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张掖市林业和草原局部门整体支出绩效评价自评报告市财政局根据市财政局《关于开展2021年预算绩效管理工作的通知》要求,我单位对本部门2021年度部门整体支出绩效进行了自评,现将自评情况汇报如下
一、部门概况
(一)基本情况
1.单位基本情况张掖市林业和草原局是张掖市政府的职能部门,属一级预算单位下设十个职能科室,分别是办公室、人事科、规划财务科、资源管理科、造林绿化科、草原管理科、森林草原火灾预防和科技信息科、自然保护地管理科、林业和草原改革发展科、机关党委单位核定人员编制31名,截止2021年12月31日,在职人员31名
2.单位职能职责贯彻执行国家和省、市关于林业和草原及其生态保护修复的法律法规、政策、规划、标准,起草相关地方性法规和政府规章草案负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理拟定全市林业和草原发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施拟定相关行业标准和规程并监督实施组织开展森林、草原、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作负责全市森林、草原资源的监督管理负责监督管理全市荒漠化防治工作负责全市陆生野生动植物资源监督管理负责监督管理全市各类自然保护地负责全市林业和草原科技、教育和外事工作完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务
(二)年度重点工作2021年度我局工作的主要目标是依托三北防护林工程、规模化防沙治沙试点项目、退耕还林、退牧还草等林草重点生态工程,完成“一园三带”林草生态修复建设任务116万亩,其中营造林50万亩,人工种草16万亩,“三化”草地治理50万亩一是加大重大项目争取落实力度争取祁连山(张掖段)沿山浅山区百万亩水源涵养林质量提升项目、张掖市黑河流域生态绿带建设项目、黄河流域生态保护祁连山张掖段与黑河流域草地生态保护修复项目和祁连山黑河流域林木种质资源基地建设项目列入国家和省上重点项目库,争取资金支持二是强化大规模国土绿化措施持续推进大规模国土绿化,巩固提升“一园三带”生态建设质量和内涵,坚持“造林”与“造景”相结合,重点生态工程与农田林网、村庄绿化、经济林建设相配合,采取护封造固用等综合措施加强沙化土地治理,加快推进道路林网、水系林网、环城环村防护林及特色经济林基地建设,引领带动大规模国土绿化持续开展,全面推进退化林分修复改造和“三化”草地修复治理,对全域生态系统进行整体保护、系统修复、综合治理,着力构筑绿色美丽生态走廊三是进一步巩固资源管护成果加快林地变更调查和森林资源连续清查工作步伐,确保按期完成任务;持续深入开展打击违法占用林地专项行动,进一步巩固生态建设成果,确保森林资源持续增长四是不断深化林草改革继续深化集体林权制度配套改革,进一步放活林下经济管理经营体制,促进林下经济加快发展,培育林业专业合作社、家庭林场、民营林场等创新型经营主体47家五是提升林草产业质量和效益发挥林草科研推广作用,加大文冠果等木本油料示范基地建设力度,谋划研究产业链条延伸项目,促进效益发挥优化草产业布局,重点发展高端苜蓿和燕麦产品,加大草产业企业和合作社扶持力度,推动草产业标准化、商品化生产,延长产业链条
(三)整体收支情况我单位属于财政全额拨款的行政单位,收入全部为财政拨款收入2021年度总收入
2755.16万元,其中基本收入
622.80万元,项目收入
2132.36万元;总支出
5154.79万元,其中上年结转项目资金在本年支付
2399.63万元,基本支出
622.80万元,本年度项目资金支出
2132.36万元
二、整体支出管理及使用情况
(一)基本支出2021年度基本支出
622.80万元,其中人员经费
548.42万元,占基本支出总额的88%,公用经费
74.38万元,占基本支出总额的12%o
(二)“三公”经费决算说明我单位2021年“三公”经费支出
4.78万元,主要用于公务接待,2021年全年接待38批次492人,与年初预算“三公”经费核定数5万元减少
0.22万元我单位严格控制“三公”经费支出,支出符合相关开支要求范围,财务报账严格规范
(三)支出管理情况2021年度我单位总体支出
5154.79万元,其中基本支出
622.8万元(人员经费
548.42万元,公用经费
74.38万元),项目支出
4531.99万元,结转下年度
321.12万元截止目前,结转项目资金已全部支付完毕我单位支出管理包括对纳入年度部门预算的人员支出和基本公用支出的管理,对未纳入年度部门预算的基本建设支出、各级财政项目资金和专项经费支出以及其他支出的管理出差、会议、培训、公务接待、公务出行交通补助等公务支出严格执行《张掖市市级党政机关差旅费管理办法》(市委办发[2019)34号)、《张掖市市级党政机关规范差旅伙食费和市内交通费收交管理事项的通知》(市委办发[2019)68号)、《关于明确市级党政机关差旅住宿费标准的通知》(张财行[2020)16号)、《张掖市市级党政机关公务接待管理办法》《张掖市市级党政机关商务接待管理暂行办法》(市委办发[2011)71号)等有关规定
(四)资产管理情况2021年年末资产合计
5495.95万元,其中流动资产
2207.27万元,非流动资产
3288.68万元我单位资产管理严格按照《张掖市行政事业单位国有资产管理暂行办法》的有关规定执行单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配,并建立了资产实物管理台账,实行使用、保管签字登记制度每半年对财产物资进行清查、盘点、核对、处理,对取得的资产实物及时进行会计核算
三、整体支出绩效情况2021年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2021年度自评等级为“优二部门整体支出绩效情况如下
(一)部门投入目标
1.人员管理方面,我单位人员编制合法合规,人员管理制度健全,人员管理有序开展,核定编制31人,2021年末实有人数31人
2.资金投入方面方面,年度收入支出总额控制在预算总额以内;年度“三公”经费支出控制严格,较年初预算“三公”经费支出5万元少
0.22万元,专项经费支出安排合理,专款专用
3.部门工作管理方面,我单位财务管理制度健全,资金使用合规;政府采购严格按照相关政府采购制度执行;人员编制合规,人事管理制度健全;资产管理制度健全,并定期进行盘点和资产清理,总体执行较好
(二)部门履职目标2021年,市林业和草原局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入践行绿水青山就是金山银山理念,紧紧围绕市委、市政府中心工作和重大决策部署,全力推动“一园四带”造林绿化建设,积极应对新冠疫情,圆满完成了全年各项目标任务,取得了较好的成绩
1.生态保护和补偿长效机制加速构建一是全面建立和推行林长制二是全省首期碳汇开发项目达成交易我局在全省率先开展碳汇开发交易工作,完成一期
35.1万亩林业碳汇项目开发,并在VCS委员会注册登记实现交易,收益450多万元三是森林保险实现六县区全覆盖全年累计投保森林保险84万亩,累计理赔
8.3万元
2.重点生态项目助推林草高质量发展一是全省首个国家储备林建设项目顺利开展项目总体规划建设任务126万亩,总投资168亿元,已完成项目总体规划项目将成为今后一个时期推进林业供给侧机构性改革和林业现代化建设的重要抓手,对精准提升森林质量、推动乡村振兴有着重大意义二是全省唯一国土绿化试点示范项目顺利落地项目总体规划
48.98万亩,计划两年完成,目前已到位中央和省级补助资金
1.685亿元三是重点区域生态保护和修复项目取得重大进展区域性山水林田湖草沙系统治理示范项目(黑河-石羊河)成功列入国家林草局《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》
3.坚持绿色发展建设生态文明新典范一是大规模国土绿化步入新进程共完成林草生态修复建设
266.18万亩,其中营造林
47.18万亩,人工种草16万亩,退化草原治理203万亩完成义务植树
2.2万亩二是规模化防沙治沙树立新样板全面完成涉及3县H.8万亩的治理任务,其中工程固沙
2.7万亩,人工造林
7.4万亩、人工种草
1.7万亩三是绿色魅力助力美丽张掖建设全市2个森林县城、6个森林小镇、10个森林乡村列入省上创建范围,累计完成造林3805亩,森林绿量增加、森林质量提高、人居环境改善、乡村品质提升的建设目标基本实现
4.常态化资源管护水平得到新提升一是森林草原管理力度不断加大2021年度完成国家反馈的983个图斑现地核查,确定违法案件207起,已查处174起,回收林地
349.29公顷,恢复林地
347.94公顷,补种树木
24.44万株,收缴罚款
237.65万元查处违反草原禁牧和草畜平衡案件11起依法依规审核上报征占用林地草原58起,涉及林草地总面积
633.77公顷开展野生动物疫源疫病监测防控等工作,收容救护野生动物120余头(只)二是林草安全保障能力稳步提高严格落实禁牧和草畜平衡制度,核定第三轮草原补奖面积
3071.12万亩完成林业有害生物
63.69万亩防治目标,全面完成省上下达的“四率”指标完成草原鼠虫害
442.2万亩,建设草原蝗虫预测预报点2处,并建成2万亩草原虫害绿色防治示范区、2万亩持续巩固区建设
5.林草产业改革发展不断激发新活力一是特色经济林产业规模不断壮大已建成文冠果示范基地6个3830亩全市新增特色经济林
3.31万亩,其中以葡萄、梨、杏为主的特色林果
1.69万亩,以文冠果、元宝枫为主的木本油料
1.62万亩同时,实现林下经济产值
5.6亿元二是国有林场和集体林权改革持续深化引导新兴经营主体依法、合理、自愿流转林地承包经营权,进一步盘活集体林地资源,全市规范流转集体土地
6.22万亩,流转资金达
2993.2万元累计发放林权抵押贷款
7.92亿元,抵押林地
18.9万亩三是科技支撑发展能力不断提升确定省级林木良种2中,乡土树种采种基地3个高标准建成总规模384亩的杏、梨种质资源库,在本市和临近市州广泛开展种质资源普查和收集,共收集杏种质195种、梨种质107种,同步建成水肥一体化智能控制系统等配套设施
四、存在的问题
1、预算编制工作有待细化预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强
2、因单位编制少导致经费不足,日常公用经费严重不足、与实际支出相差较大
3、公用经费控制有一定难度,基本为刚性支出尤其是“三公”经费压减困难
五、下一步改进工作的措施针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下
1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达
2、加强财务管理,严格财务审核加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生
3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度等,加强单位内部的资产管理工作严格控制“三公”经费的规模和比例,合理压缩“三公”经费支出附件2021年张掖市市级财政部门整体支出绩效目标自评表张掖市林业和草原局2022年7月20日。