2021年度道县农业机械化管理局部门整体支出绩效评价报告

年度道县农业机械化管理局部门整体支出2021绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门基本情况道县农业机械化管理局为公益一类副科级全额拨款事业单位，根据道政办发

（2020）50号文件规定，本单位主要工作职责是

（1）、承担农业机械化补贴政策实施相关事务性工作

（2）、承担农业机械化从业人员教育培训和职业技能开发

（3）、承担农业机械化新机具、新技术引进和示范推广年初在职人员32人，退休2人年末实有30人，编制数为41名其中农业机械化管理局现有在职人员21人，编制数为24人；我单位内设综合室、农机推广服务室、产业发展室3个职能股室监理站现有在职人员9人，编制数为6人

（二）部门整体支出绩效目标

1、全县推广各类农机具2500台套以上，完成省级专项资金绩效目标农机购置补贴677万元

2、发展2家以上现代农机合作社

3、完成机插秧面积16万亩

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况2021年基本支出

662.56万元其中

1、工资福利支出

395.46万元，用于单位在职工资

211.65万元，奖金

26.21万元，伙食补助

4.28万元，其他工资福利支出

6.8万元以及机关事业单位基本养老保险费

105.96万元（含拖拉机站）、职工基本医疗保险缴费

36.28万元、医疗费

2.57万元商品和服务支出

235.44万元，用于办公日常支出办公费

4.79万元、印刷费

3.31万元、水电费

2.31万元、差旅费

1.88万元、邮电费

0.22万元、租赁费

0.44万元、老旧小区改造维修（护）费

170.42万元、税金

21.58万元、公务接待

1.78万元、劳务费

1.03万元、工会经费7万元、福利费

2.31万元、其他交通费H.18万元、其他商品服务支出

7.2万元对个人和家庭的补助支出

31.66万元，用于抚恤金

20.2万元、遗属困难生活补助H.46万元

4、“三公”经费支出

1.78万元，全部用于公务接待费

1.78万元

（二）、项目支出

1、本单位2021年项目资金安排落实、总投入为

701.4万元农机购置补贴资金677万元，机插秧作业推广经费

24.4万元

2、项目资金实际使用情况2021年通过乡财惠农一卡通系统发放农机购置补贴资金677万元；付给个人和专业合作社机插秧作业补贴

24.4万

三、政府性基金预算支出情况本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金方面安排的支出U!本单位无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营方面安排的支出

五、社会保险基金预算支出情况本单位无社会保险基金收入，也没有使用国有资本经营社会保险基金方面安排的支出

六、部门整体支出绩效情况

1、我县推广各类先进适用农机具3000余台（套），受益农户（合作社）达2600余户，已完成农机购置补贴受理资金

710.9万元

2、今年春耕中共组织投入了大中型拖拉机660台次、其他农业机械近3万台次，完成机耕面积近90万亩；组建农机专业技术服务队，深入全县各乡村、田间地头和农户家中帮助检查维修农业机械，累计出动农机技术人员180人次，为农民群众检修各类农机具5000台次

3、我县现已在工商注册的农机合作社25家，今年来，我县的农机合作组织在农业生产中的作用日渐凸显，目前已完成作业面积16万余亩，作业收入近150万元

4、2021年水稻育插秧机械化技术推广工作把梅花宜新村、寿雁新村、四马桥镇燕山脚村等3个村设为机械化育插秧示范点，以此辐射带动全县机插秧技术推广全面铺开

5、今年以来，我县新增入户拖拉机90台、收割机25台，全县已年检拖拉机35台、收割机10台

七、存在的问题及原因分析

1、预、决算差异情况本年预算

410.35万元，基本支出

385.95万元其中工资福利支出

334.11万元，一般商品和服务支出

50.84万元，对个人和家庭补助支出1万元；项目支出水稻育插秧机械化推广资金

24.4万元全部用于水稻机械化作业补贴本年决算

1363.96万元，基本支出

662.56万元其中工资福利支出

395.46万元，商品和服务支出

235.44万元，对个人和家庭补助支出

31.66万元；项目支出

701.4万元其中对个人和家庭补助支出

701.4万元差异原因分析年初预算比决算相差

953.61万元，差异率为232%,主要原因是年初未将农机购置补贴677万元和老旧小区改造195万元拖拉机站经费81万元列入预算

2、收入支出与上年度对比情况及原因分析与上年度对比情况:2021年决算收入

1363.96万元，2020年决算收入

1079.03万元较上年增加

284.93万元，变化的主要原因是增加拖拉机站人员经费

122.74万元，增加老旧小区改造资金195万元

八、下一步改进措施加强财务管理力度，提高财务人员业务水平，加强与各业务股室沟通，尽可能年初预算资金做到全面无遗漏，降低差异率

九、绩效自评结果拟应用和公开情况我单位部门整体支出绩效评价指标表的评价得分为92分道县农业机械化管理局2021年12月31日。