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文本内容:
年，全年部门整体支出万元，其中基本支出万元，
20225930.
264386.59项目支出万元
1543.67
二、部门整体支出资金使用和管理情况.基本支出年全年基本支出万元其中工资福利支出
120224386.
593489.万元，占比主要用于支付在职教师基本工资、津补贴、奖金、绩
6979.56%,效工资，社会保险费和临时聘用人员工资及社保费公用经费支出万
166.34元，占比主要用于学校办公费、印刷费、培训费、零星维修、教育教
3.79%,学活动等支出，以保障学校日常正常运转对家庭和个人的补助支出
726.35万元，占比主要用于退休教师物业补贴、遗属生活补助和抚恤金等
16.56%,资本性支出万元，占比主要用于学校的大型修缮
4.
210.09%,.项目支出年，全年项目支出万元其中公共项目支出
220221543.67万元，主要用于教师乡镇补贴、卓越教师补助、贫困学生资助、寄
1292.90宿生经费等项目支出；基建项目支出万元主要用于开展学校校舍维护
250.77维修，仪器设备添置等项目开支（详见下表）项目名称项目资金完成时间完成金额占比％铁冲中学围墙凭证及垛子重砌工程
236752022.
12236750.94%铁冲小学、铁冲中学粪污处理
232892.
282022.
12232892.
289.29%铁冲小学办公桌椅及教师床添置
1952562022.
121952567.79%中心幼儿园网络及监控系统设备购置及安装
269802022.
12269801.08%中心幼儿园、铁冲小学厨房设备添置、安装
2686832022.
1226868310.71%芙蓉学校工会活动室装备添置
719742022.
12719742.87%新阳小学一体机设备购置安装
304002022.
12304001.21%中小房屋屋面翻新、防水工程
818727.
342022.
12818727.
3432.65%新阳小学操场黑化等维修项目
218336.
062022.
12218336.
068.71%中心幼儿园操场硬化、绿化等项目
194925.
892022.
12194925.
897.77%申明幼儿园翻新及维修项目
293079.
872022.
12293079.
8711.69%滩山小学劳动实践基地升级改造
32525.
732022.
1232525.
731.30%中心小学、幼儿园粪污处理合计（单位元）
100289.
562022.
12100289.
564.00%
三、部门项目组织实施情况.
73.73我单位重视项目管理制度建设，对项目的管理、经费的收支审批都作了明确规定学校维修建设项目按“三重一大”事项决策，做到先规划预算，再申报批审，再组织实施，所有项目均已按期完工
四、资产管理情况我们修定了资产管理制度，资产按使用人建立了资产实物管理台账，做到专人专管理，新购资产及时入账，账卡物相符，涉及到政府采购的，并按程序和有关规定加强采购手续每个学期末对财产物资进行清查、盘点、核对、处理，对取得的实物资产到国资科进行备案，并及时进行会计核算年底资产共计万元,其中固定资产原值万元,净值
20222261.
083929.62万元，流动资产万元
2131.
02130.06
五、部门整体支出绩效情况年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标通2022过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升整体支出绩效情况如下预算配置控制较好在职人员按编制管理部门核定数，无超编
1.预算执行比较到位年初预算万元，全年预算万元，
2.
3688.
905930.26决算数万元，比上年增加%部门预算收支严格按年初部门预
5930.
2636.79算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开全年收支平衡，无负债.学校的“三公”经费控制较好，与去年相比，本年度无“三公”经费3支出政府采购支出万元，执行率凡购买属于政府采购范围内
4.
18.83100%,的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续.财务制度健全，支出行为较规范年，我们按新时期的要求，52022编撰了《横市镇中小学财务管理制度汇编》，重点完善了《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》等工作制度，进一步明确了学校经费支出的审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行.专项资金使用管理逐步加强专项资金能专款专用所有支出均通过6我单位财政直接支付方式办理，资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况.部门履职效益7⑴抓实教学主业学校综合素质镇进入市先进行列⑵抓实学校安全工作，强化安全之基做实校车、校园、食品、交通、防溺、消防、三特学生管理等与学校相关的安全工作特别是在防溺水和一盔一带的事项上，各校立足岗位，不负使命，做实做好了相关工作安全每月一报，校园安全隐患、消防、监控的管理每月一查，确保了校园安全⑶强化师德师风，铸造师德之魂各校与各岗位的人员签定了师德师风承诺书，不定时开展了提醒谈话和警示教育教育党总支组织党员开展了活动各支部也根据安排积极开展了一月一主题的主题党日活动，教师牢守纪律、牢记使命，不忘初心，与时俱进树立了横市镇教师良好的社会形象
六、存在的主要问题一是农村义务教育发展不平衡，学校生源急剧减少，班额小，师资配备有困难、学校投入不足，公用经费偏少二是部门绩效评价工作还有待加强思想意识上也没有予以足够重视，没有专门的绩效评价工作部门与人员，工作开展起来有难度
七、建议及措施
（一）继续提高财政资金使用绩效一是加强部门财政资金整体绩效评价，重点放在项目资金评价上二是要细化部门预算编制，在编制部门预算时，也可以同时编制阶段性目标，加强日常跟综问效，确保绩效目标的完成三是要提前下达项目资金的指标，确保专款专用，充分发挥资金使用绩效
（二）继续加大教育财政投入教育财政投入只能保证学校基本运转,总量偏低，距离满足教育优质高速发展要求还有较大差距农村镇中心学校与边远村落学校办学条件、师资力量、生源情况还有很大差距，建议财政继续加大教育事业发展的投入力度，重点向边远村落学校倾斜，促进教育均衡优质发展
（三）部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议上级有关部门开展相关的业务工作培训，多注重督促指导，切实推进绩效评价工作的开展附件2-1部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位宁乡市横市镇横市初级中学财政供养人员情况编制数2022年实际在职人数控制率197179经费控制情况年决算数年预算数年决算数202120222022三公经费
1、公务用车购置和维护经费
3.080其中公车购置公车运行维护
002、出国经费
3、公务接待0项目支出
3.
081、业务工作项目
88.
00250.
772、运行维护项口.......
88.
00250.77公用经费其中办公经费
650.
803688.
9166.34水费、电费、差旅
185.
1520.21费
45.
0713.79会议费、培训费政府采购金额
21.
2210.21部门整体支出预算调整
16.
2818.83楼堂馆所控制情况批复规4模
335.34实际预算投资实际
5277.8投0资概算（2022年完工项目）m2规模规模控制率（万元）投资控制率（，）（万元）m厉行节约保障措施_____________________________________________________________________________说明“项目支出”需要填报除公共项目资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费，，填报基本支出中的一般商品和服务支出。
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