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年度长春经济技术开发区2022土地收购储备中心部门决算年月日202391118
十八、自然资嫄海洋气象等支出
50181.
23181.2319
十九、住房保障支出
5128.
4928.4920
二十、粮油物资储备支出5221
二十一、国有资本经营预算支出5322
二十二、灾害防治及应急管理支出5423
二十三、其他支出5524
二十四、债务还本支出5625
二十五、债务付息支出5726
二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计
27232.16本年支出合计
59232.
16232.16年初结转和结余28年末结转和结余60一般公共预算财政拨款2961政府性基金预算财政拨款3062国有资本经营预完财政拨款3163总计
32232.16总计
64232.
16232.16注
1.本表反映部门本年度一般化共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款和国有资本红经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门长春经济技术开发区土地收购储备中心金徵单位万元项目本年支出基本支出功能分类科目编码科目名称小计项目支出小计人处经费公用经费栏次12345合计
232.
16224.
54209.
8914.
657.62208社会保障和就业支出
6.
516.
516.5120805行政事业单位养老支出
6.
426.
426.42事业单位离退休
6.
066.
066.06机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.
360.
360.3620899其他社会保障和就业支出
0.
090.
090.09其他社会保障和就业支出
0.
090.
090.09210卫生健康支出
15.
938.
318.
317.62公开06表金额单位万元21001公共卫生
7.
627.62重大公共卫生服务
7.
627.6221011行政事业单位医疗
8.
318.
318.31事业单位医疗
5.
595.
595.59公务员医疗补助
2.
722.
722.72220白然资源海洋气象等支出
181.
23181.
23166.
5814.6522001自然资源事务
181.
23181.
23181.
2314.65事业运行
181.
23181.
23181.
2314.65221住房保障支出
28.
4928.
4928.4922102住房改革支出
28.
4928.
4928.49住房公枳金
28.
4928.
4928.49注I.本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门长春经济技术开发区土地收购储备中心科目科目代码科目名称决算数科目名称科目名称决算数科目代码决算数代码301工资福利支出
203.83302商品和服务支出
14.65307债务利息及费用支出30101基本工资
48.6630201办公费
4.4930701国内债务付息30102津贴补贴
34.8130202印刷费30702国外债务付息30103奖金
3.7530203咨询费310资本性支出30106伙食补助费30204手续费31001房屋建筑物购建30107绩效工资
52.4430205水费31002办公设备购置30108机关事业单位基本养老保险缴费
0.3630206电费31003专用设备购置30109职业年金缴费30207邮电费
0.4331005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费
5.5930208取暖费31006大型修缮30111公务员医疗补助缴费
2.7230209物业管理费31007信息网络及软件购置更新30112其他社会保障缴费
0.0930211差旅费31008物资储备30113住房公积金
28.4930212因公出国（境）费用31009土地补偿30114医疗费30213维修（护）费31010安置补助30199其他工资福利支出
26.9130214租赁费31011地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助
6.0630215会议费31012拆迁补偿30301离休费30216培训费31013公务用车购置30302退休费
6.0630217公务接待费31019其他交通工具购置30303退职（役）费30218专用材料费31021文物和陈列品购置30304抚恤金30224被装购置费31022无形资产购置30305生活补助30225专用燃料费31099其他资本性支出30306救济费30226劳务费399其他支出30307医疗费补助30227委托业务费39907国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治30308助学金30228工会经费39908组织补贴30309奖励金30229福利费39909经常性赠与30310个人农业生产补贴3023139910资本性赠与公务用车运行维护费30311代缴社会保险费30239其他交通费用
9.7339999其他支出30399其他对个人和家庭的补助30240税金及附加费用其他商品和服务支30299出人员经费合计
209.89公用经费合计
14.65注
1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表单位万元项目本年支出年初结转和结余本年收入年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计公开08表金额单部门长春经济技术开发区土地收购储备中心位万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出栏次1|23合计
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表注本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
1.
九、财政拨款“三公”经费支出决算表本单位三公经费支出为0财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表部门单位万元预算数决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费因公出国因公出国合计公务接待费合计公务接待费（境）费公务用车购公务用车运«）费公务用车购公务用车运小计置费行费小计置费行费123456789101112注本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出
十、部门预算项目支出绩效自评表项目支出绩效自评表项目名称发放疫情防控资金实施单位经开区土地收购储备中心项目资金年初预算数全年预算数全年执行数执行率资金情况（万元）当年财政拨款
007.62100%上年结转资金其他资金年度资金总和预算目标实际完成情况年度总体目标0全部完成偏差原因分析及改进措施一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值数量指标发放疫情防控资金人数16人16人质量指标不涉及产出指标时效指标不涉及成本指标发放疫情防控资金额度
7.62万元
7.62万元绩效指标经济效益指标不涉及社会效益指标不涉及生态效益指标不涉及效益指标可持续影响指标不涉及服务对象满意度指发放疫情防控资金满意度100%100%标第三部分年度部门决算情况说明2022
一、收入支出决算总体情况说明2022年度收、支总计各
232.16万元与2021年相比，收、支总计各减少
26.54万元，降低
10.26%o主要原因节约支出
二、收入决算情况说明本年收入合计
232.16万元，其中财政拨款收入
232.16万元，占100%；
三、支出决算情况说明本年支出合计
232.16万元，其中基本支出
224.54万元，占
96.72%；项目支出
7.62万元，占
3.28%；基本支出中，人员经费
209.89万元，占
93.48%；公用经费
14.65万元，占
6.52%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收、支总计各
232.16万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少
26.54万元，降低
10.26%主要原因节约支出
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2022年度一般公共预算财政拨款支出
232.16万元，占本年支出合计的100%与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少
26.54万元，降低
10.26%主要原因节约支出o
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2022年度一般公共预算财政拨款支出
232.16万元，主要用于以下方面社会保障和就业支出
6.51万元，占
2.8%；卫生健康支出
15.93万元，占
6.86%；自然资源海洋气象等支出
181.23万元,占
78.06%；住房保障支出
28.49万元，占
12.28%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
542.62万元，支出决算为
232.16万元，完成年初预算的
42.79%未完成部分主要是社会养老费用待结0L工资福利支出年初预算为
512.70万元，支出决算为
203.83万元，完成年初预算的
39.76%2对个人和家庭的补助年初预算为
6.33万元，支出决算为
6.06万元，完成年初预算的
95.73%
3.商品和服务支出年初未申请财政拨款预算
15.34,支出决算为
14.65万元，完成年初预算的
95.5%决o算数小于预算数的主要原因是部分邮电费需要跨年结账，节约开支
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出
232.16万元，其中人员经费
209.89万元，主要包括基本工资
48.66万元、津贴补贴
34.81万元、奖金
3.75万元、绩效工资
52.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费
0.36万元、职工基本医疗保险缴费
5.59万元、公务员医疗补助缴费
2.72万元、其他社会保障缴费
0.09万元、住房公积金
28.49万元、其他工资福利支出
26.91万元、退休费
6.06万元公用经费
14.65万元，主要包括办公费
4.49万元、邮电
0.43万元、其他交通费用
9.73万元
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明无此类情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明无此类情况
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明无此类情况目第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况2022年度绩效自评共涉及资金
7.62万元，绩效自评率为100虬
（二）绩效评价结果应用本年度绩效主要应用于疫情防控工作
十一、其他重要事项的情况说明无第四部分名词解释（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）
一、财政拨款收入指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
二、基本支出指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
三、项目支出指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出
四、“三公”经费纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险赛、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
五、机关运行经费指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电赛一般设备购置费
六、收储中心（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）注意事项
1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除、各部门（单位）参照公开规范和公开模版制作公开内容的同时，要参照上级（中央级）主管部2门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范、年份使用“年度”表述，如年度、年度（固定表述除外，如年月日“不320212022“20221231需使用年度）、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此4基础上结合部门实际情况适当细化、固定格式的公开表（公开、、表）中零值指标可不列示；其中公开表应保留政府性基501040604金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，功能分类科目的零值指标可不列示、公开表应以万元为单位金额数值应当保留两位小数，如末位为不需保留小数位（例如601000万元，万元）；百分比应当保留位小数，如末位为不需保留（例如）
100.3118%o
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况
一、部门职责长春经济技术开发区土地收购储备中心负责长春经济技术开发区南区绕城高速公路以西建成区域内，规划用途改变为商业、居住用地的国有建设用地的收购工作，规划用途保持工业用地的国有建设用地的收购工作
二、机构设置及部门决算单位构成根据上述职责，长春经济技术开发区土地收购储备中心内设三个机构，分别为储备科，收购科，拆除科管委会三定方案中核定编制15人，现有在编11人，派遣1人长期聘用4人，退休1人领导指数2人第二部分年度部门决算表2022收入支出决算总表公开01表部门长春经济技术开发区土地收购储备中心金额单位万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2
一、一般公共预算财政拨款收入
1232.16
八、社会保障和就业支出
396.51
二、政府性基金预算财政拨款收入2
九、卫生健康支出
4015.93
三、国有资本经营预算财政拨款收入3
十八、自然资源海洋气象等支出
49181.23
四、上级补助收入4
十九、住房保障支出
5028.49
五、事业收入5
六、经营收入6
七、附属单位上缴收入7
八、其他收入89本年收入合计
27232.16本年支出合计
58232.16使用非财政拨款结余28结余分配59年初结转和结余29年末结转和结余603061总计
31232.16总计
62232.16注
1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差收入决算表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计
232.
16232.16208社会保障和就业支出
6.
516.5120805行政事业单位养老支出
6.
426.42事业单位离退休
6.
066.06机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.
360.3620899其他社会保障和就业支出
0.
090.09其他社会保障和就业支出
0.
090.09210卫生健康支出
15.
9315.9321004公共卫生
7.
627.62重大公共卫生服务
7.
627.6221011行政事业单位医疗
8.
318.31事业单位医疗
5.
595.59公务员医疗补助
2.
722.72220自然资源海洋气象等支出
181.
23181.2322001自然资源事务
181.
23181.23事业运行
181.
23181.23221住房保障支出
28.
4928.4922102住房改革支出
28.
4928.49住房公积金
28.
4928.49
三、支出决算表公开03表项目对附属单位补助本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出功能分类科目编码科目名称支出栏次123456合计
232.
16224.
547.62208社会保障和就业支出
6.
516.5120805行政事业单位养老支出
6.
426.42事业单位离退休
6.
066.06机关事业单位基本养老保险缴费支出
0.
360.3620899其他社会保障和就业支出
0.
090.09其他社会保障和就业支出
0.
090.09210卫生健康支出
15.
938.
317.6221004公共卫生
7.
627.62重大公共卫生服务
7.
627.6221011行政事业单位医疗
8.
318.31事业单位医疗
5.
595.59公务员医疗补助
2.
722.72220自然资源海洋气象等支出
181.
23181.2322001自然资源事务
181.
23181.23事业运行
181.
23181.23221住房保障支出
28.
4928.4922102住房改革支出
28.
4928.49住房公积金
28.
4928.49注
1.本表反映部门本年度各项支出情况
四、财政拨款收入支出决算总表公开04表收入支出行行一般公共预算财政政府性基金预算财政国有资本经营预算财政项目金额项目合计次次拨款拨款拨款栏次1栏次2345
一、•般公共预算财政拨款
1232.16
一、一•般公共服务支出33
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出34
三、国有资本经营预算财政拨款3
三、国防支出354
四、公共安全支出365
五、教育支出376
六、科学技术支出387
七、文化旅游体育与传媒支出398
八、社会保障和就业支出
406.
516.519
九、卫生健康支出
4115.
9315.9310
十、节能环保支出4211
十、城乡社区支出4312
十二、农林水支出4413
十三、交通运输支出4514
十四、资源勘探工业信息等支出4615卜
五、商业服务业等支出4716
十六、金融支出4817卜
七、援助其他地区支出49。
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