关装置处电气团队
13.9需要办理的用电票、操作票经过审批了吗?电气团队
13.10所用电气设备是否有产品合格证?电气团队
13.11空调通风系统完好电气团队
13.12电气保护继电器与安全装置安装并进行试验电气团队
13.13电气测量仪表性能正确?电气团队
13.14已正确安装电机过载保护?电气团队
13.15电气设备的防护维修计划到位?电气团队
13.16接地系统的检查计划到位电气团队
13.17防雷保护已按规定正确安装电气团队
13.18电气设备及建筑物的接地到位并已测试,存档电气团队
13.19设备裸露部位是否进行有效隔离,以防止触电?电气团队
13.20开关装置已采取防止意外碰撞的措施电气团队
13.21三相平衡测试已完成,结果已存档电气团队在电气室/变电站内是否有单线图和所需的个人防护电气团队
13.22装备?
13.23电气柜上锁,钥匙受控电气团队
13.24临时用电是否都有用电许可,措施是否都得到落实?电气团队
13.25下列各部位已安装识别符号、标志、位号牌配电间电气团队主管礴序号项目检查人是否备注部门用变压器围栏电气团队开关架电气团队电机控制中心电气团队按钮电气团队开关电气团队地下电缆路径、供电源电气团队回路电气团队联锁系统电气团队单电源的设备电气团队接头处及末端接头板电气团队紧急停车装置及其主控制器电气团队报警系统电气团队电气伴热系统电气团队控制器电气团队避雷/接地装置电气团队其它电气团队
13.26导线套管进行密封了吗?电气团队
13.27通电才旨不灯测试合格了吗?电气团队
13.28电气线路满足负荷及敷设的要求了吗?电气团队
13.29电气线路的各项绝缘经过检测合格了吗?电气团队配套的电气安全用具配备(验电笔、绝缘手套等)齐电气团队
13.30全并经过检验合格了吗?电气设备的安全防护设施(如变压器的围栏等)按要电气团队
13.31求安装了吗?
13.32电动机的转向检查过了吗?电气团队
13.33电气联锁功能测试合格了吗?电气团队
13.34电气绝缘与温升测试合格吗?电气团队主管礴序号项目检查人是否备注部门用
13.35屋面或墙体漏水等电气团队
13.36消防器材完好电气团队
14.仪表/联锁系统主管礴序号项目检查人是否备注部门用防爆区域是否分级明确,符合工艺及物料要求,并符仪表团队
14.1合规范,图纸完成?防爆区域分级是否为操作、维护、技术管理人员所熟仪表团队
14.2知?
14.3仪表设备是否符合所在区域的防爆等级标准?仪表团队
14.4仪表符合标准和规范的要求仪表团队安装的仪表设备应符合其设计要求(尺寸,介质,温度仪表团队
14.5和压力)压力、温度、流量、液位(界位)仪表指不安装的位仪表团队
14.6置是否易读?所有计量仪器、仪表、自动控制阀是否已经检验合格仪表团队
14.7并在有效期内?
14.8紧急切断(ESD)阀门是否进行了功能测试?仪表团队仪表团队紧急切断阀门和控制阀门的故障状态是否进行了现场和
14.9控制室的确认,并一致?仪表团队是否建立联锁/紧急切断系统(ESD)管理程序,包括旁
14.10路的管理;是否建立开/停车联锁投用状态表
14.11紧急切断系统的因果关系是最新的吗?仪表团队
14.12自动控制阀门进行r回路和功能测试了吗?仪表团队
14.13所有控制阀门的动作行程与失效位置是否到位?仪表团队压力、温度、液位、流量等所有仪表是否完成系统调仪表团队
14.14校?主管礴序号项目检查人是否备注部门用
14.15分析仪器已正确安装、测试?仪表团队
14.16电脑控制系统程序软件已有硬拷贝?仪表团队是否有合适的程序来确保资料的安全(如定期备份、仪表团队
14.17密码保护等)?
14.18警报和报警仪表设施等正确安装并测试?仪表团队
14.19供电及其有关设施已正确安装并测试?仪表团队
14.20仪表风、以及测量引压管的泄漏试验完毕?仪表团队
14.21机柜间加热、通风系统正确安装并测试?仪表团队
14.22现场仪表设备易接近,通路畅通无阻?仪表团队控制回路图(包括逻辑图)已经文件化,及时更新并仪表团队
14.23归档?
14.24仪表控制器、阀门等技术资料已建档?仪表团队
14.25DCS回路检查清单完成?仪表团队
14.26联锁、报警清单是最新的吗?仪表团队
14.27警示或指令已按规定张贴?仪表团队
14.28仪表已有编号和等级等内容的标识?仪表团队
14.29仪表维修记录已经建立?仪表团队新仪表/控制器/警报/联锁系统的维护和保养手册(规仪表团队
14.30程)已更新?
14.31联锁调试完毕,并建立相应联锁调试记录?仪表团队确认设备在复位保护未启用或断电后复电时,设备不仪表团队
14.32会自动重启?
14.33自动阀门可以被隔离/独立出来进行维护?仪表团队仪表团队控制仪表系统的计算机失效是否被列入操作程序与紧急
14.34应变程序中?紧急切断系统和工艺操作集散控制系统的计算机是否仪表团队
14.35可以独立工作?主管礴序号项目检查人是否备注部门用紧急切断系统的触发传感器是否独立于操作控制系仪表团队
14.36统?
14.37所有控制阀门是否已经在控制系统的控制之下?仪表团队
15.消防主管备序号项目检查人是否部门注用
15.1是否建立消防组织架构?QHSE部
15.2是否成立义务消防队?QHSE部
15.3消防系统和设施是否符合设计要求?QHSE部
15.4消防计划(灭火预案)是否已准备就绪?QHSE部QHSE部火灾隔离设施是否已经设立并得到维护以正确的阻止火灾
15.5扩散(如防火墙,防爆门等,包括操作与贮存区域的隔离)?
15.6防火材料是否符合要求?QHSE部
15.7消防设施是否就位并编号?QHSE部
15.8消防设施是否按要求建立了登记检查记录?QHSE部
15.9水喷淋、消防水、自动灭火等系统功能测试合格了吗?QHSE部
15.10水喷淋、消防水、自动灭火等系统管道支撑充足吗?QHSE部水喷淋、消防水、自动灭火等系统可能积水段是否设置QHSE部
15.11了排水阀?
15.12消防系统图是最新的吗?QHSE部
15.13水喷头安装的方向正确吗?QHSE部可燃气体的监测设施是否按要求的数量、位置、高度设QHSE部
15.14置,并经过检验合格?
15.15易燃化学品的储存符合消防要求吗?QHSE部
15.16消防通道是否符合设计要求?QHSE部
15.17消防通道是否畅通?QHSE部主管礴备序号项目检查人是否部门用注
15.1是否建立消防组织架构?QHSE部
15.2是否成立义务消防队?QHSE部是否建立了专、兼职的消防队伍,并有定期组织演练计QHSE部
15.18划?
15.19消防系统是否通过了消防部门的专项验收?QHSE部必要时电缆桥架的下方安装防火层了吗?上方安装水QHSE部
15.20喷头了吗?QHSE部消防器材、设施、装备及应急装备是否按要求的数量、种
15.21类、位置配备?是否按照要求定期进行检查维护保养?
15.22易泄漏着火的法兰灭火环是否酒己置齐全、完好可用?QHSE部
15.23消防标识是否完好?QHSE部
15.24是否进行防火巡查?QHSE部
15.25是否建立防火台账,并定期完善?QHSE部
16.事故调查主管备序号项目检查人是否部门注用类似本项目的以往事故调查报告是否已收集?其建议QHSE部
16.1是否已经在本项目上得以落实?本项目是否因发生事故后针对事故调查结果的要求提QHSE部
16.2出的?
16.3如果是,是否所有提出的建议已经落实?QHSE部如果是,所有建议的落实是否有文件记载并由工艺安QHSE部
16.4全协调员归档?事故调查报告与提出的建议是否传达给相应的操作、QHSE部
16.5维修人员?主管备序号项目检查人是否部门注用
16.6事故报告中有关维修方面的建议已落实了吗?QHSE部
16.7是否根据《事故管理规定》中的要求进行事故调查?QHSE部
16.8是否落实事故“四不放过”?QHSE部
16.9事故调查报告及调查过程资料是否归档保存?QHSE部
17.培训主管礴备序号项目检查人是否部门用注是否对操作人员(操作工、DCS操作员)进行了其工党群人资部
17.1作任务所需技能的培训并确认?党群人资部是否对维修人员(机械维修工、仪电维修人员)进行了
17.2其工作任务所需技能的培训并确认?是否对主管、工程师等进行了其工作任务所需技能的
17.3培训?党群人资部
17.4对人员变更是否进行了评估并组织了必要的培训?党群人资部
17.5特种作业相关人员是否已经取证且在有效期内?党群人资部
17.6培训记录及时更新党群人资部
17.7承包商培训到位党群人资部新进员工是否进行了“三级”HSE教育,教育卡是否QHSE部
17.8填写完整,是否按要求归档;党群人资部部门员工是否完成了2017年度再教育,是否填入教育卡,
17.9是否按要求归档;是否制定了2018年度HSE再教育计划
18.承包商主管备序号项目检查人是否部门注用
18.1参与启动的承包商及其人员是否已确定?公用工程部
18.2每个承包商人员的工作任务和地点(区域)是否均已明公用工程部主管备序号项目检查人是否部门注用确?是否对承包商员工进行了其工作任务所需技能的培公用工程部
18.3训?控制承包商员工进出生产区域或作业的管理措施是否公用工程部
18.4已经确定并实施?
18.5承包商员工培训的材料是否已经准备?公用工程部如果是变更项目,承包商员工的培训材料是否已经进行公用工程部
18.6或更新?
19.应急准备主管槌备序号项目检查人是否部门用注
19.1是否已识别启动后可能发生的重大危险事件?QHSE部
19.2应急计划/预案(方案)中是否针对或包含上述危险事件?QHSE部
19.3应急物资的配置是否满足应急响应的需要?QHSE部
19.4应急计划是否已经得到充分培训?QHSE部
19.5应急计划是否已经得到实地演练?QHSE部
19.6应急通讯系统是否完备并更新?QHSE部
19.7应急照明是否充分?QHSE部
19.8紧急出口/逃生路线是否畅通标志是否醒目?QHSE部
19.9应急设施平面布置图已更新QHSE部
19.10紧急集合地点标识清晰、所有员工都清楚吗?QHSE部
19.11紧急切断系统触发后的处理手段是否在应急预案中体现?QHSE部QHSE部在应急响应过程中水、电等公用设施应在应急预案中列明,如
19.12果无法保证使用,应有相关措施?员工是否接受过怎样防止有毒有害介质喷出对人体的伤害QHSE部
19.13的培训并确认?
19.14员工是否接受正压呼吸器使用培训并确认?QHSE部主管礴备序号项目检查人是否部门用注
19.15应急报警的设备是否酒己备?QHSE部
19.16应急报警的设备是否可靠好用?QHSE部
19.17应急预案是否能够涵盖工艺风险后果分析的要求?QHSE部应急预案是否根据预案编制、修订程序组织应急预案编制、QHSE部
19.18修订,并按要求报政府部门备案?
19.19应急物资是否进行定期维护保养?QHSE部
19.20应急物资是否做好日常使用记录?QHSE部
19.21应急器材抢险柜位置是否醒目?标示是否清晰?QHSE部
19.22应急管理档案资料是否及时归档保存?QHSE部
19.23现场急救用品配备QHSE部现场急救用品是否与现场易致中毒物质相匹配?QHSE部现场急救用品配置的位置是否便于劳动者取用QHSE部是否在醒目位置设置清晰的现场急救用品标识QHSE部
19.24应急抢险人员是否接受过培训并确认?QHSE部
19.25是否配有足够的伤员急救人员?QHSE部
19.26伤员急救方法是否进行培训了并确认?QHSE部
20.环境主管槌备序号项目检查人是否部门用注
20.1环评报告书是否获得批复?QHSE部
20.2排污许可证是否已经取得?QHSE部
20.3环评和法律法规要求的新增环保设施“三同时”是否已执QHSE部行?
20.4公司是否建立环保管理制度,是否已发布,培训?QHSE部
20.5突发环境事件应急预案、现场处置方案是否编制、演练及QHSE部备案?
20.6环保应急物资是否配备充足?QHSE部主管礴备序号项目检查人是否部门用注
20.7污水提升池液位计、提升设施等是否完好可用?QHSE部
20.8雨污、清污分流切换阀门是否完好可用?QHSE部
20.9围堰、罐区雨污切换三阀组是否完好可用?QHSE部
20.10雨水监控池与事故池切换阀门是否完好可用?QHSE部
20.11污水处理场是否稳定运行,达标排放?QHSE部
20.12酸性水气体等污水处理设施是否完好可用?QHSE部
20.13加热炉、尾气治理等废气治理设施是否完好,是否能够达QHSE部标排放?
20.14热电厂超低排放改造是否完成,是否能够达标排放?QHSE部
20.15VOCs治理设施是否按法律法规要求设置?QHSE部
20.16罐区和污水处理场恶臭治理设施是否完好可用?QHSE部
20.17加热炉在线监测设施是否按要求设置,是否完好可用?QHSE部
20.18厂界在线监测设施是否按要求设置,是否完好可用?QHSE部
20.19是否按要求设置固废堆场?QHSE部
20.20固体废物是否按要求分类、收集?QHSE部
20.21危险废物是否按要求进行标识、办理转移手续、依法处置?QHSE部
20.22是否根据环评及法律法规要求制定全厂监测计划?QHSE部
20.23针对废气国控污染源是否制定自行监测方案,是否备案?QHSE部
20.24是否配备监测、分析人员及设备、设施?QHSE部
20.25是否按监测计划开展监督性监测?QHSE部
20.26是否制定并实施《泄漏检测与修复计划》(LDAR计划)QHSE部
20.27污水外排口在线监测设施是否与环保局联网?QHSE部
21.人员变更主管备序号项目检查人是否部门注用所有相关的变更人员(工作变化、升职、新员工)已经根公用工程部
21.1据人员变更程序进行了培训和考核并确认?主管不适序号项目检查人是否备注部门用高空作业处是否有满足安全要求的措施?(如安全带系QHSE部挂点、安全绳等)照明亮度足够吗?QHSE部不需要的或妨碍操作的工作台、脚手架、工具、材料、QHSE部
1.6临设等是否清理?
1.7安全冲淋/洗眼器是否可以正常使用?QHSE部可能发生皮肤粘膜或眼睛灼伤、有腐蚀性、刺激性化学QHSE部物质的工作场所是否设置安全冲淋/洗眼器?冲淋/洗眼器服务半径是否W15m QHSE部冲淋/洗眼器是否有明显标识,醒目易找?QHSE部冲淋/洗眼器是否正常出水?QHSE部
1.8急救药箱配备充足吗?QHSE部
1.9是否已经建立进入生产区的人员管制制度?QHSE部透视孔、流向指不、仪表玻璃是否符合安全要求?设备管理
1.10部
1.11在清理与维修时人体与化学材料接触是否控制到最低?QHSE部
1.12正压空气呼吸器是否按标准配备齐全,状态完好可靠?QHSE部声光报警装置是否检验合格且在有效期限内,并可以正
1.13电气团队常工作?
1.14禁止触摸的标记是否明显?QHSE部
1.15物料危害培训材料和沟通(告知)程序是最新的吗?QHSE部
2.职业卫生主管不适序号项目检查人是否备注部门用产生气体、液体、粉尘、悬浮液、潮气等卫生危害的场
2.1QHSE部所是否都已评估?是否在可行性论证阶段进行职业病危害预评价,编制预QHSE部主管礴备序号项目检查人是否部门用注
21.2现有人员是否满足工艺设备安全操作的最低经验需求?公用工程部
21.3所有PSSR小组的人员是否符合PSSR的能力要求?公用工程部注在所选项划“V附录cXX装置/单元投运前安全检查问题汇总表装置/设备名称时间类别(必改项、待改序号问题检查人项)附录DXX装置/单元检查问题落实表装置/设备名称检查时间检查人员序隐患专业计划完实际完验收整改负责检查问题整改要求及措施号评级分类成时间成时间结论人主管不适序号项目检查人是否备注部门用评价报告?是否组织外部专家对职业病危害预评价报告进行评审?QHSE部是否进行职业病防护设施设计?QHSE部是否组织外部专家对职业病防护设施设计专篇进行评QHSE部审?评估出的职业卫生危害因素都米取了足够的消除或控制QHSE部
2.2措施?职业病防护设施是否按照职业病防护设施设计专篇进行QHSE部设置?职业病防护设施是否正常投用?QHSE部职业病防护设施是否有专人负责定期维护?QHSE部
2.3是否已确定职业卫生监测点,并制订监测计划?QHSE部
2.4是否能够按照职业卫生监测计划实施监测?QHSE部是否实施由专人负责职业病危害因素日常监测?QHSE部是否确保监测系统处于正常运转状态?QHSE部高毒作业场所是否每月监测1次?QHSE部
2.5工作间是否有足够的通风?QHSE部QHSE部可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的密闭或者半密闭工作场所是否设置事故通风装置及与事故排风相连锁的泄漏报警装置?事故通风次数是否212次/h QHSE部其余一般室内工作间是否有足够通风?QHSE部对所有室内通风系统的风道,过滤器是否有定期检查计QHSE部
2.6划?
2.7安全排放是否远离工作场所而直接到安全地方?QHSE部
2.8职业健康监护QHSE部是否按规定组织上岗前、岗中、离岗职业健康检查?QHSE部主管不适序号项目检查人是否备注部门用对有职业禁忌的劳动者,是否调离或者暂时脱离原工作QHSE部岗位?体检结果是否告知本人?QHSE部是否不安排孕期、哺乳期女工或未成年工从事接触职业QHSE部病危害作业?是否为为动者建立个人职业健康监护档案(一人一档)?QHSE部
2.9职业卫生宣传教育培训QHSE部主要负责人、职业卫生管理人员是否经外部培训合格?QHSE部新员工是否经三级职业卫生培训合格后再上岗?QHSE部是否定期对劳动者进行职业卫生培训?QHSE部QHSE部职业卫生培训内容是否包括职业卫生法律、法规、规章、操作规程、所在岗位的职业病危害及其防护设施、个人职业病防护用品的使用和维护、应急救援知识、劳动者所享有的职业卫生权利等内容?
2.10是否建立建全职业卫生管理规定和操作规程?QHSE部
2.11是否建立健全职业卫生档案?QHSE部
2.12卫生辅助设施QHSE部卫生等级
1、2级的车间是否设置浴室和足够的淋浴器?QHSE部是否设置更衣室、休息室、厕所、盥洗设施?QHSE部
3.人机工程主管不适备序号项目检查人是否部门用注工作站、工作空间或设备考虑了人机工程学,以尽量消QHSE部
3.1除、减少弯曲、伸长、交叉或过高等作业?控制按钮、开关、阀门的位置设置是否方便人员操作?QHSE部
3.2(防止人员过度伸展或弯腰)
3.3显示屏,控制指不盘,起、停、紧急按钮是否容易看清、QHSE部主管不适备序号项目检查人是否部门用注易懂、操作方便,不易发生错误操作?
3.4工作面、屏幕的炫目反光是否已经消除?QHSE部
3.5举、提、推、拉重物搬运是否降到最低?QHSE部
3.6人工搬运有毒有害物料的工作是否降到最低?QHSE部重复性用力动作(如,跟随机器的节奏动作)是否降到QHSE部
3.7最低?操作工、维修人员的活动空间是否足够和舒服?即,能QHSE部
3.8够直立、转身、脚站地且手抱脚腕弯腰90度紧急报警声是否不受工艺操作噪音的干扰?即员工是否QHSE部
3.9能在任何地方听到紧急警报声?员工穿着防化服、正压呼吸器等安全保护设备的时间是QHSE部
3.10否降到最低?
3.11物体的摆放是否有序、容易拿到?QHSE部设备管理部设备、管道、关键设备、现场仪表、开关的标识清楚吗?电气团队
3.12仪表团队
4.工艺安全信息(PSI)主管不适备序号项目检查人是否部门用注化学材料安全技术说明书(MSDS)是最新的吗?在现技术管理部
4.1场可以找到吗?
4.2是否有区域化学品的清单和相互反应矩阵或说明?技术管理部是否依据PHA的结果定义和划分安全关键组件、设技术管理部
4.3备、系统,并列入工艺技术资料内?已经获得或健全最新的装置所需工艺技术资料,包
4.4括工艺设计基础技术管理部主管不适备序号项目检查人是否部门用注工艺说明技术管理部界区条件表技术管理部管道表技术管理部工艺设备表技术管理部工艺流程图(PFD)技术管理部管道及仪表流程图(PID、UID公用工程流程图)技术管理部工艺设备资料及数据表技术管理部安全阀、爆破片数据表或规格书以及一览表技术管理部操作规程技术管理部所有设备随机资料技术管理部仪表及电气设备的技术资料技术管理部PHA报告技术管理部危险与可操作性分析(HAZ0P)技术管理部技术管理部是否所有与变更有关的工艺安全信息已经更新并存
4.5档?包括操作手册、报警参数、添加的安全设备、正常操作的偏差、设定值、安全上限与下限等?操作、维护、技术、管理人员是否已经得到相应的工技术管理部
4.6艺安全信息?安全阀的压力设定是否符合要求并通知到操作和维技术管理部
4.7修人员
4.8工艺安全信息管理的程序已经制定完成?技术管理部
4.9有毒有害物料的相关管理标准已经准备好?技术管理部
4.10取样点是否被设置在合适易操作的位置?技术管理部
4.11取样点是否足够?技术管理部
5.工艺安全分析(PHA)主管不适备序号项目检查人是否部门用注主管不适备序号项目检查人是否部门用注针对新建或改造设备是否进行了各阶段工艺风险分析技术管理部
5.1PHA(可研、初设、详设阶段)?各阶段所进行的PHA及最终项目安全报告是否得到评技术管理部
5.2审(核准)?
5.3是否针对工艺设备设施变更进行了PHA技术管理部
5.4PHA报告中所提出的建议是否全部关闭?技术管理部PHA报告提出的所有建议及其关闭情况是否进行归技术管理部
5.5档?系统的PHA未开展时,是否将启动前的危险和环境因技术管理部
5.6素全部识别并采取措施?
5.7PHA综合报告是否已经完成并得到评审?技术管理部PHA报告内容是否与操作、维护、技术人员及受影响技术管理部
5.8的相关部门及装置进行沟通,并签名、归档?
6.操作规程/标准主管不适备序号项目检查人是否部门用注工艺装置的标准操作条件(工艺指标)是否已建立并得技术管理部
6.1到批准?
6.2工艺操作规程是否制定、更新和得到批准?技术管理部工艺操作(高危作业)过程中所有与安全相关的要求是技术管理部
6.3否已经加入到操作规程中?工艺设备的变更是否需要增添新的安全要求?这些要技术管理部
6.4求是否己增添到操作规程中?《工艺技术规程》、《岗位操作法》发放是否受控、登技术管理部
6.5记技术管理部操作人员妥善保管《工艺技术规程》、《岗位操作法》,不
6.6得私自外借和损毁,调离完整交回主管不适备序号项目检查人是否部门用注装置技术改造3个月后、生产原理发生变化、原材料技术管理部
6.7等发生变化时《岗位操作法》要及时修改补充技术管理部操作人员要进行操作法培训1,清楚操作法的主要内容和
6.8操作步骤技术管理部工艺卡片要发放到操作岗位,工艺指标控制在工艺卡片规
6.9定的范围内技术管理部操作人员要熟悉工艺卡片中工艺指标的控制范围清楚工
6.10艺指标变更的原因、内容和防范措施新的操作规程是否需要用水、化学溶液或其它安全的中技术管理部
6.11性溶液进行试验过?
6.12如果需要试验,是否有相应的操作规程来保证?技术管理部如果试验未达到要求,是否对操作规程或设备存在的问技术管理部
6.13题进行改进?
7.方案/公用工程/生产指挥主管不适备序号项目检查人是否部门用注技术管理部工艺设备的试车/投产方案是否已经制定并得到批准?
7.1公用工程部试车/投产方案中的临时安全措施是否已经准备就公用工程部
7.2绪?公用工程部取样、检验、搬运、装卸、输转、清洗等作业是否制订了
7.3适宜的作业程序,并得到批准?危险作业是否已经得到明确的界定,设置了作业许可,公用工程部
7.4并制定和发布了适宜的程序或规定?
7.5开/停工方案中是否明确了阀门的操作顺序?公用工程部
7.6供排水系统是否正常运行?公用工程部
7.7蒸汽系统是否平稳供给?公用工程部。