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年度2021开封市前台小学决算二o二二年十二月财政拨款收入支出决算总表部门开封市前台小学收入支出一般公共预算财政政府性基金预算财项目行次金额项目行次合计拨款政拨款栏次1栏次234
一、一般公共预算财政拨款
1148.84
一、一般公共服务支出15000
二、政府性基金预算财政拨款20
二、外交支出160003
三、国防支出170004
四、公共安全支出180005
五、教育支出
19148.
18148.1806
六、社会保障就业支出
200.
780.780721000822本年收入合计
9148.84本年支出合计
23148.
96148.960年初财政拨款结转和结余
100.12年末财政拨款结转和结余24000一般公共预算财政拨款
110.1225政府性基金预算财政拨款120261327总计
14148.96总计
28148.
96148.960公开04表单位万元般公共预算财政拨款支出决算表部门开封市前台小学项目本年支出功能分类科目编科目名称小计基本支出项目支出码栏次123合计
148.
96148.960205教育支出
148.
18148.18020502普通教育
148.
18148.180小学教育
148.
18148.180208社会保障和就业支出
0.
780.78020805行政事业单位养老支出
0.
780.780事业单位离退休
0.
780.780注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况本表金额转换为万元时，因四舍五人可能存在尾差公开05表单位万元般公共预算财政拨款基本支出决算表经济分类经济分类经济分类科目名称决算数科目名称决算数科目名称决算数科目编码科目编码科目编码301工资福利支出
131.67302商品和服务支出
16.49310资本性支出030101基本工资
65.930201办公费
4.131001房屋建筑物购建030102津贴补贴
20.8130202印刷费
0.1831002办公设备购置030103奖金
15.5930203咨询费031003专用设备购置030106伙食补助费030204手续费031005基础设施建设030107绩效工资
23.1830205水费031006大型修缮030108机关事业单位基本养老保险费030206电费
0.7631007信息网络及软件购置更新030109职业年金缴费030207邮电费
0.1731008物资储备030110职工基本医疗保险缴费030208取暖费031009土地补偿030111公务员医疗补助缴费030209物业管理费031010安置补助030112其他社会保障缴费030211差旅费031011地上附着物和青苗补偿030113住房公积金030212因公出国（境）费用031012拆迁补偿0注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差30114医疗费030213维修（护）费
8.9131013公务用车购置030199其他工资福利支出
5.8330214租赁费031019其他交通工具购置0303对个人和家庭的补助
0.8030215会议费031021文物和陈列品购置030301离休费030216培训费
1.0331022无形资产购置030302退休费
0.7830217公务招待费031099其他资本性支出030303退职（役）费030218专用材料费0312对企业补助0公开06表单位万元部门开封市前台小学30304抚恤金030224被装购置费031201资本金注入030305生活补助030225专用燃料费031203政府投资基金股权投资030306救济费030226劳务费
1.4131204费用补贴030307医疗费补助030227委托业务费031205利息补贴030308助学金30228工会经费031299其他对企业补助030309奖励金
0.0230229福利费0313对社会保障基金补助030310个人农业生产补贴030231公务用车运行维护费031302对社会保险基金补助030399对其他个人和家庭的补助支出030239其他交通费用
0.0231303补充全国社会保障基金030240税金及附加费用0399其他支出030299其他商品和服务支出
0.0739906赠与0307债务利息及费用支出039907国家赔偿费用支出0对民间非营利组织和群众性自治组织补30701国内债务付息0399080贴30702国外债务付息039999其他支出030703国内债务发行费用030704国外债务发行费用0人员经费合计
132.47公用经费合计
16.19注本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门开封市前台小学单位万元预算数决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公出国合计因公出国（境）费公务接待费合计公务接待费小公务用车购公务用车运（境）费公务用车购公务用车运小计计置费行费置费行费123456789101112000000000000注本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出说明我部门没有“三公”经费收入和支出，故本表无数据政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门开封市前台小学项目本年支出年初结转和本年收入年末结转和结余功能分类科科目名称结余小计基本支出项目支出目编码栏次123456合计000000公开08表单位万元说明我部门没有政基收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开09表部门开封市前台小学单位万元项目本年支出功能分类科目年初结转和结余本年收入年末结转和结余科目名称小计基本支出项目支出编码栏次123456合计000000注本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况注本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况说明我部门没有国有资本经营收入，故本表无数据第三部分年度部门决算情况说明2021
一、收入支出决算总体情况说明2021年度收、支总计均为
148.96元与上年度相比，收、支总计各减少
9.5万元，下降
6.0%主要原因是学生人数减少财政拨款及公用经费减少
二、收入决算情况说明2021年度收入合计
148.84万元，其中财政拨款收入
148.84元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
三、支出决算情况说明2021年度支出合计
148.96万元，其中基本支出
148.96万元，占
100.00%；项目支出
0.00万元，占
0.00%；上缴上级支出
0.00万元，占
0.00%；经营支出
0.00万元，占
0.00%；对附属单位补助支出
0.00万元，占
0.00%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计均为
148.96万元与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少
9.5万元下降
6.0%主o要原因是学生人数减少财政拨款及公用经费减少
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出
148.96万元，占本年支出合计的100%与上年度相比，一般公共预算财政拨目录第一部分开封市前台小学概况
一、部门职责
二、机构设置第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况款支出减少
9.5万元，下降
6.0%主要原因是学生人数减少财政拨款及公用经费减少
（二）结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出
148.96万元，主要用于以下方面教育支出
148.18万元，占99%,社会保障和就业支出
0.78万元，占1%O
（三）具体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
148.96万元，支出决算为
148.96万元，完成年初预算的100%其中:o
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为
130.96万元，支出决算为
148.18万元，完成年初预算的
113.1%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因人员工资上涨
2.保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为
0.7万元，支出决算为
0.78万元，完成年初预算的in.4%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行财经纪律，按照预算要求做好年初预算和本年度预算执行工作，本年补发了退休教师的历次增加部分工资，增加了支出
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出
148.96万元其中人员经费
132.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费
16.49元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%,占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%,占0%具体情况如下
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0机决算数与年初预算数不存在差异全年因公出国（境）团组0个，累计0人次
2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%o决算数与年初预算数不存在差异其中公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆公务用车运行支出0万元2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%决算数与年初预算数不存在差异其中外宾接待支出0万元2021年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）其他国内公务接待支出0万元2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况近年来，前台小学不断强化“改革出效益”的理念，持续加强预算绩效管理，着力提升预算管理水平，全校预算绩效管理工作稳步推进通过开展预算绩效管理，项目单位的责任意识明显增强，资金与项目管理更加规范，资金使用绩效不断提升
一、绩效管理体系进一步完善2021年为规范本校预算执行、增强预算执行约束力提供制度保障，我们制定了《财政支出绩效评价管理办法》和《财政支出绩效跟踪管理办法》
二、绩效管理水平进一步提升2021年我们注重加强绩效管理与预算管理的衔接和融合，将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程尤其是随着绩效目标管理的有效落实，绩效评价的深入推进，评价结果的积极运用，预算管理流程更加规范和完善,财务管理水平明显提升
（二）项目绩效自评结果我单位项目绩效自评良好
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果我单位以部门为主体开展的重点绩效评价良好
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%
十一、机关运行经费支出情况说明2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%决算数与年初预算数不存在差异
十二、政府采购支出情况说明2021年度政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%o
十三、国有资产占用情况说明2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）第四部分名词解释
一、财政拨款收入单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金
二、事业收入事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入
三、上级补助收入事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
四、附属单位上缴收入事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入
五、经营收入事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
六、其他收入单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入
七、用事业基金弥补收支差额事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金
八、基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
九、项目支出基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
十、“三公”经费纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
十一、机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
十二、工资福利支出单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等
十三、商品和服务支出单位购买商品和服务的支出
十四、对个人和家庭的补助支出单位用于对个人和家庭的补助支出
十五、年末结转•本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
十六、年末结余本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分开封市前台小学概况
一、部门职责全面贯彻党的教育方针和政策，落实市、区教育工作会议精神，坚持以人为本（学生发展为本、教师发展为本）的理念，牢固树立科学发展观，以提高学生思想道德为核心，以培养学生的创新能力和实践能力为重点，积极主动的深化教学改革，全面提高教育教学质量，整体推进素质教育
二、机构设置截至2021年12月31日，我单位编制人数17人，较上年度增加0人，年末实有人数14人，较上年度增加0人，本单位退休0人，无外调人员开封市前台小学内设机构3个，包括校长室、教导处、后勤处另设有卫生保健室和各级功能室从决算单位构成看，开封市前台小学部门决算包括本级决算纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位0个，本决算为汇总决算包括
1.开封市前台小学本级第二部分年度部门决算表2021收入支出决算总表部门开封市前台小学栏次1栏次2
一、财政拨款收入
1148.84
一、一般公共服务支出150
二、上级补助收入20
二、外交支出160
三、事业收入30
三、国防支出170
四、经营收入40
四、公共安全支出180
五、附属单位上缴收入50
五、教育支出
19148.18
六、其他收入60
六、科学技术支出200
七、附属单位上缴收入70
七、文化旅游体育与传媒支出210
八、其他收入80
八、社会保障和就业支出
220.78923本年收入合计
10148.84本年支出合计
24148.96用事业基金弥补收支差额110结余分配250年初结转和结余
120.12年末结转和结余261327总计
14148.96总计
28148.96公开01表单位万元收入决算表部门开封市前台小学项R本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科科目名称目编码栏次1234567合计
148.
84148.8400000205教育支出
148.
06148.060000020502普通教育
148.
06148.0600000小学教育
148.
06148.0600000社会保障和就业
2080.
780.7800000支出行政事业单位养注2080本5表反映部门本年度的总收支和年末结转
0.结78余情况本表金额
0.转7换8为万元时，因四舍0五入可能存在尾差0000老支出事业单位离退休
0.
780.7800000公开02表单位万元支出决算表部门开封市前台小学项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目科目名称编码栏次123456合计
148.
96148.960000205教育支出
148.
18148.18000（20502普通教育
148.
18148.18000）小学教育
148.
18148.180000社会保障和就业支
2080.
780.780000出行政事业单位养老20注805本表反映部门本年度取得的各项收入情况本
0.表7金8额转换为万元时，0因.7四8舍五入可能存在尾差0000支出事业单位离退休
0.
780.78000公开03表单位万元注本表反映部门本年度各项支出情况本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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