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浦江县财政局年度部门(单位)决算目录2022目录浦江县财政局1
一、概况3(-)部门(单位)职责3
(二)机构设置5
二、2022年度部门(单位)决算公开表5
三、2022年度部门(单位)决算情况说明5
(一)收入支出决算总体情况说明5
(二)收入决算情况说明6
(三)支出决算情况说明6
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明6
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..11
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13
(十)机关运行经费支出说明15
(十一)政府采购支出说明15
(十二)国有资产占有使用情况说明15
(十三)预算绩效情况说明16本年无政府性基金预算项目16社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为
30.80万元决算数大于预算数的主要原因为单位退休干部离世社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为
1.11万元,支出决算为
16.07万元决算数大于预算数的主要原因为本年残保金支出安排在此项目卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为
38.05万元,支出决算为
47.9万元,完成年初预算的
125.89%决算数大于预算数的主要原因为社保基数调整O城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为0万元,支出决算为
2.02万元农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为0万元,支出决算为
1.18万元,基本持平住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为
132.15万元,支出决算为
127.97万元,完成年初预算的
96.83%决算数小于预算数的主要原因为职工退休其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2994万元决算数大于预算数的主要原因为对国企补助增加
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,
587.7万元,其中人员经费1,408万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和生活补助公用经费
179.7万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写“本部门(单位)2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开09表下备注相同文字”)
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,
996.02万元,占本年支出合计的
55.21%与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加
2889.42万元,增长
2710.53%主要原因是:本年对国O企补助较大
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,
996.02万元,主要用于以下方面科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出
2.02万元,占
0.07%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出2,994万元,占
99.93%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为2,
996.02万元,完成年初预算的0%,主要原因是存在对国企补助2994万元其中城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)年初预算为0万元,支出决算为
2.02万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是存在土地开发支出其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2994万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因存在对国企补助2994万元
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写“本部门(单位)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开10表下备注相同文字”)本部门(单位)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据
(九)财政拨款三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元,支出决算为
0.21万元,完成全年预算的7%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响本年公务接待次数较少
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国境费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算为
0.21万元,占100%,与2021年度相比,减少
0.55万元,下降
72.37%,主要原因是严格执行中央八项规1因公出境费用全年预算数为0万元,支出决定,公务接待支出减少以及受疫情影响具体情况如下:算为0万元完成全年预算的0吼2公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元含购置税等附加费用,完成全年预算的0虬公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%3公务接待费全年预算数为3万元,支出决算为
0.21万元,完成全年预算的7%国内公务接待3批次,累计17人次主要用于接待用餐等支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,公务接待支出减少以及受疫情影响其中外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次其他国内公务接待支出
0.21万元,主要用于外来单位接待3批次,累计17人次
(十)机关运行经费支出说明2022年度机关运行经费年初预算数为
170.19万元,支出决算为
179.7万元,完成年初预算的
105.59%,决算数大于预算数的主要原因其他商品服务支出增加;比2021年度增加
15.58万元,增长
9.49%,主要原因是印刷费用增加较多
(十一)政府采购支出说明2022年度政府采购支出总额
179.9万元,其中政府采购货物支出
179.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额
179.9万元,占政府采购支出总额的100%其中,授予小微企业合同金额
179.9万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o
(十二)国有资产占有使用情况说明截至2022年12月31日,财政局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)
(十三)预算绩效情况说明L预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,浦江县财政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金
109.37万元,占一般公共预算项目支出总额的
4.52%O本年无政府性基金预算项目本年无国有资本经营预算项目组织对“物业管理费”“数字财政”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出
109.37万元从评价情况来看,较好完成了数字财政系统运行维护以及局物业服务评价,提升财政系统稳定性以及局环境卫生水平本年无部门整体支出绩效评价本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(部门本级及下属单位所有预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开,表单格式附后,表单内容可从一体化系统中“预算绩效管理-绩效评价管理-绩效自评查询”模块中导出;正文中选取至少2个项目公开具体自评情况,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有1个预算项目,则只公开1个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2022年度只有1个预算项目”)o浦江县财政局(本级)随决算公开2022年度本部门(单位)项目支出绩效自评结果(详见附件)其中,物业管理费项目和数字财政项目绩效自评具体情况如下物业管理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优秀”项目全年预算数为45万元,执行数为
41.84万元,完成预算的
92.97%项目绩效目标完成情况一是较好提升局卫生环境水平;二是提高对物业评价管理发现的问题及原因一是水费控制不够;二是进一步提升物业评价下一步改进措施一是严控局办公及食堂用水;二是细化物业服务评价指标数字财政项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“100”项目全年预算数为70万元,执行数为
67.53万元,完成预算的
96.48%项目绩效目标完成情况一是较好保障财政系统平稳运行;二是提高采购便捷度,更好服务采购单位发现的问题及原因一是绩效目标不明确;二是项目监督及人员考核较为薄弱下一步改进措施一是确绩效目标和量化考核指标,二是完善优化相关管理制度
3.财政评价项目绩效评价结果随2022年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告,除涉密敏感内容外,部门原则上应予以公开,并可作适当简化(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”O无
4.部门评价项目绩效评价结果部门评价项目数量3个以内(含),至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个,至少将2个部门评价报告向社会公开报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》(浙财监督
(2020)11号)和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》(浙财监督
(2020)14号)(如有,请简要说明绩效评价结果,具体报告作为附件;如无则写“无”)物业管理费和数字财政项目自评结果优秀说明部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目年度2022数字财政项目名称主管部门101-浦江县财政鼠汇总预算单位
101001.浦江县财政局全年执行数全年预算数全年执行数执行率/甘柚)资金来源年初预算数A BB/A项目资金(万元)■年度资金总额
707067.
53096.48%r一殷公共预算资金
707067.
53096.48%预期目标实际完成情况年度总体目标较好完成项目运行任务,提高采购便捷度,更好服务采保障金财工程运行购单位偏差原因分析及一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分改进措施数量指标金财系统年度运维22套’
20.00,
20.00产出指标质量指标实际资金使用率90%96%’
15.
0015.00(
50.0吩)时效指标资金发放及时性及时优’
15.
0015.00成本指标0经济效益指0标(吩)绩效指r r社会效益指优化营商环境有所改善优(
20.00效益指标标
20.00分)
20.00(
40.00分)生态效益指0标(吩)可持续影响评价结果应用于预算编r r有所提升优(指标
20.00制,提升资金使用效益
20.
0020.00分)厂r服务对象满满意度指标意度指标使用单位满意度90%95%
10.00(
10.0吩)
10.00(
10.00分)r总分100100总分高于分(含)的结论为90“优分(含)为“良自评结论优90〜8080分(含)为“中低于〜6060分为“
五、、附名件词解释21错误!未定义书签年度2022项目名称物业管理费主管部门101-浦江县财政局一汇总预算单位101001-浦江县财政局全年执行数全年预算数全年执行数执行率/甘给资金来源年初预算数A BB/A项目资金(万元)年度资金总额
454541.
84092.97%一般公共预算资金
454541.
84092.97%预期目标实际完成情况年度总体目标保障全局物业工作开展较好做好局大楼物业工作,做好会议、培训后勤等相关服务偏差原因分析及一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值权重得分改进措施数量指标保安保洁人数I2A13A
10.
0010.00质量指标卫生情况卫生优
20.
0020.00产出指标时效指标0(
50.00分)成本指标项目资金执行率90%
92.97%
20.
0020.00(
20.00分)水电费由于中央经济效益指标水电相对上年有所下降有所下降良
20.
0016.00绩效指(空调换新使用以
20.00分)及绿化影响标社会效益指标效益指标0(0分)(
40.00分)生态效益指标0(0分)可持续影响指受益人数2100人173A
20.
0020.00(标
20.00分)服务对象满意满意度指标度指标(
10.00职工对物业的服务满意度95%96%
10.
0010.00(
10.00分)分)总分10096总分高于分(含)的结论为90“优分(含)为“良自评结论优”,90〜8080分(含)为“中低于分〜6060为“辛.,,、名词解释U!
1.财政拨款收入指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款
2.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
3.经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
5.附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入
6.其他收入指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入
7.使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
8.年初结转和结余指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
9.年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金
10.基本支出指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出
11.项目支出指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
12.上缴上级支出填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出
13.经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
14.附属单位补助支出填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
15.“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
16.机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
17.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指主要用于人员公用经费
18.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出
19.一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)指为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务支出
20.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)指财政部门用于信息化建设方面的支出
21.一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出
22.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)指反映除上述其他财政事务的支出
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)指行政单位开支的离退休经费
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保费支出
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的职业年金支出
26.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金
27.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出
28.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)指土地发开支出
29.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)指主要用于国企补助2022局本级决算.xls
(一)部门(单位)职责
1.拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施分析预测宏观经济形势,参与制定有关宏观经济政策,提出贯彻国家宏观调控政策的建议拟订和执行财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策
2.起草财政、税收、财务、会计管理等规范性文件,监督财税法规、政策的执行
3.负责各项财政收支管理编制全县年度预决算草案并组织执行组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算受县政府委托,向县人大报告全县和县级预算及执行情况,向县人大常委会报告决算负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理负责县本级预决算公开研究提出乡镇(街道)财政体制改革的建议并组织实施完善县对乡镇(街道)的转移支付制度,指导全县乡镇(街道)财政工作
4.按分工负责政府非税收入管理负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费管理财政票据按规定管理彩票资金负责统一公共支付平台应用推广
5.组织制定国库管理制度、国库集中收付制度组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度负责县级财政总预算会计核算与管理负责编制全县财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告
6.负责全县政府采购监督管理负责运用和推广全省统一的电子化政府采购管理和交易平台负责政府采购对外事务
7.负责管理政府内外债负责管理地方政府债务,防范和化解地方政府债务风险归口管理国际金融组织和外国政府的贷(赠)款业务
8.牵头编制国有资产管理情况报告根据县政府授权,集中统一履行县属国有金融资本出资人职责,代表县政府对相关企业履行出资人职责拟订行政事业性资产管理制度并组织实施
9.负责汇总和编制国有资本经营预决算草案制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益组织实施企业财务制度组织实施全省统一规定的开支标准、支出政策和管理制度
10.按权限负责社会保险基金管理负责汇总和编制全县社会保险基金预决算草案,贯彻落实社会保险基金财政补助政策和社保基金财务会计制度,管理社会保险基金收支和保值增值工作参与制定社会保险政策
11.负责办理和监督县本级财政的经济发展支出负责编制县级政府投资预算,负责编制县级政府投资项目计划安排制定基本建设财务管理制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作
12.负责实施预算绩效管理建立预算绩效管理体系,组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价工作
13.管理全县会计工作,监督和规范会计行为组织实施国家统一的会计制度,指导和监督代理记账行业的业务及行业协会工作
14.完成县委、县政府交办的其他任务
(二)机构设置浦江县财政局从预算单位构成看,本单位内设办公室、预算局、县地方政府债务管理办公室、预算执行局、综合科、会计科、行政政法科、教科文科、企业科、农业科、乡镇财政管理科、社会保障科、经济建设科、财政监督局、政府采购监管科、人事教育科
二、2022年度部门(单位)决算公开表(此处插入2022年部门(单位)决算公开表(H张))
三、2022年度部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计5,
500.26万元,支出总计5,
500.26万元,与2021年度相比,各增加
2021.57万元,增长
58.11%主要原因是存在对国企补助指标2994万
(二)收入决算情况说明本年收入合计5,
414.04万元;包括财政拨款收入5,
414.04万元(其中,一般公共预算2,
420.04万元,政府性基金预算2,994万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%
(三)支出决算情况说明本年支出合计5,
426.51万元,其中基本支出1,
596.96万元,占
29.43%;项目支出3,
829.55万元,占
70.57%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%o
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计5,
467.84万元,支出总计5,
467.84万元,与2021年相比,各增加
2046.58万元,增长
59.82%O主要原因是对国企补助2994万元;财政拨款支出年初预算数
2309.32万元,完成年初预算的
236.77%,主要原因是对国企补助2994万元
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2022年度一般公共预算财政拨款支出2,
420.04万元,占本年支出合计的
44.6虬与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少
840.82万元,下降
25.79%主要原因是工资福利支出减少
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2022年度一般公共预算财政拨款支出2,
420.04万元,主要用于以下方面一般公共服务(类)支出2,
025.73万元,占
83.71%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会俣障和就业(类)支出
218.44万元,占
9.03%;卫生健康(类)支出
47.9万元,占
1.98%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出
127.97万元,占
5.29%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%o
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
2309.32万元,支出决算为2,
420.04万元,完成年初预算的
104.79%,主要原因是单位养老支出增加其中一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为
1251.59万元,支出决算为
1193.38万元,完成年初预算的
95.35%,决算数小于预算数的主要原因行政运行支出运行较好一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为283万元,支出决算为
243.74万元,完成年初预算的
86.13%,决算数小于预算数的主要原因为不少项目未进行或未按预计进度履约一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)年初预算为45万元,支出决算为
41.84万元,完成年初预算的
92.98%,决算数小于预算数的主要原因为机关服务精简支出一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)年初预算为70万元,支出决算为
193.03万元,完成年初预算的
275.76%,决算数大于预算数的主要原因为增加了预算一体化系统运维和数字财政系统运维支出一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)年初预算为60万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%o一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为307万元,支出决算为
293.74万元,完成年初预算的
95.68%,决算数小于预算数的主要原因为较好控制其他财政事务支出社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算
1.69万元,支出决算为
1.7万元,完成年初预算的
100.60%,基本持平社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
79.82万元,支出决算为
113.21万元,完成年初预算的
141.43%,决算数大于预算数的主要原因为养老保险缴费基数增加社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为
39.91万元,支出决算为
56.66万元,完成年初预算的
141.97%,决算数大于预算数的主要原因为机关事业单位职业年金缴费基数增加。