还剩16页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
岳阳市年度部门整体支出2021绩效评价自评报告部门(单位)名称岳阳市城市绿化管理中心预算编码_________________436001评价方式单位绩效自评评价机构单位评价组报告日期2022年7月280岳阳市财政局(制)的维护管理指标1:改善城扮靓岳阳,维护文明城市、生区内空气质态宜居城市,园林城市荣誉生态效益量,改善生态提供了保障环境指标1:服务对象满意度95%社会公众或服务对象满意度绩效自评综合得分91分评价等次优
四、评价人员姓名职务/职称单位签字方林辉副主任/高级工程师岳阳市城市绿化管理中心卢海霞生产技术股长/工程师岳阳市城市绿化管理中心罗泽珑财务审计股长/会计师岳阳市城市绿化管理中心评价组组长(签字)部门(单位)意见部门(单位)负责人(签章)年月日财政部门归口业务科室意见财政部门归口业务科室负责人(签章)年月0填报人(签名)罗泽珑联系电话:
五、评价报告综述(文字部分)
一、单位概况
(一)单位基本情况岳阳市城市绿化管理中心为正科级公益二类事业单位,核定差额拨款事业单位编制115名,实有人数112人;其中主任1名、副主任4名,下属管理所所长5名,分别是南湖管理所、岳阳楼管理所、珍珠山管理所、琵琶王管理所、湖州管理所(已划归南湖新区);设置5个职能股室办公室、审计财务股、政工股、生产技术股、绿化监察股岳阳市城市绿化管理中心主要职能职责有负责参与本市街道绿化规划的拟定和评审负责城区绿化及配套改造工作负责公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施的普查和维护管理工作
(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2021年度整体支出
3712.75万元,其中人员经费
1509.22万元,占基本支出的
40.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;其中公用经费
2203.53万元,占基本支出的
59.35%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与
二、单位整体支出管理及使用情况2021年度基本支出
3712.75万元,其中人员支出
1509.22万元,公用支出
2203.53万元本年度公务接待费
0.42万元,未超出年初预算公务用车运行维护费支出
7.25万元,未超出年初预算
三、单位整体支出绩效情况2021年我单位资金运行维护决策正确,资金管理规范,政策执行有力,有效发挥了财经资金的使用效率我单位财政资金其主要用途是维护好城区
208.5万平米绿地、
10.8万株行道树,12座游园管理、千亩湖旅游走廊等管养、沿湖风光带、四座大桥的立体绿化养护等任务为市民提供舒适的休闲环境,改善了空气质量,提升了城市品位在人员支出、公用支出方面严格执行各项制度;在保证绿地维护任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则实行了先有预算,后有执行,用钱必问效,无效必问责的机制
五、存在的主要问题
1、绿化管养技术标准不够细化,操作性不强
2、部分干部职工依然存在“慵、懒、散”现象
3、专业技术人员和青年后背人员缺乏,现“断层”现象
4、人为损绿毁绿行为无法预防,不确定因素太多o
六、改进措施和有关建议
1、抓好养护主业,提升管理标准和水平,有规范化向精细化迈进
2、充分发挥党建工作的重要作用,从思想政治工作上引领人、提高人、活跃人、激励人、增强干部职工对单位的归属感和认同感,充分调动干部职工的积极性
3、着力加大人才培养和选拔,大力选拔敢于责任担当、敢于直面问题的干部
4、加大绿化110巡查力度,做到遇警必出,对案件必处置附件2-2部门整体支出绩效评价评分表一级指标二级指标三级指标评分标准分值评得分扣分原因和其他说明实际人数H2人,编以100%为标准在职人员控制率制人员115人,在职在职人员控制率^100%,计5分;每超过一个百分点扣53人员控制率为97%
0.5分,扣完为止“三公经费”变动率W0,计5分;投入(15预算配“三公经费”变动率“三公经费”0,每超过一个百分点55分)置(15分)扣
0.5分,扣完为止重点支出安排率290%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,重点支出安排率55计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%预算调整率33(含),计
0.5分;大于30%不得分春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完支付进度33预算执行每出现一个专项未按进度完成资金下(15分)达扣0・5分,扣完为止无结余,3分;有结余,但不超过上过程(40资金结余33结余0万元年结转,2分;结余超过上年结转,分)不得分以100%为标准三公经费控制率“三公经费”控制率W100%,计6分;每超过一个百分点扣661分,扣完为止
①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度
②相关管理制度合预算管管理制度健全性法、合规、完整,1分;核算制度等33理(15分)管理制度,1分;
③相关管理制度得到有效执行,1分
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金拨付有完整的审批程序和手续;
③项目支出按规定经过资金使用合规性评估论证;
④支出符合部门预算批复33的用途;
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止
①按规定内容公开预决算信息,1分;
②按规定时限公开预决算信息,
0.5分;
③基础数据信息和会计信息资料预决算信息公开性和真实,
0.5分;
④基础数据信息和会33完善性计信息资料完整,
0.5分;
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,
0.5分政府采购执行率等于100%的,得3分;政府采购执行率每减少一个百分点,扣
0.2分,扣完33为止公务卡刷卡率达50%以上的,得3分公务卡刷卡率33每减少一个百分点,扣
0.2分,扣完为止
①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,管理制度健全性33资产管理2分;
②相关资产管理制度得到有效(10分)执行,1分
①资产保存完整;
②资产配置合理;
③资产处置规范;
④资产账务管理合规,帐实相符;
⑤资产有偿使用及处资产管理安全性44置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止每低于100%一个百分点扣
0.1分,扣固定资产利用率33完为止绿地维护完成情1010况非税收入征收情况55产出(25职责履行完成目标值每低于100%一个百分点分)(25分)扣
0.1分,扣完为止行道树维护完成情况55其他项目完成情55况此三项指标为设置部门整体支出绩经济效益效评价指标时必须考虑的共性要素社会效益部门单位应根据部门实际并结合部门1510整体支出绩效目标设立情况有选择的效果(20履职效益生态效益进行设置,并将其细化为相应的个性分)(20分)化指标95%(含)以上计5分;85%(含)-95%,社会公众或服务对象53计3分;75%(含)-85%,计1分;满意度低于75%计0分总分10091
一、部门(单位)基本概况联系人罗泽珑联络电话人员编制115实有人数
1121.负责参与本市街道绿化规划的拟定和评审职能职责概述
2.负责城区绿化及配套改造工作
3.负责城区公共绿地、游园、行道树、古桩树木及配套设施的普查和维护管理工作任务1:强化基础养护,有序推进重点生产工作任务2激发活力创新思维,打造城市道路新亮点任务3积极开展迎检工作,保证任务圆满完成任务4沉着应对突发事件,快速处置保障安全年度主要工作内容任务5加大执法力度,依法依规打击毁绿行为任务6加大项目建设精品化力度,树立单位专业品牌形象
(一)强化基础养护,有序推进重点生产工作
1、紧抓绿地养护标准,做好日常管养工作
2、密切关注气候变化,做好季度性管养工作
3、加大重点工作推进力度,打造一街一景园林景观强力推进绿地“清零”专项行动,将精细化管理落细落实
(二)激发活力创新思维,打造城市道路新亮点
1、对青年东路、青年中路、金凤桥北路、海关路红叶石楠的创意修剪逐步完善,现石楠圆柱已逐步成型
2、对金凤桥南路红叶石楠通过枝条的预留和攀扎形成一道高大的绿墙,为城市道路增添新景
3、对巴陵东路植物修剪融入创新理念,形成一组组富含寓意的龙凤呈祥、造型独特的亭台楼阁修剪造型精品,让过往的市民耳目一新;
4、迎进植物新品种,打造浪漫的紫薇长廊,增加道路景观新元素
(三)积极开展迎检工作,保证任务圆满完成
1、将补植等工作提前按排,完成裸露绿地补植,圆满完成各类重要接待任务,扎实开展全国卫生城市和园林城市复查迎检工作
2、以迎全国文明城市复查为契机,清理公共绿地积存树叶和垃圾杂物的“绿地清洁”专项整治行动,为文明城市复查顺利通过打下良好基础
(四)沉着应对突发事件,快速处置保障安全
1、面对2021年5月15日、11月7日两次恶劣大风天气导致大量树木倒伏突发事年度部门(单件,保持第一时间启动预案、第一时间路段巡查、第一时间组织处置,及时消除隐患,保位)总体运行情证过往市民及车辆的生命财产安全况及取得的成
(五)加大执法力度,依法依规打击毁绿行为绩
1、绿化110大队共处理各类巡查、举报和
12345、12319平台投诉的违规行为,充分运用法律法规武器打击了毁绿者的嚣张气焰,保护了公共绿地的完整
(六)加大项目建设精品化力度,树立单位专业品牌形象
1、按期按质完成临湖公路提质工程、长康路行道树补植工程、城区主干缺绿补植工程和主城区公共绿地补栽补植项目
2、2020年城建项目站北湘涵苗木基地及废弃物处置场所建设及配套一期建设如期完成和移交
二、部门(单位)收支情况年度收入情况(万元)其中机构名称收入合计上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的其他收入非税收入拨款局机关及二级级机构汇总
1、局机关
2、二级机构
13、城市绿化管理
3717.
5225.
183692.34中心部门(单位)年度支出和结余情况(万元)其中结余当年结累计结机构名称支出合计其中项目支出余余基本支出人员支出公用支出局机关及二级机构汇总
1、局机关
2、二级机构
13、城市绿化管理
3717.
523712.
751509.
222203.
534.
774.77中心其中三公经费合机构名称计公务用车运维公务用车购置公务接待费因公出国费费费局机关及二级机构汇总1>局机关
2、二级机构
13、城市绿化管理
7.
670.
427.2500中心其中其他固定资产合机构名称计在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总1>局机关
2、二级机构
13、城市绿化管理
1125.
1125.7373中心
三、部门单位整体支出绩效自评情况预期目标实际完成目标1:强化基础养护,有序推进重点生产工完成任务1:中心以园林绿化养护的各项技作术规程为管养标准,加强各项基础养护工作
1、紧抓绿地养护标准,做好日常管养保持植物景观效果,完成模纹色块修剪工作
213.2万平米,乔灌木修剪79316株,桩景
2、密切关注气候变化,做好季度性管修剪2623株;强化行道树管理,完成行道树抬枝修剪HH7株,扶正512株,抹芽养工作135745株;加强排查、及时消除安全隐患,
3、加大重点工作推进力度,打造一街清理死树危险树1327株;遵循抓早抓小抓一景园林景观强力推进绿地“清零”专项了原则,对城区的灌木及红叶李、红叶石楠行动,将精细化管理落细落实整体支出绩效等亚乔木施用药水410吨;加强水肥管理,定性目标及实促进苗木良好生长,完成施肥
35.21吨;保施计划完成情持绿地景观,草皮修剪
195.18万平米,除杂况
193.6万平米;按养护标准保证日产日清,清运枯枝垃圾2891车,通过强化标准化基础管养使管养水平和效果提升提前做好恶劣天气的抗旱及防冻保苗预案,根据夏、冬不同季节天气变化积极开展抗旱保苗及防寒保苗工作,全年抗旱浇水1917车,刷白行道树10万余株抓住春秋两季补植关键期,对绿地裸露实行动态清零,完成乔灌木、地被补植74055平方米,行道树补植289株,真正做到“裸露”绿地实现动态清零;优化园林配套设施,迅速推进更新工作维修及更换护栏2130块,维修及更换树围石4991块,维修及更换边沿石1944块,人行道铺板484平方米;扩大绿地花化面积,创造街道景观亮色引进新的草花品种百日草和向日葵对巴陵东路、岳阳大道及沿湖路7000多平方米绿地洒播草花组合;对东站、火车站及重要的交通节点近4000平方米绿地种植草花,保持四季有花、花开常艳景观主动作为提质增效,打造一街一景投入大量财力、物力及人力,对云梦路、南湖大道、岳阳大道、步行街四个路段近20000平方米的公共绿地,从现有植物品种微调、开花新品种地被栽植、特色造型植物添加和设备设施更新多方面进行提质改造,使城市街道达到一街一景效果,让城市园林景观焕然一新目标2激发活力创新思维,打造城市道路理公共绿地积存树叶和垃圾杂物的“绿新亮点完成任务2为提高我中心绿化管养水平,
1、对青年东路、青年中路、金凤桥北打造城市道路园林新亮点,推行特色修剪、鼓励创新思维,对青年东路、青年中路、金路、海关路红叶石楠的创意修剪逐步完善,凤桥北路、海关路红叶石楠的创意修剪逐步现石楠圆柱已逐步成型完善,现石楠圆柱已逐步成形;对金凤桥南
2、对金凤桥南路红叶石楠通过枝条的路红叶石楠通过枝条的预留和攀扎形成一道预留和攀扎形成一道高大的绿墙,为城市道高大的绿墙,为城市道路增添新景;对巴陵路增添新景东路植物修剪融入创新理念,形成一组组富
3、对巴陵东路植物修剪融入创新理念,含寓意的龙凤呈祥、造型独特的亭台楼阁修形成一组组富含寓意的龙凤呈祥、造型独特剪造型精品,让过往的市民耳目一新;引进的亭台楼阁修剪造型精品,让过往的市民耳植物新品种,打造浪漫的紫薇长廊,增加道目一新;路景观新元素
4、迎进植物新品种,打造浪漫的紫薇长廊,增加道路景观新元素完成任务3将补植等生产工作提前安排,目标3积极开展迎检工作,保证任务圆满完成裸露绿地补植12000平方米,圆满完成完成各类重要接待任务,扎实开展全国卫生城市
1、将补植等工作提前按排,完成裸露和园林城市复审迎检工作,确保自己辖区范绿地补植,圆满完成各类重要接待任务,扎围不丢分;贯彻落实曾平原书记在全区集中实开展全国卫生城市和园林城市复查迎检工学习会议上,就城市管理、城市“六治”工作作的讲话精神,以迎全国文明城市复查为契
2、已迎全国文明城市复查为契机,清机,迅速开地清洁”专项整治行动,为文明城市复查顺展全面清理公共绿地积存树叶和垃圾杂物的利通过打下良好基础“绿地清洁”专项整治行动,共投入人力约4000人次,仅用10天完成约220万平方米管辖范围内绿地第一阶段的清理工作,垃圾装袋21000袋、运输502车,垃圾量达到2008m3,为文明城市复查顺利通过打下良好基础目标4沉着应对突发事件,快速处置保障安完成任务4面对
5.
15、
11.7两次恶劣全大风天气导致大量树木倒伏突发事件,保持
1、面对2021年5月15日、H月7日两第一时启动预案、第一时路段巡查、第一时次恶劣大风天气导致大量树木倒伏突发事件,组织处置“三个第一”,快速处置倒伏树木保持第一时间启动预案、第一时间路段巡查、398株,及时消除安全隐患,保证过往市民第一时间组织处置,及时消除隐患,保证过及车辆的生命财产安全往市民及车辆的生命财产安全目标5加大执法力度,依法依规打击毁绿行完成任务5我中心绿化no大队共处理各类巡查、举报和
12345、12319平台投诉的为我中心绿化110大队共处理各类巡查、违规行为90余起,其中现场监督规范电力举报和
12345、12319平台投诉的违规行为,自来水抢险施工21起,立案查处交通事故损绿案57起,人为损绿占绿案件12起,已充分运用法律法规武器打击了毁绿者的嚣张完成结案61起充分运用法律法规武器打气焰,保护了公共绿地的完整击了毁绿者的嚣张气焰,保护了公共绿地的完整目标6加大项目建设精品化力度,树立单位完成任务6高质量地完成胥家桥游园提质专业品牌形象
1、按期按质完成临湖公路提质工程、改造工程,做到从艺术性着眼,从实用性入手,以工程质量为基,进行合理布局、科学长康路行道树补植工程、城区主干缺绿补栽植,景观效果较好,得到市、区领导一致植工程和主城区公共绿地补栽补植项目
2、2020年城建项目站北湘涵苗木基好评按期按质完成临湖公路提质工程、长康路行道树补植工程、城区主干道缺绿补植地及废弃物处置场所建设及配套一期建工程和主城区公共绿地补栽补植项目得到领设如期完成和移交导的肯定;2020年城建项目站北湘涵苗木基地及废弃物处置场所建设及配套一期建设如期完成和移交整体支出绩效定量目标评价内容绩效目标完成情况及实施计划完成情况
1.城区绿地、行道树实行精已按一级养护标准实施完成细化养护2,护栏、边缘石、园林设施已完成,实现随时维修或更质量指标维修更换及时换
3、
12319、100%12345信息平台处置率
4、绿化110损100%绿毁绿出警率
5、建设项目完均按进度完成建设项目产出目标成进度(部门工作实绩,包含上完成模纹色块修剪
213.2万级部门和市平米,乔灌木修剪79316株,委市政府布桩景修剪2623株;完成行道置的重点工树抬枝修剪11H7株,扶正512作、实事任
1.对城区绿地株,抹芽135745株;清理死务等,根据
208.5万平米树危险树1327株;对城区的部门实际进和
10.8万株灌木及红叶李、红叶石楠等行调整细行道树按一级亚乔木施用药水410吨;对化)标准进行精细苗木完成施肥
35.21吨;草化养护皮修剪
195.18万平米,除杂
193.6万平米;按养护标准保数量指标证日产日清,清运枯枝垃圾2891车
2.裸露地被补完成裸露绿地补植12000平植、缺株苗木方米;完成乔灌木、地被补补植达到创建植74055平方米,行对绿道全国文明城市树补植289株,真正做到“裸指数测评要求露”绿地实现动态清零;
3.对城区绿维修及更换护栏213块,维修地护栏、边沿及更换树围石4991块,石、树围石及时维护维修维修及更换边沿石1944块,人行道铺板484平方米落实24小时巡查制,绿化
1104、绿化110应应急大队全年共劝导、协调急大队损绿毁处理投诉违规行为90余起绿案件及时处置高质量地完成胥家桥游园提质改造工程,做到从艺术性着眼,从实用性入手,以工程质量为基,进行合理布局、科学栽植,景观效果较好,得到市、区领导一致好评按期按质完成临湖公路提质工程、长康路行道树补植工
5、建设项目完程、城区主干道缺绿补植工成进度程和主城区公共绿地补栽补植项目得到领导的肯定;2020年城建项目站北湘涵苗木基地及废弃物处置场所建设及配套一期建设如期完成和移交1:在计划规定根据植物生长习性,月月有时效指标时效内完成各计划有安排,层层推进项工作
2、2021年2021年1月-12月1:控制预算成全年安排支出
3712.75万成本指标本,合理安排元,圆满完成了各项目标任支出务通过对本市城市绿化规划的拟定和评审、绿化及配套改效益目标造工作,使公通过新闻媒体推介,市民高(预期实现社会效益共绿地、游园、度认可,社会效益较好的效益)行道树、古桩树木及配套设施得到有效。