岳阳市2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

经费支出控制在年初预算范成本指标无超预算支出情况围内社会效益经济效益效益目标生态效益（预期实现的效益）社会公众或服满意率达93%以上务对象满意度绩效自评综合得分98评价等次优职务/职称单位签字岳阳市机关事务管李海林党组书记、局长理局岳阳市机关事务向阳春党组副书记、副局长管理局周治中岳阳市机关事务党组成员、副局长管理局党组成员、副局长岳阳市机关事务管理局

四、评价人员评价组组长（签字）部门（单位）意见部门（单位）负责人（签章）年月日财政部门归口业务科室意见财政部门归口业务科室负责人（签章）年月日填报人（签名）杨晋芬联系电话:

五、评价报告综述

一、单位概况（-）单位基本情况、机构设置1根据市委编办核定，岳阳市机关事务管理局内设科室办公室、资产管理科（公务用车管理科）、办公用房管理科（后勤服务和基建维修科）、公共机构节能管理科、财务科、机关党委（纪委）、机关工会下设事业单位（）市直行政事业单位资产管理事务中心1（）市直机关事业单位公务用车服务中心

2、人员情况2年年末我单位在岗编制人数人，其中局机关行政编制人，局机20203716关内设科室个，下设市直行政事业单位资产管理事务中心和市直机关事业单6位公务用车服务中心两个二级机构，截止年末在编事业人数人202021

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等年，岳阳市财政拨款万元、其他收入万元，上年收

20202386.

7421.16入结转万元，收入合计万元本年度实际支出万元，

954.

743362.

641519.85其中基本支出、万元，项目支出万元，当年结余万元

693.

57826.

281842.79基本支出主要列支人员支出（包括工资福利支出及对个人和家庭的补助）和公用支出（商品和服务支出及资本性支出），项目支出主要列支直管资产运行维护、公共机构节能及垃圾分类、资产管理工作经费、政府办公楼维修改造项目、悟园改扩建项目

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出年度，基本支出万元，其中人员支出万元，公用支出

2020693.

57371.63万元本年度公务接待费万元，、公务用车运行维护费万

321.

943.

4643.72元，无因公出国费用支出，“三公经费”支出总额为万元

47.18

（二）专项支出、专项资金安排落实、总投入和实际使用等情况分析1年，项目资金预算万元，项目支出万元，主要用于直

2020826.

28826.28管资产运行维护费万元、悟园改扩建项目万元、政府办公楼维修改

20014.82造项目万元、公共机构节能及垃圾分类万元、资产管理工作经费

551.

9613.5万元

46、专项资金管理情况分析2结合本单位实际情况，运用《财务制度》、《预算业务管理制度》，从预算管理职责，预算编制，预算审批与分解下达流程，预算的执行、控制与调整、决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理做到专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用

三、单位专项组织实施情况单位的主要项目支出为直管资产运行维护、公共机构节能及垃圾分类、资产管理工作经费、政府办公楼维修改造项目、悟园改扩建项目按照年初预算，结合各项目实际严格按《政府采购业务管理制度》、《内控管理制度》等制度组织了采购，保证合理高效使用国有资金U!、单位整体支出绩效情况年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是市机关事务管理2020工作向纵深推进的关键之年全市机关事务管理工作的思路是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，以集中统管为主线，全面履行保障、管理和服务职能，突出抓好办公用房、国有资产、公共机构节能、周转住房保障等重点工作落实，为党政机关事业单位规范高效运行提供有力保障-以改革发展为抓手，完善“三个体系”完善机构职能体系按照中央机构改革“一类事项原则上由一个部门统筹、1一件事情原则上由一个部门负责”的要求，加快推进机关事务机构的职能体系建设一是努力探索推动管理机关事务工作的部门合并设立或合署办公，加快机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革,推进集中统一管理二是加强与有关部门的对接，进一步理顺执法执勤车辆管理、办公用房维修、周转房管理等职能职责三是按照“一纵一横”的要求，坚持一体化发展，协调推进县市区机关事务管理机构建设，促进整体水平提升完善制度建设体系坚持无标建标、新改废立的原则，重点制定出台《岳2阳市机关事务管理实施办法》和办公用房、公务用车管理的相关配套制度建设同时，进一步健全完善公务接待、公共机构节能等各项规章制度,为推进集中统一管理提供政策依据，努力实现有章可循、有规可依的工作局面完善信息化管理体系本着“顶层设计一步到位、组织实施分步推进、政3府主导市场运作”的原则，加快推进“一门户、两系统”建设，力争对办公用房、公务用车等实行“信息化、智能化、图形化”管理，不断改进机关事务工作方式方法和手段措施，推动各系统之间深度融合，以先进技术助力机关事务工作高质量发展二以集中统管为主线，突出“三大管理”突出国有资产的集中统一管理按照《岳阳市行政事业单位国有资产管理1暂行办法》、《岳阳市行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》、《岳阳市市直行政事业单位通用资产配置标准》等文件要求，严格控制行政事业单位资产配置、处置的规模和标准分类、分步推进和完成出租出借经营性国有资产的行集中统一管理突出办公用房的集中统一管理对党政机关办公用房实行统一规划、统一2维修、统一管理，加强办公用房统筹处置利用管理，盘活利用好办公用房资产稳步推进办公用房权属统一登记工作突出公务用车的集中统一管理加快推进市直公务用车平台建设,力争在34月底前将全市行政事业单位核定的台公务用车纳入信息平台，实行集中统一1178管理建立市直公务用车服务保障平台，对重点工作进行保障三以控标减排为目标，推广“三个活动”推广示范创建活动进一步推动国家级、省级示范单位创建工作，计划推1荐家单位创建国家级示范单位，推进能源资源工作深入开展，实现“县县有示6-8范”的目标推广垃圾分类活动继续做好市委、市人大、市政府、市政协机关先行经2验的推广，不断深化全市公共机构生活垃圾强制分类工作，逐步实现分类投放、分类收集、分类运输、分类处理推广绿色低碳行动大力倡导简约适度、绿色低碳的工作和生活方式，推3进节约型机关、绿色学校、绿色医院创建倡导公共机构节俭文明新风尚，大力开展节约用电、水、油、气和行政办公经费活动；严格执行节能环保产品强制采购制度，优先采购节能、节水、节材产品；推行无纸化与电子化办公，倡导采用电视、电话方式召开会议，减少一次性办公用品使用；深入开展绿色食堂行动，引导干部职工养成爱惜粮食、节约粮食的良好习惯积极组织低碳节能全民健身宣传周活动，全面提高节能意识四以高效服务为手段，做优“三个保障”做好周转房服务保障工作制定相关制度和办法，进一步明确管理职能职1责完成易地任职厅级干部周转房的食堂建设、装修改造等工作，做好市直单位周转住房规划建设有关工作，统筹提出建设规划和方案，加快周转住房建设步伐做好机关食堂的服务保障工作进一步加强机关食堂建设管理，严格食堂2管理切实做好后勤保障服务工作确保市直机关事业单位干部职工均可享受同等规格标准的餐饮服务做好后勤物业的管理工作探索出台机关大院物业服务指导意见，逐步实3现机关物业统一招标、统一管理，加快推进市直单位家属区与办公区物业分离改革工作，进一步完善服务质量考核监督评价体系，加强监督考核力度

五、存在的主要问题、项目推进速度存在不及时，项目资金用款进度偏慢

1、固定资产管理不够规范，处置程序有待加强2

六、改进措施和建议针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下、细化预算编制工作，认真做好预算的编制1加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经赛根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性、加强固定资产管理，提高固定资产利用率

2、严格项目支出管理，细化分解项目到月，确保按时按质完成绩效目标3

一、部门（单位）基本概况联系人杨晋芬联络电话人员编制37实有人数37

（一）机构设置市机关事务管理局是市政府36个工作部门之一，2019年2月2日正式挂牌内室办公室、资产管理科（公务用车管理科）、办公用房管理科（后勤服务和维修科）、公共机构节能管理科、财务科、机关党委（纪委）、机关工会下设事业单位

1.市直行政事业单位资产管理事务中心

2.市直机关事业单位公务用车服务中心

（二）人员情况2020年年末我单位在岗编制人数37人，其中局机关行政编制16人，局机关科室6个，下设市直行政事业单位资产管理事务中心和市直机关事业单位公务服务中心两个二级机构，截止2020年末在编事业人数21人

（三）主要职能职责

1、指导全市机关事务工作，负责市直机关事务的保障、管理和服务工作组订全市机关事务管理和后勤体制改革工作的具体政策、规章制度、标准并监督;负责指导市直机关后勤服务单位业务工作；会同有关部门协调解决机关后勤中的有关问题

2、对市直行政事业单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行；市直行政事业单位办公用房集中统一管理，协助有关部门管理市直行政事业单行政建房计划和投资；根据授权承担市直行政事业单位行政办公用房及其他非性项目的集中统一建设职责；按规定管理市直行政事业单位办公用房维修，承直行政事业单位房屋维修、危旧房改造职能职责概述事务工作；负责市直行政事业单位行政、住宅建设土地使用权证的有关管理工作指导全市党政机关事业单位办公用理和市直行政事业单位物业管理工作

3、负责市直行政事业单位国有资产集中统一管理，承担配置计划审核、产权、清查登记、资产处置工作负责市直行政事业单位公务用车的编制、配备、、处置以及预算内专项用于解决市领导和市直单位公务用车的经费管理工作，监督全市公务用车管理工作

4、统筹异地交流来岳任职市级领导干部住房建设、管理及相关服务工作；按管理市直单位职工住房补贴资金

5、会同相关部门管理、指导、监督、检查全市党政机关事业单位国内公务接作

6、统筹协调全市公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全市公共机构节规划、规章制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作

7、与市财政局、市国资委在国有资产管理方面的职责分工市财政局负责制政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查市机关事务局负责市直行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处作，制定市直行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，接受市部门的指导和监督检查市直行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机国有资产管理市级党政机关事业单位对外出租出借的经营性国有资产，由市事务管理局集中统一监管，承担产权界定、清查登记、资产处置等工作市直机关事业单位利用国有资产举办的企业应按规定脱钩，其国有资产产权划转，政府授权市国资委履行出资人职责，进行集中统一监管

（一）推进资产管理体制改革建立健全集中统

一、分级负责、分类管理的国有资产管理模式

（二）推进办公用房集中统一管理统筹推进党政机关办公用房权属统一登工一步界定市直单位土地、房屋权属，将权属登记至市机关事务管理局名下

（三）推进公务用车改革进一步推动公务用车改革，理顺管理职责，逐步直公务用年度主要工作内车的编制、配置、购置、处置归口机关事务管理部门统一管理，市、市区）要逐步建立容统一的管理平台，实行统一调度

（四）强化公共机构节能统一管理组织开展节能宣传周活动，全方位、多宣传公共机构节约能源资源工作，努力营造“全民参与、共同节能”的浓厚氛目

（五）推进后勤管理体制改革，完成易地任职厅级干部周转房的食堂建设、装造等工作加快推进后勤服务市场化、社会化改革进程，不断创新服务保障模引一提供后勤服务

1、对全市经营性资产进行整改，对已移交的经营性资产，分三批组织租赁价评估，其中第一批评估193宗，第二批310宗，第三批140宗截止12月底，已移交的资产签订合同516份，收缴租金2172万元，收缴押金270多万元，超完成市政府年初定下的目标任务为推动复工复产，经与市财政局沟通对接，动上门与租户对接沟通，免除2020年第一季度租金560万元，支持复工复产

2、严格控制资产的配置和处置工作按照过“紧日子”的要求，严格控制行业单位资产配置、处置的数量2020年，审核市直单位资产配置281宗，批复2,涉及金额

2.4亿元；审核市直单位资产处置109宗，批复88宗，涉及金额66元审核批准全市（含县市区）公务车辆购置185辆，审核市直单位公务车辆19辆，拍卖8辆2020年，稳步推进了市商务粮食局、公路大厦、岳阳广播台、市巴陵戏传承研究院、市市场建设服务中心等单位大宗资产评估和处置工4合相关单位做好了岳阳楼公园、君山公园、南湖宾馆等事业单位改制资产清查工作年度部门（单位）

3、稳步推进权属统一登记工作今年5月至8月，我局分4个组对市直党政办公用房总体运行情况及权属情况进行清查核实共清查一级单位84个、二级机构及下属单）8个、医院5个、取得的成绩学校39个清查土地458宗，面积平方米；各类房屋建筑12,面积平方米其中党政机关土地181宗，面积平方米，房屋400栋，面积7333方米；公益一类以下事业单位土地216宗，面积平方米，房屋426栋，面积6069方米；医院土地13宗，面积501415平方米，房屋49栋，面积493423平方米校土地48宗，面积平方米在清查的基础，建立了电子文档、资产台账和基础库

4、加强闲置办公用房和存量公有住房管理今年来，共清查市直51家行政单位存量公有住房632套，总面积45603平方米，预估价值约2亿元12月中有市政府提交了清查报告，提出了“集中管理、分类处理、规范使用”管理建议回集中管理存量公有住房5处12套，面积1350平方米，均作为周转住房出租回闲置办公用房资产14宗，其中土地6300平方米，房屋13753平方米积接闲置用房资产27宗，其中土地69917平方米，房屋31000平方米收回和出租办公用房12宗，面积7065平方米，年新增经营收入144万元

5、扎实做好周转房保障工作今年完成对易地任职厅级干部周转房进行维修,制订了《岳阳市厅级干部周转住房管理服务实施方案》，制定出台《岳阳市任职厅局级干部周转住房管理实施细则》、《岳阳市易地任职县处级干部周转管理办法》、《岳阳市市直单位周转住房管理办法》、进一步明确管理职能职,

6、我局从2019年12月正式启用市公务用车信息化管理平台，目前平台已完市1680台公务车辆信息录入工作，市农业、交通、林业、市场监督管理四个部台执法执勤用车已正式上线运行，完成车辆调度3225次今年来，服务平台直机关事业单位提供租车服务2363次，高效保障防汛救灾、环保督导、精准扶乡大节会等重大任务

二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）其中纳入专户管理的机构名称收入合计公共财政拨上年结转政府基金拨款非税收入拨款其他收入款局机关及二级机

3362.

64954.

742386.

7421.16构汇总1＞局机关

3362.

64954.

742386.

7421.

162、二级机构

13、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）其中结余机构名称支出合计其中基本支出项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机

1519.

85693.

57371.

63321.

94826.

281842.79构汇总

1、局机关

1519.

85693.

56371.

63321.

94826.

281842.

792、二级机构

13、二级机构2其中三公经费机构名称合计公务用车运公务用车购公务接待费因公出国费维费置费局机关及二级机

47.

183.

4643.7200构汇总1＞局机关

47.

183.

4643.

72002、二级机构

13、二级机构2其中固定资产机构名称其他合计在用固定资产出租固定资产局机关及二级机

96.

1696.16构汇总1＞局机关

96.

1696.

162、二级机构

13、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况预期目标实际完成

1、大力推进经营性国有资产集中统一管理今年市政府组织召开市直行政事业单位经营整体支出绩租赁价格评估，其中第一批评估193宗，第效定性目标

一、全面深化落实国有资产管理体制改革二批310宗，第三批140宗截止12月庇及实施计划重点抓好市直行政事业单位国有资产权属完成情况对已移交的资产签订合同516份，收缴登记、规范移交、分类管理等工作，于20202172万元，收缴押金270多万元，超额完成年底构建国有资产管理新体制市政府年初定下的目标任务为推动复工复性国有资产管理问题整改会议分三批组织产，经与市财政局沟通对接，主动上门与租户对接沟通，免除2020年第一季度租金560万元，支持复工复产严格控制资产的配置和处置工作按照过“紧日子”的要求，严格控制行政事业单位资产配置、处置的数量2020年，审核市直单位资产配置281宗，批复243宗，涉及金额

2.4亿元；审核市直单位资产处置109宗，批复88宗，涉及金额6612万元推动机关运行保障更均衡、更优质、更高效

2、今年来，共清查市直51家行政事业单位存量公有住房632套，总面积45603平方米,预估价值约2亿元12月中旬，向市政府提交了清查报告，提出了“集中管理、分类处理、规范使用”管理建议收回集中管理存量公有住房5处12套，面积1350平

二、加强市直党政机关办公用房管理组织方米，均作为周转住房出租收回闲置办公用房开展办公用房联合巡检和督查，确保全市党资产14宗，其中土地6300平方米，房屋13753政机关办公用房严格按照中央八项规定和《党平方米积极对接闲置用房资产27宗，其中:土政机关办公用房管理办法》执行到位；对市地69917平方米，房屋31000平方米收回和办直办公用房资产实行科学规划、分类管理，理出租办公用房12宗，面积7065平方米，年新核定总量、盘活存量，确保资产保值增值，增经营收入144万元高效利用

3、今年5月至8月，我局分4个组对市直党政机关办公用房权属情况进行清查核实共清查一级单位84个、二级机构及下属单位588个、医院5个、学校39个清查土地458宗，面积平方米；各类房屋建筑1219栋，面积平方米其中党政机关土地181宗，面

二、推进党政机关办公用房权属统一登记持续做好权属统一登记、对标核实总量、颁发使用凭证和规范使用管理工作积平方米，房屋400栋，面积733384平方米;公益一类以下事业单位土地216宗，面积平方米，房屋426栋，面积606945平方米；医院土地13宗，面积501415平方米，房屋49栋，面积493423平方米；学校土地48宗，面积平方米在清查的基础，建立了电子文档、资产台账和基础数据库

4、从2019年12月正式启用市公务用车信息化管理平台以来目前平台已完成全市1680林业、市场监督管理四个部门50台执法执勤

四、全面完成公务用车制度改革、建立完用车已正式上线运行，完成车辆调度3225善配套政策全面完成党政机关和事业单次今年来，服务平台为市直机关事业单位位公务用车制度改革，出台相关公务用车提供租车服务2363次，高效保障防汛救灾、的制度规定，切实保障公务出行台公务车辆信息录入工作，市农业、交通、环保督导、精准扶贫、重大节会等重大任务

5、目前悟园改扩建项目悟园改扩建项目已完成控规调整、可行性研究报告编制、立项等前期工作，正在编制地质勘测会商方案，并配合代理公司制定EPC招标和监理招标方案同时，完成市政府办公大楼维修的扫尾工作，

五、扎实推进悟园项目建设工作坚持“安全、环保、节约、实用”的原则，以“安全工程、廉洁工程、合规工程”为标准,严负一负二楼等进行提质改造，对市政府办公格项目管理，严守规章制度主要对消防系统改造、大楼周边绿化、楼电梯进行更换整体支出绩效评价内容绩效目标完成情况定量目标及实施计产出目标质量指标经营性资产统一管理和租达到预期要求划完成情况（部门工作实金收取情况绩，包含上级部门和市委市政府公用房权属统一登记管理达到预期要求布置的重点工作、实事任务等，公务用车管理建立信息平根据部门实际进达到预期要求行台，实行统一调度调整细化）公共机构节能管理做好能源达到预期要求资源数据统计，推进生活垃圾分类工作今年我局分4个组对市直党政机关办公用房权属情况进行清市直党政机关办公用房权查核实共清查一级单位84属情况进行清查核实个、二级机构及下属单位588个、医院5个、学校39个今年来，共清查市直51家行政加强闲置办公用房和存量事业单位存量公有住房632公有住房管理套，总面积45603平方米，预估价值约2亿元数量指标2019年12月正式启用市公务用车信息化管理平台，目前平公务用车管理建立信息平台已完成全市1680台公务车台，实行统一调度辆信息录入工作，完成车辆调度3225次目前，我市纳入公共机构能耗高质量做好能源资源数据系统统计的单位有1089个，统计工作其中市直单位263个，县市区826个推进生活垃圾分类工作组织公共机构垃圾分类业务培训35场，培训人员2800人次；指导市直一级预算公共机构投入670万元，配置、改造、更新基本设施，选定20家公共机构示范单位资产管理系统完成了全市427家行政事业单位国有资产及公做好信息化建设工作共基础设施年度报表上报工作今年来，局党组先后5次专题研究党建工作、先后13次组强化党建工作，提高政治织中心组学习，4名局领导到执行能力所在支部讲党课8次组织新入职新提拔人员廉政谈话5次，组织项目负责人廉政提醒4次；局党组先后专题研强化廉政教育，提高拒腐究纪检监察工作5次，推动全防变能力面从严治党向向纵深推进行政审批事项在规定的时均在规定时限内办结限内办结时效指标各项工作按年初计划如期完均按年初计划如期完成成。