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文本内容:
临泽县板桥镇人民政府部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构职能L促进经济发展、增加农民收入认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施,坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整结合实际制定发展规划,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输转,促进农民增产增收
2.强化公共服务、着力改善民生完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度,加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题推进新农村建设,不断完善公益设施和基础设施加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质落实计划生育政策,稳定农村低生育水平加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量
3.加强社会管理,维护农村稳定普及农村法制教育,强化社会治安综合治理,加强信访和民事纠纷调解,维护农村公共秩序和社会稳定加强安全生产、市场监管、动植物疫病防人士的监督支持下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神及党的二十大精神,全面落实习近平总书记对甘肃重要指示要求,坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求,统筹推进疫情防控和经济社会发展,实干当先、奋勇争先,全镇经济社会各项事业呈现出健康快速发展的良好局面2022年全镇农村居民可支配收入达20925元,全镇呈现出经济总量稳中有进、产业结构转型优化、生态环境持续改善、农村改革稳步推进、民生福祉不断增进、社会大局和谐稳定的良好局面
(四)效益情况分析根据本单位干部人事管理相关制度,及办公室领导干部分工管理职责,对部门管理进行如下梳理一是干部职工管理为了加强干部职工管理,确保各项工作高效、有序开展,我单位注重人员管理、学习制度、业务能力提高,每月制定学习计划按时组织学习,提交学习笔记二是财务管理我单位按照国家规定《政府会计制度》执行,并制定《财务管理内控制度》,主要从以下方面进行分析:经费管理方面,年初单位财务人员负责做好年度内所需经费预算,呈分管领导和主管领导审核后,按财政要求上报财政审核,并按预算程序和计划执行;各项费用报销,应按财务管理制度执行,做到支有凭,付有据;办公室所有经费开支,不论金额大小,均由分管财务领导审签后付款;每月终,财务人员向分管领导和主管领导汇报本月资金收支情况,以确保财政预算资金用到实处、、存在的问题我单位经费的执行,取得了较好的成效,圆满完成了各项工作任务,但在预算编制与申报,以及相应的预算与绩效管理方面还存在一些问题与改善空间,主要表现为部门年度工作计划仅对工作内容与时间节点进行计划与股室责任分工,但整体与相关明细的绩效目标不够具体和量化,明细预算不详尽整改措施或建议一是加强部门预算的细化编制在对部门预算总额与总体目标进行科学测算的基础上,进一步细化基本支出的细化预算基本支出的人员、公用经费支出的预算进一步细化二是强化预算执行管理力度严格执行相关支出预算,及时保障本年度支出预算的执行率板桥镇人民政府2022年12月30日控和农畜产品质量监控等社会管理,健全农民权益保障机制,维护农村社会公平正义建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作
4.推进基层民主,促进农村和谐加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平重视群团组织建设,指导村民自治,引导农民有序参与村级事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能
(二)组织机构设置及人员构成情况临泽县板桥镇人民政府内设“五办四中心一大队”即党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、政务(便民)服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队根据《中共临泽县委办公室临泽县人民政府办公室关于印发临泽县乡镇机构设置方案的通知》,板桥镇人员编制共61名,其中行政编制24名,事业编制37名我部门2022年12月实有行政人员20人,事业人员41人
(三)部门整体预算批复及支出安排情况
(1)本级财政资金预算批复情况本单位整体预算包括人员经费、公用经费、项目支出部门预算按照预算流程进行编制、审批和下达预算2022年本单位年初预算为
1959.94万元,包括人员经费为
1223.7万元,公用经费为H
3.5万元,项目支出
622.74万元,预算资金全部由临泽县财政直接拨款,详见表13表1-32022年度本单位预算批复情况(单位万元)项目小计预算数合计
1959.
941959.94一般公共服务支出
844.
1844.1公共安全支出
3.
893.8922文化旅游体育与传媒支出
123.
61123.61社会保障和就业支出卫生健康支出
37.
9837.98城乡社区支出
8.
898.89农林水支出
412.
14412.14交通运输支出8080住房保障支出
47.
3347.33其他支出400400
(2)本级财政资金预算执行情况本单位2022年预算,实际支出总数为
1959.94万元,预算执行率为100%资金执行情况如下表所示表1-42022年度本单位资金预算执行表项目预算数(万元)执行数(万元)预算执行率支出
1959.
941959.94100%项目预算数(万元)执行数(万元)预算执行率合计
1959.
941959.94100%
二、评价工作开展
(一)绩效评价实施过程本单位通过对相关资料的分析,利用指标体系对2022年度的本部门整体支出情况进行绩效评价本次绩效评价自2022年12月启动,主要根据本单位基本情况、预算制定明细、部门职能目标及组织架构等基础信息采集等形式,开展相关基础工作主要实施过程如下
1.前期准备自2022年12月开始,基本确定了2022年度部门整体评价的实施内容、工作范围、评价目标等,并通过相关资料和数据的基础信息,设计了部门整体评价指标体系与单位相关基础信息采集表
2.数据分析及报告撰写根据部门整体绩效评价的原理和规范,对采集的数据进行处理、分析和评分,提炼结论撰写报告,并不断修正完善
(二)绩效评价整体结果概况依据部门整体绩效评价指标体系及评分标准,我单位根据基础数据,对2022年度整体支出进行了独立评分,最终评分结果为95分,具体评分情况如下表部门整体支出绩效评价评分表自评扣分原因和一级指标二级指标三级指标评分标准分值得分其他说明财政供养人员以100%为标准在职人员控制率100%,计5分;55控制率每超过一个百分点扣分,扣完为止
0.5〃三公经费〃变动率计分;100%,5〃三公经费〃变〃三公经费〃每超过一个百分点扣分,0,
0.5投入预算配置55动率扣完为止(15分)(15分)重点支出安排率,计分;(含)计分;290%580%-90%,4重点支出安排55(含),计分;(含)计分;70%-80%360%-70%,2率低于不得分60%预算调整率计分;(含),计分;=0,30-10%2(含),计分;(含),计分;10-20%120-30%
0.5预算调整率33大于不得分30%自」前卜达全部专项资金的月底前所有专150%,6项资金指标全部下达完过程预算执行支付进度33每出现一个专项未按进度完成资金下达扣分,
0.5(40分)(15分)扣完为止无结余,分;有结余,但不超过上年结转,分;结余32资金结余33超过上年结转,不得分〃三公经费〃以为标准三公经费控制率,计分;100%100%666控制率每超过一个百分点扣分,扣完为止1
①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,分;1预算管理管理制度健全32
②相关管理制度合法、合规、完整,分;1(15分)性
③相关管理制度得到有效执行,分1
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用合规
③项目支出按规定经过评估论证;33性
④支出符合部门预算批复的用途;酸金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况以上情况每出现T歹怀符合要求的分,扣完为止ffl1
①按规定内容公开预决算信息,分;1
②按规定时限公开预决算信息,分;
0.5预决算信息公
③基础数据信息和会计信息资料真实,分;
0.533开性和完善性
④基础数据信息和会计信息资料完整,分;
0.5
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,分
0.5政府采购政府米购执行率等十的,得分;100%333执行率每减少一个百分点,扣分,扣完为止
0.2公务卡刷卡率达以上的,得分50%3公务卡刷卡率30每减少一个百分点,扣分,扣完为止
0.2
①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制资产管理管理制度度合法、合规、完整,分;232(分)健全性10
②相关资产管理制度得到有效执行,分1部门整体支出绩效评价评分表(续表)自评扣分原因和一级指标二级指标三级指标评分标准分值得分釉说明
①资产保存完整;
②资产配置合理;
③资产处置规范;资产管理安全
④资产账务管理合规,帐实相符;44过程资产管理性
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;(40分)(10分)以上情况每出现一例不符合有关要求的扣分,扣1完为止固定资产利用每低于100%一个百分点扣
0.1分,扣完为止33率工作任务完成55率履职完成情况77项目实施完成产出职责履行本部门单位根据实际工作任务、完成情况进行55情况(25分)(25分)自评打分工作质量情况22工22重点工作办理44情况效果履职效企经济效益通过对社会公众或部门(单位)的服务对象对150部门履职效果的满意程度调查,反映和考核社会公(20分)(20分)社会效益9众或服务对象对部门履职的满意度生态效益6社会公众或服(含)以上计分;95%555务对象满意度(含),计分;85%-95%375%(含)-85%,计1分;低十75%计0分总分10095
三、部门整体支出绩效评价分析
(一)投入情况分析L预算编制情况分析按照预算管理有关规定,2022年部门支出预算,仅包括机关本级预算2022年支出预算
1959.94万元,比2021年预算减少
3133.67万元,减少
61.52%,减少的主要原因是项目减少当年财政拨款主要是一般公共服务支出
844.1万元、公共安全支出
3.89万元、文化旅游体育与传媒支出2万元、社会保障和就业支出
123.61万元、卫生健康支出
37.98万元、城乡社区支出
8.89万元、农林水支出
412.14万元、交通运输支出80万元、住房保障支出
47.33万元、其他支出400万元
2.预算配置情况分析2022年支出预算配置主要为一般公共预算财政拨款支出
1959.94万元,与2021年预配置相比减少了
3133.67万元,减少
61.52%,减少的主要原因是项目减少
(二)过程情况分析
1.预算执行情况分析2022年度支出合计
1959.94万元,其中基本支出
1337.2万元,占
68.23%;项目支出
622.74万元,占
31.77%,本年度年末财政拨款结转和结余0万元,没有财政统一收回指标额度
2.预算管理情况分析2022年度一般公共预算财政拨款支出
1551.04万元,较上年预算执行数增加了
504.94万元,增长
48.27%主要原因是人员调动、新增、调整基本工资标准等,引起人员工资、社保、住房公积金等经费增加主要用于以下几个方面一般公共服务支出
844.1万元、公共安全支出
3.89万元、文化旅游体育与传媒支出2万元、社会保障和就业支出
123.61万元、卫生健康支出
37.98万元、城乡社区支出
8.89万元、农林水支出
412.14万元、交通运输支出80万元、住房保障支出
47.33万元、其他支出400万元
3.资产管理情况分析至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价
19.98万元(含)以上专用设备0台(套)
(三)产出情况分析在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大和各界。