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现行版本D修改码0长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B07审核部门一分企业及富民里工程项目部审核员:月日0GB/T19001___________0GB/T24001____________0GB/T28001____________QHACCP__________审核内容审核记录评价
6.2,
6.3,
6.4,
7.1,
7.4,
7.5项目经理杜忠秋陪伴人高伟
7.6,,
8.3Q生产部及项目部重要承担QES三个管理体系运行的职责,重要负责施工设备管理,产品实现筹划,施工过程管理及安全、环境体查项目部及生产部职责系日勺运行,生产部及项目部分别制定了管理体系职能分派表其主责及次责共有103条并将其每项职责分派到个管理人员查Q生产经营部及项目部根据企业目日勺分解成本部门的目日勺为协议履约率为100%,顾客调查满意率90%以上,工程竣工验收合格率100%,创海河杯和局优工程,减少粉尘污染和污水排放到达原则,查部门目的分解水电指标减少2%,无重大伤亡事故工伤频率2%,特种设备安装检查0率100%,隐患整改90%以上,争创市级文明工地共分解了26项管理目日勺绘制了目日勺分解图,制定了对应的贯彻措施Q上六个月经记录协议履约率为100%按计划工期完毕施工,向顾客和分别调查了5次,顾客满意率到达98%经建设单位、监理、设计、勘察等联合检查验收,地基与基础工程,主体工程,屋面工程等分部工程合格率为100%查目日勺测评安全无伤亡火灾事故,工伤频率为0,粉尘、污水处理、噪声经检测到达原则噪声到达55分贝并提供了各项指标测评表查项目部管理人员岗位证书,项目经理杜忠秋获得一级项目经理项目副经理梁金全获得三级项目经理资格安全员工长资料员质量员器材员等分别获得了经天津市建委培训合格日勺岗位证书Q
6.2ES查项目部管理人员资格证0GB/T19001___________0GB/T24001___________0GB/T28001_____________QHACCP__________审核内容审核记录评价Q查从进货检查记录中抽查2009年3月8日所进热轧圆盘条Q235查进货检查汇报
54.8吨提供了由迁安市九江线材有限企业生产日勺检查汇报和由天津富凯建筑质量检测有限企业进行复试日勺钢材检查汇报均为合格查烧结页岩砖5万块的检测汇报,项目部提供时由天津市建华页岩制品有限企业生产的产品合格证和检测汇报并经天津富凯建筑质量检测有限企业进行复试时烧结页岩砖检查汇报项目部提供了对静力压桩、土方开挖、模板钢筋、混凝土、现浇构造、砖砌体等分项工程进行了检查批检查和分项工程质量验收查分项分部工程检查记录并经建设单位和监理工程师共同验收确认合格率到达符合原则规定查项目部会同建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位等对地基与及基础工程、主体工程进行了联合质量验收,经验收分部工程符合国标规定,合格率到达100%项目部提供了对各楼层口勺各施工部位各隐蔽工程的施工检查验收记录,其中包括砖基础拉结筋、基础、主体后浇带、门窗钢附查对隐蔽工程的验收框、屋面保温层、找平层等22项隐蔽工程验收记录本项目工程尚未竣工,故对竣工验收后来待进行查竣工验收注释•评价标识“符合规定,“一”基本符合规定,“X”不符合规定,与不符和汇报对应・审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的重要受审核人员、陪伴人员姓名、职务等信息/页•审核内容一栏应清晰地表明审核过程和内容规定,不得只写条款号长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B07审核部门—审核员月日团团0GB/T19001___________GB/T24001___________GB/T28001___________QHACCP__________审核内容审核记录评价查对不合格品日勺控制项目部在施工过程中共发现3项不合格,其中包括5#楼3轴处基础梁模板超偏差,4#楼首层钢筋梁板2层处网眼尺寸过大,3#楼西山墙处保温板面积不大于70%,对以上三项不合格进行了原因分析并制定了改善纠正措施.对4#楼首层梁板钢筋绑扎网眼过大制定了三项纠正和防止措施,对模板支设平整度超偏差制定了4项改善对保温板粘接面积不大于70%制定了3项改善和纠正错设并分别做了数理记录对以上10项改善与防止措施日勺实行项目部进行了验证其改善措施有效S项目部按照办公区、生活区、施工区、加工辨别别进行了危险源查危险源辨识和重大风险的辨识,共辨识了237项并运用LEC法进行评价,评价出重大风险评价如下重要包括火灾、二项触电、机械伤害、高出坠落等对五项重大风险对应日勺制定了控制措施查E项目部按照办公区、生活区、施工区、加工辨别别进行了化境原查环境原因识别与重要环境因辨识,共辨识了60项并运用主观打分法进行环境原因评价,原因评价评价出重要环境那个原因三项如下重要包括抹灰作业搅拌站污水排放、粉尘排放、卷扬机噪声日勺污染并制定了对应日勺措施对以上危险源辨识、环境原因识别项目部分别提供了危险源识别和环境原因识别清单和重大风险和重要环境原因清单注释•评价标识“符合规定,“一”基本符合规定,“义”不符合规定,与不符和汇报对应•审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的重要受审核人员、陪伴人员姓名、职务等信息/页•审核内容一栏应清晰地表明审核过程和内容规定,不得只写条款号现行版本D修改码0长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B07审核部门—审核员月日0GB/T19001___________0GB/T24001____________0GB/T28001____________DHACCP__________审核内容审核记录评价SE查法律法规的识别、选择与项目部根据危险源辨识和环境原因识别选择合用的有关环境与职获取业健康安全法律法规,其中识别和选择合用的环境法律法规22项,职业健康安全法律法规50项其中包括国家的、地方附和行业日勺法规和其他规定项目部对以上法律法规提供了对应日勺文本,以及从网上下载日勺有关法律法规E查管理方案日勺制定项目部根据重大风险制定了防高空坠落、物体打击、火灾、机械伤害和触电等管理方案根据识别出日勺重大风险分别制了控制粉尘排放、噪声污染、污水排放三项管理方案对以上管理方案项目部明确了控制目的、责任部门和控制人员及其职责和权限,分别制定了技术保障措施、措施、时间、进度安排和资金的投入等各项管理方案经主管部门审核、领导同意ES本项目由二个分包队伍及天津雍继建筑工程有限企业和永平建筑查与分包队伍签订日勺安全工程有限企业,生产经营部代表企业分别和两个劳务分包方分别协议签订了安全生产协议书,在协议中分别明确了甲乙双方在安全及其环境保护的责任共3条29个条款注释•评价标识“J”符合规定,“一”基本符合规定,“X”不符合规定,与不符和汇报对应•审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的重要受审核人员、陪伴人员姓名、职务等信息/页•审核内容一栏应清晰地表明审核过程和内容规定,不得只写条款号现行版本D修改码0长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B070GB/T19001___________0GB/T24001_____________0GB/T28001_____________DHACCP__________审核内容审核记录评价查安全三级交底我司安全技术交底分为三级即企业、项目部、工地项目部向施工班组长、班组长向操作人员进行了三级交底并对应日勺提供了三级安全交底记录查项目部对施工班组长进项目部按照分项工程分别对基坑开挖、钢筋绑扎、电渣压力焊、行交底内容模板工程、混凝土工程等进行了分项并对施工用电、架子工、塔吊等特工种人员进行了交底查对危险性较大工程专题方项目部提供了对落地式钢管外脚手架搭设、四口及临边防护、模案日勺技术交底板安装、物料提高机安装、塔式起重机安装等专题方案项目部并提供了对施工组织设计进行了专题交底在每项交底记录中由技术负责人向作业班组长进行交底,并双方进行签字在施工现场看到项目部设置了沉淀池和过滤井查对污水排放的运行控制并设置了排水沟以控制污水日勺污染在施工现场大门前设置了冲水装置,对往来车辆进行冲洗另设查对粉尘的控制置了
2.5m以上的实体围挡,对所用日勺灰、砂、石进行了苫盖在施工现场看到项目部设置了钢筋头回收对方区,生活垃圾桶,费渣土区,抹灰下脚料回收区等对以上固废非别进行回收堆放以查对固体废弃物的控制便于运用和处置注释•评价标识“符合规定,“一”基本符合规定,“X”不符合规定,与不符和汇报对应•审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的重要受审核人员、陪伴人员姓名、职务等信息/页•审核内容一栏应清晰地表明审核过程和内容规定,不得只写条款号长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B07审核部门—审核员月日团团0GB/T19001___________GB/T24001___________GB/T28001___________QHACCP__________审核内容审核记录评价ES项目部分别制定了触电应急预案、火灾应急预安、高空坠落应急查应急预案预案、机械伤害应急预案、物体打击应急预案和中毒应急预案等6项专题应急预案,在每项应急预案中明确了领导小组和救援队伍日勺职责和权限以及对外对内联络和应急物资准备对以上6种事故专门制定了急救措施项目部于2009年3月5日在施工现场组织了由8人救援人员参查应急演习和评价与的触电事故应急演习,在演习中学习了人工呼吸的知识以及怎样切断电源、怎样救护触电人员的急救措施,项目部提供了应急演习记录和应急演习照片并对演习成果进行了综合性评价项目部分别对三项环境管理和五项置业健康安全管理管理方案日QES勺实行成果进行测评,以上管理方案均按照所采用日勺措施逐项查对管理方案实行的测评进行检查均以按方案完毕并提供了以上八个管理方案的检查记录项目部对施工现场27台漏电保护器每月进行一次测试并做了对应日勺记录查对漏电保护器的测试项目部对13个接地电阻即总配电箱、分派电箱塔吊防雷接地,分别进行了测试填写了接地电阻测试记录查对接地电阻的测试项目部分别对施工现场三台塔吊由天津市特种设备监督检查技术研究院进行了检测,检测日期为2008年3月31日,通过检测3查对塔吊的检测汇报台塔吊设备合格并提供了塔式起重机验收检查汇报三份注释•评价标识7”符合规定,“一”基本符合规定,“义”不符合规定,与不符和汇报对应•审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的重要受审核人员、陪伴人员姓名、职务等信息/页•审核内容一栏应清晰地表明审核过程和内容规定,不得只写条款号现行版本D修改码0长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B07审核部门—审核员月日0GB/T19001___________0GB/T24001____________0GB/T28001____________DHACCP__________审核内容评价查对施工现场噪声、粉尘的审核记录检测及测量项目部于2009年6月26日对施工现场的噪声和粉尘由津南区环境保护检测站进行实地测量,经测量符合原则规定并提供了测量汇报查对节能降耗日勺检测上六个月水计划指标450吨,实际消耗420吨,减少
6.7%,电计划指标5500千瓦,实际消耗5100千瓦,减少
7.3%S查对合规性评价项目部对《都市建筑垃圾管理规定》第九条、十三条、十五条,《固体废弃物环境防止法》第十五条、第四十条,《大气污染防止法》第一条、第十一条,《污水防止实行细则》和《噪声污染防止法》等有关法律进行了自我评价,通过评价予以遵守并提供了合规性评价记录项目部对《安全生产法》第三条、四条、二十三条,《天津市建筑施工安全管理规程》第二十条、第二十五条,《特种设备安全监察条例》第三章、第四章,《建设工程安全生产管理条例》第十七条、二十三条、二十八条、三十三条、三十七条对以上各项法律遵守状况进行了自我评价予以遵守执行,并提供了对应日勺记录S查事故事件不符合与纠正防止措施项目部通过平常安全、环境检查共发现26项不符合和安全隐患,如工人在床上吸烟、吊钩无保险、厕所卫生差未及时打扫等安全隐患和环境,项目部对26项不符合下达了隐患整改告知单,责令发生不符合班组进行整改,发现问题的班组采用了纠正与纠正措施进行了整改并向项目部答复了隐患整改反馈表,安全员对整改状况进行了复查并填写了复查成果意见注释•评价标识“J”符合规定,“一”基本符合规定,“X”不符合规定,与不符和汇报对应•审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的重要受审核人员、陪伴人员姓名、职务等信息/页•审核内容一栏应清晰地表明审核过程和内容规定,不得只写条款号现行版本D修改码0长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B070GB/T19001___________QGB/T24001____________QGB/T28001____________OHACCP__________审核内容审核记录评价从项目部填写日勺职工伤亡事故月报表中看出从2023年3月动工查与否发生安全事故以来到2023年6月未发生一起伤亡事故注释•评价标识“符合规定,“一”基本符合规定,“X”不符合规定,与不符和汇报对应•审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的重要受审核人员、陪伴人员姓名、职务等信息/页•审核内容一栏应清晰地表明审核过程和内容规定,不得只写条款号注释•评价标识“J”符合规定,“一”基本符合规定,“X”不符合规定,与不符和汇报对应•审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的重要受审核人员、陪伴人员姓名、职务等信息/页•审核内容一栏应清晰地表明审核过程和内容规定,不得只写条款号现行版本D修改码0长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B070GB/T19001___________0GB/T24001_____________0GB/T28001_____________DHACCP__________审核内容审核记录评价查特种人员岗位证书本项目有塔吊司机三名,电工三名,架子工两名等八名通过培训分别获得了特种人员岗位证书并在有效期内查项目三级教育项目部提供了对10名管理人员和125名操作人员分别进行了安全与环境日勺教育并提供了对以上人员进行安全教育培训记录和考试试卷Q
6.3ES项目部建立了设备台帐,对塔式起重机、调直机、搅拌机等27台做了进场建帐登记查设备台帐项目部分别对塔吊、调直机、切断机、搅拌机、弯曲机、电焊机查设备进场验收纪律等27台设备进场分别进行了验收并填写了进场验收记录项目部分别对塔吊、搅拌机等做了维修保养,提供了设备维修保养记录查设备日勺维护保养项目部对塔吊分别做了12次平常保养,对搅拌机做了24次维护保养,对电焊机做了6次维护保养,卷扬机做了16次平常维护查设备的平常维修保养保养并提供了平常维护保养记录项目部分别对搅拌机、塔吊、卷扬机分别做了设备运转记录查设备运转记录在施工现场看到项目部将办公区、生活区、加工区、施工区按平Q
6.4面图布置进行了隔离,施工现场道路平整,基础设施齐全,其现查施工现场环境场环境合适施工,到达市级文明工地原则并评为市级文明工地称号注释•评价标识“符合规定,“一”基本符合规定,“X”不符合规定,与不符和汇报对应•审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的重要受审核人员、陪伴人员姓名、职务等信息/页•审核内容一栏应清晰地表明审核过程和内容规定,不得只写条款号长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B07审核部门—审核员月日团团0GB/T19001___________GB/T24001___________GB/T28001__________QHACCP__________审核内容审核记录评价Q
7.1ES查施工组织设计项目部编制了施工组织设计,在施工组织设计中明确了质量、环境、安全等工程目的并对QSE管理体系的运行进行了筹划,对劳动力施工组织进度、施工机械、施工技术、质量规定等做了筹划并对施工安全中的临时用电、脚手架安全、现场防火、三宝四口防护对应日勺制定了保证措施并针对施工现场污水排放、粉尘、废气、噪声、固废等重要环境原因制定了环境那个保护措施施工组织设计共筹划了26章项目部分别对桩基基础工程、模板工程、塔吊起重机日勺安装、架查对危险源较大工程制定的子工程、临时用电、四口防护等分别制定了专题方案,对以上施专题方案工组织设计和专题方案分别经生产经营部、安全技术部、技术质量部等部门进行审核,并经总工程师同意并得到监理单位和建设单位进行确认Q
7.2生产经营部于2023年1月份签订了米兰阳光花园B区一项协议查协议台帐并登入协议台帐查协议评审生产经营部在与建设单位签订施工协议前进行了协议评审并经技术质量部安全技术部等部门参与共同进行了评审并得到领导同意提供了协议评审记录其协议评审在协议签订之前进行项目部在施工过程中未发生协议修改查协议修改注释•评价标识7”符合规定,“一”基本符合规定,“义”不符合规定,与不符和汇报对应・审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的重要受审核人员、陪伴人员姓名、职务等信息/页•审核内容一栏应清晰地表明审核过程和内容规定,不得只写条款号现行版本D修改码0长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B07审核部门—审核员月日0GB/T19001___________0GB/T24001____________0GB/T28001____________DHACCP__________审核内容评价审核记录Q
7.4查合格供方名目生产经营部建立了合格供方名目对天津市昊鑫通达工贸企业等十家供应商确定为合格供方从合格供方名目中抽查山东滨州安惠绳网企业和天津禹神建筑防查对合格供方日勺评审水企业、天津津南永舜门窗厂等三家,对供方评审日勺资料和评审记录,生产经营部提供了以上三家企业法人营业执照、特种劳动防护用品生产许可证、防水材料、塑钢门窗以及各项产品检测汇报等资料并提供了有关日勺合格供方评价表项目部对所进场的原材料在进场前对其数量、外观、质量、品种型号、检查汇报、合格证书进行验收并填写了验收记录,从中抽查进场验收记录查所进聚乙烯绝缘电线
2.5mm277000m从进场材料中提供了由天津市津北电线电缆总厂生产日勺通过3c认证证明、质量体系认证证书、检查汇报和产品合格证项目部在动工前对图纸进行了会审,按工程分别提出了18项问题Q与建设单位、设计单位、监理单位共同协商予以处理,其重要问查图纸会审记录题管道井材料由空心砖改为实心,楼梯间管道井隔墙厚度由100毫米改为160毫米4#楼建筑立面楼层按平面施工等18个问题经协商予以处理项目部按分项分部工程进行了技术交底,交底项目为土方开挖、基础垫层、钢筋工程、混凝土浇筑工程、模板安装工程、焊接工查技术交底程等分项工程技术交底并提供了由交底人和被交底人双方签字日勺技术交底记录查技术复核项目部分别按基础各层及单元各楼层梁板阳台等标高轴线放线等进行了技术复核并提供了每栋楼25项技术复核记录注释•评价标识“符合规定,“一”基本符合规定,“x”不符合规定,与不符和汇报对应・审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的重要受审核人员、陪伴人员姓名、职务等信息/页•审核内容一栏应清晰地表明审核过程和内容规定,不得只写条款号现行版本D修改码0长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B07审核部门—审核员月日0GB/T19001___________0GB/T24001____________0GB/T28001____________DHACCP__________审核内容审核记录评价查设计变更与传递项目部在施工过程中共发生79项设计变更,对以上79项设计变更进行了登记从中抽查4#楼给排水图、采暖图、电气图由生产经营部接受建设单位设计变更后向项目部传递,项目部接到图纸后向施工队进行传递,三个部门分别提供了工程图纸收发告知单并由接受人签字承认Q查对特殊过程日勺控制项目部在施工组织设计中确认屋面防水为特殊过程并编制了SBS改性沥青卷材防水层施工作业指导书并对工艺参数进行监控提供了监控记录并做了屋面淋水试验经检查成果无渗漏痕迹屋顶无积水,排水系统畅通X查对防水作业人员资格日勺查对项目部屋面防水作业人员资格培训证书培训及承认,项目部承认提供不出客观证据不符合GB/T19001-200原则b)条款,设备时承认及人员资格确实定查对设备时承认项目部提供了对屋面防水使用日勺喷灯进行了检测,其检测成果正常Q查产品标识与可追溯记录在施工现场看到项目部对施工设备、材料和装饰材料做了检查合格状态的标识并挂有标识牌项目部并提供了混凝土施工追溯记录在按施工部位记录了钢筋绑扎人、支模人、振捣人、养护人等施工过程人员的记录并对施工日勺钢筋混凝土日勺生产厂家质量合格证试验复试证明和混凝土配合比均做了记录和提供了检查汇报,对材料来源具有可追溯性并提供了79份混凝土追溯记录注释•评价标识y符合规定,“一”基本符合规定,“x”不符合规定,与不符和汇报对应・审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的重要受审核人员、陪伴人员姓名、职务等信息/页•审核内容一栏应清晰地表明审核过程和内容规定,不得只写条款号修改码0长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B07审核部门—审核员月日0GB/T19001___________0GB/T24001____________0GB/T28001____________QHACCP__________审核内容审核记录评价查砌体施工追溯项目部按施工部位对砌体分别做了施工人员、施工日期对空心砖、水泥、砂子及配合比等生产厂家做了记录,具有可追溯加工历史和材料,共提供了33项砌体追溯记录Q查顾客财产本项目按协议除施工图纸以外,建设单位未提供其他施工设备和材料Q项目部制定了对钢筋绑扎与安装、屋面防水层施工、硬质塑料管查成品保护措施与监督检查暗敷设等分项工程日勺成品保护措施并按分项分部工程按单元和楼层进行了成品保护措施的检查记录29份Q
7.6查监视和测量设备台帐及鉴定证书项目部对水准仪、经纬仪、塌落度桶等26种设备进行了建帐登记从中抽查50米钢卷尺、水准仪、经纬仪、台秤等均由天津市河东计量鉴定所进行了鉴定,其有效期到2009年9月15日,均在有效期内查自校记录查项目部提供了对塌落度桶、砂浆钢模、混凝土钢模等装置日勺自校记录和自校规程Q查顾客满意调查项目部分别对米兰置业有限企业做了5次顾客满意调查,其调查内容顾客对工期、施工质量、文明施工等11项内容请顾客进行打分其成果通过5项调查,顾客满意率98%,并由顾客签字填写时满意度调查表注释•评价标识“J”符合规定,“一”基本符合规定,“X”不符合规定,与不符和汇报对应・审核记录一栏中应首先记录所审核部门或现场的重要受审核人员、陪伴人员姓名、职务等信息/页•审核内容一栏应清晰地表明审核过程和内容规定,不得只写条款号现行版本D修改码0长城(天津)质量保证中心现场审核记录CGW-112-B07审核部门审核员月日。