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住建部门年预算公开状况阐明2023
一、部门职责、机构设置状况
1、重要职能丰润区住建局日勺重要职责是贯彻执行国家和省、市有关住房和城镇建设、管理日勺方针、政策和法律法规;编制城区市政、环卫、园林绿化、防汛、供水、供热的发展规划和年度计划;监督、指导城区景观环境改造项目;承担城区市政、环卫、园林绿化、防汛等都市公用事业维护、维修、建设与监管;负责城区房屋的征收与赔偿工作;负责全区建筑市场的监督管理,负责全区工程建设质量和安全施工的监督及建筑工程验收、立案管理;负责全区墙体材料革新、建筑节能以及建设档案管理工作
2、机构人员状况唐山市丰润区住房和城镇建设局从属于丰润区人民政府,为行政单位住建局机关下设办公室、人事科、财务科、法制科、工程科、绿化科、供热与燃气管理科、行政审批科、党委办等科室下属8家事业单位,经费为财政全额拨款,分别为市政工程管理处、环境卫生管理处、园林绿化管理处、还乡河公园管理处、建筑业管理处、建筑工程质量监督站、建筑工程安全监督站、房屋征收办公室评价原则职责活动年度预算数内容描述绩效目的绩效指标优良中差备淘汰、限制使用和推广应用产机械及时淘汰品目录,定期开展建材市场秩序节能环境保护2202521010专题整改开展绿色建材星级评建筑产品推广价工作应用项目个数加强全区住房城镇建设人才队伍建设,提高人才业务素质,鼓励工作热情,提高行业水平提高机关及行业信息化水平,保障各负责住建系统综合业务管理和机
六、住建政务管理
1679000.00类业务系统安全稳定运行;加大关综合事务管理信息宣传力度,发明良好舆论气氛规范审批行为,推进政务公开,增长服务意识,提高工作效率组织编制住房和城镇建设日勺行行政应诉率100%80%业发展规划,确定有关法规规章295%80%草案政策和行业技术原则,推进全系统依法行政,加强行政许可加强干部队伍建设,鼓励工作热
1、综合业务管理
671000.00管理,开展建设行业对外合作交情,提高整体业务素质和行业管服务对象满意流;拟订适合区情的住房政策,理服务水平N95%290%285%85%度指导住房建设和住房制度改革;组织编制科技发展规划,推进建设科技发展提高机关及行业信息化水平,保推进住房和城镇建设行业信息化障各类业务系统安全稳定运行;建设、建设系统综合管理等综合综合事务管理
2、综合事务管理
1008000.00加大信息宣传力度,发明良好舆100%295%290%90%事务工作,保证行政工作高效有工作完毕率论气氛组织文娱活动,提高干序运行部职工文化和身体素质评价原则职责活动年度预算数内容描述绩效目的绩效指标优良中差负责组织编制镇、对体系规划、乡镇总体规划及所有村庄建设规划、加强城镇规划管理,改善人居环乡镇控制性详细规划,协助组织
七、城镇规划境,增进城镇经济社会全面协调编制都市总体规划及都市中心区可持续发展控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划负责组织编制镇、村体系规划、乡镇总体规划及所有村庄建设规划、规划编
1、城镇规划制定与乡镇控制性详细规划,协助组织完毕本级规划编制,健全规划体产出指标制实际实行编制都市总体规划及都市中心区系完毕量控制性详细规划、重要地块的修占整年建性详细规划计划的比例负责建设项目规划选址初审、用加强城镇规划管理,改善人居环地规划方案、用地规划许可、建
八、城镇规划境,增进城镇经济社会全面协调设设计许可、建设工程规划许可可持续发展初市权和区内建设项目的规划监督检查和建设项目规划竣工验收负责建设项目规划选址初审、用
1、城镇规划制定与地规划方案、用地规划许可、建完毕本级规划编制,健全规划体规划实产出指标实行设设计许可、建设工程规划许可系际完毕初审权和区内建设项目的规划监审批数督检查和建设项目规划竣工验收量占整评价原则职责活动年度预算数内容描述绩效目的绩效指标优良中差年计划的比例加强城镇规划管理,改善人居环按照有关法律规定负责检查辖区
九、城镇规划境,增进城镇经济社会全面协调内的违法建设可持续发展查处违反城镇规划日勺违法行整年查
1、规划监督查出违法行为产出指标为处的J规划违法行为承接市局授权办理H勺其他工作加强城镇规划管理,改善人居环
十、城镇规划任务,承接区政府交办H勺其他工境,增进城镇经济社会全面协调作事项可持续发展承接市局授权办理的其他工作任完毕承
1、承接、配合工作务,承接区政府交办H勺其他工及时、精确完毕承接的各项工作产出指标接的事作事项项的1数量
六、政府采购预算状况部门政府采购预算333住建部门单位元政府采购项目来源政府采购金额采购当年部门预算安排资金政府采购目数量数物品单价其他渠项目名称预算资金录序号单位量总计一般公共预名称合计基金预财政专其他来道资金算拨款算拨款户核拨源收入合计
170500.
00170500.
00170500.00唐山市丰润区城镇建设管
28000.
0028000.
0028000.00理局小计平常公用经费
422833.04计算机A020231台
4.
005000.
0020230.
0020230.
0020230.00设备打印设平常公用经费
422833.04A02023601台
4.
002023.
008000.
008000.
008000.00备建管处小计
19000.
0019000.
0019000.00计算机平常公用经费
94080.00A0201台
2.
004500.
009000.
009000.
009000.00设备及软件计算机平常公用经费
94080.00A0201台
1.
006000.
006000.
006000.
006000.00设备及软件政府采购项目来源政府采购金额采购当年部门预算安排资金政府采购目数量数物品单价其他其他渠项目名称预算资金录序号单位量总计一般公共预名称合计基金预财政专来源收道资金算拨款算拨款户核拨入打印平常公用经费
94080.00A02023601台
2.
002023.
004000.
004000.
004000.00设备质监站小计
21000.
0021000.
0021000.00平常公用经费
113170.00计算机A020231台
4.
004500.
0018000.
0018000.
0018000.00设备打印设平常公用经费
113170.00A02023601台
2.
001500.
003000.
003000.
003000.00备环卫处小计
19500.
0019500.
0019500.00计算机平常公用经费
574726.00A0201台
3.
004500.
0013500.
0013500.
0013500.00设备及软件打印设平常公用经费
574726.00A02023601台
3.
002023.
006000.
006000.
006000.00备公园管理处小计
16000.
0016000.
0016000.00平常公用经费
180680.58计算机A020231介
2.
005000.
0010000.
0010000.
0010000.00设备打印设平常公用经费
180680.58A02023601台
1.
006000.
006000.
006000.
006000.00备市管处小计
29000.
0029000.
0029000.00平常公用经费
294990.97复印A020231台
1.
0010000.
0010000.
0010000.
0010000.00政府采购项目来源采购物政府采购目数量数政府采购金额单价项目名称预算资金品名称录序号单位量总计当年部门预算安排资金其他渠道资金其他一般公共预合计基金预财政专来源收算拨款算拨款户核拨入机打印设平常公用经费
294990.97A02023601台
1.
004000.
004000.
004000.
004000.00备平常公用经费
294990.97计算机A020231台
2.
004000.
008000.
008000.
008000.00设备平常公用经费
294990.97制冷空A020523台
1.
007000.
007000.
007000.
007000.00调设备园林绿化管理处小计
19500.
0019500.
0019500.00计算机平常公用经费
243760.00A0201台
3.
004500.
0013500.
0013500.
0013500.00设备及软件打印设平常公用经费
243760.00A02023601台
3.
002023.
006000.
006000.
006000.00备安监站小计
11500.
0011500.
0011500.00通用设平常公用经费
65930.00A
021.
005000.
005000.
005000.
005000.00备打印设平常公用经费
65930.00A
020236012.
001750.
003500.
003500.
003500.00备通风和平常公用经费
65930.00B
06061.
003000.
003000.
003000.
003000.00空政府采购项目来源政府采购金额采购当年部门预算安排资金政府采购目数量数物品单价其他渠项目名称预算资金录序号单位量总计一般公共预名称合计基金预财政专其他来道资金算拨款算拨款户核拨源收入调设备安装唐山市丰润区房屋征收办
7000.
007000.
007000.00公室小计平常公用经费
70250.00计算机A020231台
1.
005000.
005000.
005000.
005000.00设备打印平常公用经费
70250.00A
020236011.
002023.
002023.
002023.
002023.00设备
七、国有资产状况2023年终我部门实有固定资产原值
3159.32万元,已合计计提折旧
1683.63万元,资产净值
1475.69万元部门固定资产占用状况表编制部门唐山市丰润区住房和城镇建设局截止时间2023年12月31日项目数量价值(金额单位万元)资产总额-------
3159.32L房屋(平方米)
8211.
18397.73其中办公用房(平方米)
5355.
58188.
992.车辆(台、辆)
872221.56—
3.单价在20万元以上设备—
4.其他固定资产
540.03如上表所示其中房屋建筑物原值
3977323.3元,面积
8211.18平方米;2023年终实有公务用车9辆,业务用车78辆,总价值
22215632.43元;其他固定资产价值
5400257.3元比2023年固定资产原值
2752.44万元,增长了
406.88万元,重要是电脑、打印机及环卫处购入清洁能源车等增长2023年预算计划采购电脑、打印机等办公设备
17.05万元
八、专业名词解释
(1)财政拨款收入指中央或区财政当年拨付日勺资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
(2)基本支出指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生日勺人员支出和公用支出
(3)项目支出指在基本支出之外为完毕特定行政任务和事业发展目的所发生日勺支出
九、其他状况阐明政府性基金支出和国有资本经营支出无唐山市丰润区住房和城镇建设局人员编制数434人,实际在编314人部门机构设置状况单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市丰润区城镇建设管理局行政正科级财政拨款建管处事业正股级财政拨款质监站事业正股级财政拨款环卫处事业副科级财政拨款公园管理处事业正股级财政拨款市管处事业副科级财政拨款园林绿化管理处事业正股级财政拨款安监站事业正股级财政拨款唐山市丰润区房屋征收办公室事业副科级财政拨款
二、部门预算总体安排状况
1、2023年一般公共预算拨款收入.元
462、2023年,根据本单位职责和工作任务规划,共安排部门预算支出元其中人员经费支出
45656723.87元,平常公用经费.46支出
2060420.59元,项目支出
60919000.00元
3、与上年相比增长
4580117.34元,其中人员经费减少
1042609.25元,本年退休47人、调出3人、在职死亡5人、退休死亡13人、无调入人员平常公用经费减少
296273.41元项目支出增长
591.9万元,用于市容环境卫生整改及专题设备购置等
三、机关运行经费安排状况平常公用经费支出总计
2060420.59元其中
1、办公费505500元
2、水电费150500元
3、邮电费3640元
4、取暖费
818170.59元用于办公取暖费用
5、差旅费70000元
6、维修(护)费22500元
7、公务接待费3000元
8、劳务费72023元
9、工会经费31700元按在职职工每人每月6元安排
10、福利费58810元按在职职工每人每年150元安排离退休人员每人每年20元安排
11、公务用车运行维护费180000元按每车每年2万元安排“三公”经费支出状况Ui
12、其他交通费(公务交通补助)144600元2023年“三公”经费预算安排183000元,较2023年减少85000元,其中:
1、2023年公务用车运行维护费预算安排为180000元,公务用车9辆2023年公务用车运行维护费预算安排265000元公务用车运行维护费同比减少
32.08%原因是公车改革后,公务用车减少,制定了新日勺公务用车预算原则
2、2023年公务接待费预算3000元与2023年公务接待费预算持平
3、2023年部门预算未安排因公出国(境)费用和公务用车购置费,没有增减变化
五、绩效预算信息状况部门职责-工作活动绩效目日勺333住建部门单位元评价原则职责活动年度预算数内容描述绩效目的绩效指标优良中差贯彻国家、省市住房保障政策;承深入健全住房保障体系,稳妥推接保障性安居工程资金安排有关
一、住房保障管理进住房制度改革,按照国家规定事项;组织编制住房保障建设发到达城镇住房保障工作目叽展规划和年度计划并监督实行;指导住房建设和住房制度改革保障性住房竣2完毕城镇保障性安居工程年度建100%90%研究制定保障性安居工程建设规工率95%90%设任务,建立健全公平、公正、划,确定年度建设目H勺并监督公开的分派机制和优质、高效管
1、保障性安居工程实行;承担区保障性安居工程领新增租赁补助100%295%290%90%理服务机制,保障性住房及时分建设管理导小组办公室职责;选聘和管理户数完毕率派到位及时出台政策;妥善处区级督查员;研究确定保障性安理房改遗留问题,防止产生新的保障性住房动居工程政策并监督实行,对项目100%295%290%90%社会矛盾工率分派、管理和运行状况监督指导组织区域城镇体系规划编制,参加强城镇规划管理,协调城镇空
二、城镇规划
30000.00与各级、各部门依法编制总体规间布局,改善人居环境,增进城划、专题规划、控制性详镇经济社会全面协调可持备注表中的年度预算数为项目支出,部门工作活动虽未安排项目支出,但由基本支出保障,由于基本支出无法拆分到对应的工作活动,因此部分工作活动没有列示年度预算数评价原则职责活动年度预算数内容描述绩效目的绩效指标优良中差细规划、历史文化名城和街区保续发展护规划等对由区政府审批日勺规划进行监督实行年度村镇规划22275%执行率95%85%75%老式村落年度保护项目完毕280%270%250%50%负责城镇古树名木和风景名胜资率源保护,加强风景名胜区监测管理;编制历史文化名城名镇名村年度村镇规划295%285%275%75%
1、城镇资源保护及老式村落规划,加强保护,对老式村落得到有效保护编制完毕率关键保护范围内的历史建筑、老式建筑修缮、基础设施改造和环城镇古树名境综合整改木、风景名胜、290%280%250%50%历史文化名城和街区保护工程动工率动态监测汇报100%90%完毕率¥95%290%确定全区城镇发展战略和都市规划行业发展计划;组织区域城镇体系规划等区级层面规划编制;
2、城镇规划制定、实城镇规划编制完毕报基本完完毕
30000.00参与各级、各部门依法编制总体完毕规划编制,健全规划体系未开展行与监督进展状况审稿毕本级草稿规划、专题规划、控制性详细规规划编划;对依法同意的城镇规划进行制工作监督实行参与各级、各100%90%部门规划编295%290%评价原则绩效指标职责活动年度预算数内容描述绩效目的优良中差制的完毕比例编制规划应用2100%90%率95%90%负责市政公用设施建设、安全和加强管理,提高都市承载能力和
58990000.0应急管理;负责镇、乡村庄规划
三、城镇建设管理宜居度加强村镇建设,改善农0的编制和实行;负责农村住房建村人居环境,实现城镇统筹发展设、住房安全利危房改造;改善小城镇和村庄人居环境市政公用事业2基础设施建设100%290%90%95%及维护工作目的完毕率负责市政公用事业建设、市政公用设施安全和应急管理;逐渐推都市公园绿
1、巾政公用设施建
11900000.0进供热计量改革,开展燃气行业市政公用事业建设、市政公用设地、都市植树、2设与管理0安全监督检查;开展都市园林水施安全和应急管理100%290%90%城镇古树名木95%域安全监管、公园和绿地技术评和风景名胜资估和动态监测源保护完毕率星级公园、园林式单位、小区23210创立数量(个)
2、都市容貌环境综
46800000.0负责城区市容环境治理、城建监推进洁净都市创立进程,加强大市容环境治理2100%90%合整改0察等各项工作,改善人居环气污染治理力度完毕率95%290%评价原则绩效指标职责活动年度预算数内容描述绩效目的优良中差境,大气污染治理53%机械化打扫率257%255%253%指导农村住房建设、住房安全和危房改造完毕2100%90%危房改造,推进小城镇村庄人居率95%90%环境改善,指导国家级重点镇及省级重点镇口勺建设;做好区城规划、环境质量、居住水平、产加强村镇建设,改善农村人居环
3、推进城镇化建设
290000.00业汇集、风貌特色、综合管理、境,实现城镇统筹发展垃圾处理率298%290%270%70%城建投融资等指导工作,全面推进区城建设;协调和指导推进城镇化工作,都市建设投融资体制改革规范建筑市场、工程造价管理及规范建筑市场各方主体行为,增建筑工程招投标管理,贯彻工程进建筑市场健康发展提高建筑
四、建筑业、房地产市场建设、建筑业行业发展政策、规工程质量,减少建筑安全生产事监管章制度;贯彻房地产市场监管、房故,提高行业水平加强市场监地产开发、房屋租赁、房屋面积测,增进全区房地产市场持续健管理、房地产估价与经纪管理、康发展物业管理的规章制度执行农民工工贯彻工程建设地方原则、工程质2资保证金贯彻290%270%70%量、建筑安全生产的1政策和规98%章制度,组织编制城镇建设防灾程度
1、建筑工程质量安深入加强区管项目协议立案管理,减灾规划,组织或参与工程重大全监管规范建筑市场施工协议管理2质量、安全事故H勺调查处理,农民工工资保298%270%70%90%减少建筑安全生产事故,提高行证金增长率业水平房地产市场100%三二:90%评价原则绩效指标职责活动年度预算数内容描述绩效目的优良中差95%90%记录分析工作完毕及时率施工图设计文22100%90%献审查率95%90%2建筑工程施工297%280%80%90%现场达标率工程质量投诉285%结案率295%90%285%加强城镇新建建筑节能监管;开展既有建筑节能改造;推进绿色提高建设科技对住房城镇建设发建筑发展;推进可再生能源建筑展口勺奉献率,充足发挥建筑节
五、推进建筑节能
220230.00应用;开展建筑节能和绿色建筑能在城镇节能减排中日勺作用;示范建设;加强新型墙体材料、提高新型墙体材料、新技术和新新技术和新建筑节能产品的推广建筑节能产品在新建建筑中应用应用既有居住建筑引导推进建筑节能和绿色建筑,供热计量及节2组织实行各项建筑节能、绿色建提高既有居住建筑日勺保温性能改造任务完243%241%41%42%筑、新技术、新体系应用示范项能经改造日勺公共建筑到达节能毕面积(平方
1、推进建筑节能
220230.00目推进绿色建筑及住宅产业化,原则积累新技术新体系应用经米)引导建造方式转变,提高住宅性验建筑应用可再能和品质生能源面积比N43%242%241%41%例
2、建筑节能材料管组织建筑节能材料产品推广应建材市场秩序规范,绿色建材得抽检在建工程24023022020理用,定期公布建设机械材料设到广泛应用,低效耗能建设数量(个)。