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文本内容:
年道县城市管理和综合执法局2021部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)部门基本情况
1.主要职能县城市管理和综合执法局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法工作的方针和决策,全面落实省委、市委和县委关于城市管理工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强城市管理工作的集中统一领导主要职责是
(1)负责拟定全县城市管理和综合执法中长期发展规划、专项规划,并组织实施
(2)负责组织城市市政公用事业管理工作负责组织实施国家制定的城市市容环卫、生活垃圾分类、园林绿化、户外广告、城市照明、城市道路、桥涵、燃气热力、给排水、污水处理等市政公用设施的标准定额和行业规范
(3)负责拟定县城市政公用设施、城市环境卫生、给排水、二次供水、污水处理、燃气、城市照明设施、市政设施、城市垃圾处理、园林绿化建设和维护项目的年度计划并组织实施负责县城单位和个人挖掘市政道路,占用桥涵、照明、供气、给排水(含二次供水)等市政公用设施的审批监管工作抢修项目、道县一中围墙北排污管道抢修项目、污水处理厂进水管道抢修项目等排水管道350米,改造道州中路文化西路口排水管道40m、检查井3座,清理疏通排污管道300m对潇水河、濂溪河沿岸10处截污井拦污栅,每月进行一次杂物垃圾清理完成安装污水处理GIS在线监测设备,全面提升服务能力;投资300万元对城区150公里排水管道采用QV等技术进行全面普查,提高污水收集率,省住建厅认定我县污水处理率为
99.55%O
(八)重点项目推进日益深入永州南部生活垃圾焚烧发电项目n月5日主体完工,n月19日正式储备生活垃圾,12月8日正式点火发电,比原计划提前7个月完成建设任务,获得省、市领导的高度认可一中两个排污口的整治按照时间节点全面完成;板浦河污水治理纳入城乡水务一体化“六位建设”方面,厕位建设主要工作任务是“建三改五”,实际完成“建三改八”,超额完成任务36%;停车位建设任务500个完成了财政小区、建委小区停车位541个,占年度计划的108%;摊位建设任务150个完成了160个,完成率107%
七、存在的问题及原因分析
1、预算绩效管理机制有待进一步完善,需进一步结合工作实际完善资金管理文件办法等
2、绩效目标设定不够细化,绩效目标的科学性、合理性以及量化可考核性有待进一步加强
3、内控制度执行有待进一步规范
4、存在预算资金不够细,支出与预算不够专的问题
5、资金到位比较滞后,甚至不到位,致使项目建设速度相对滞后
八、下一步改进措施
1、规范账务处理,提高财务信息质量严格按照《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,做到决算与预算相衔接财务部门应加强与各部门的沟通,了解具体的事项,合理安排资金支付,提高财务核算的准确性,加强人才队伍建设,提高业务能力水平
2、明确职责,加强项目管理一是应针对每一个项目制定工作目标,科学编制和细化预算,做到预算有目标,执行有细则,控制专项支出,提高资金的使用效益
3、通过对预算绩效管理工作的制度、流程和职责的梳理,制定适应单位特点的预算绩效管理制度及相关实施细则,以提升预算绩效管理工作的整体规划性
4、构建更为科学合理的财政资金绩效评价体系,合理化设置绩效目标指标体系,充分激发科技创新活力
5、加强内控管理保障各项工作合规进行,通过定期绩效评价规范内控执行,并根据绩效评价结果及时纠偏,确保内控执行的有效性
九、绩效自评结果拟应用和公开情况按照要求将部门整体支出自评结果在部门门户网站进行公开,优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理强化结果应用,建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制
十、其他需要说明的情况无道县城市管理和综合执法局二0二二年六月一十三日
(4)参与城区户外广告专项规划编制负责审批城区户外广告负责城区户外广告、车身广告、标语牌、霓虹灯、画廊、橱窗等场地的规划制定,组织实施拍卖、招租等具体管理行为
(5)负责全县废弃物(城市生活垃圾、建筑垃圾、渣土、餐厨垃圾、污水)处置管理工作
(6)负责全县燃气经营许可的指导监督工作负责全县燃气热力管理(包括燃气安全管理、资质管理、器具经营管理和安装使用维修监督管理工作),规范燃气热力市场
(7)负责会同有关部门共同编制城区绿化规划,经批准后组织实施;负责城区公共绿地、居住区绿地、风景林地和道路绿化等园林绿化设计方案的审查;负责组织城区新建、扩建、改建工程项目中附属绿化工程设计方案审查、工程质量及安全监管、竣工验收和移交接收工作地、城市雕塑、公园、苗的保护和管理)等工作;负责城区改
(8)负责城区园林绿化管理(包括城市园林绿化、各类绿变绿化规划、绿化用地性质的审批以及临时占用城市绿地的审批工作;负责园林式单位(小区)评选报批及考核复查等相关工作负责动物园、植物园的资产评估和生物多样性保护工作;负责城区园林、风景的各行业标准和技术标准的执行并组织验收和评定负责城区风景名胜区古树名木的保护工作和古树名木迁移审批负责城区园林绿化设计、施工、生产、销售和花卉经营等单位的资质考核审批报批工作9负责城区占用城市公园、广场、人行道设置户外环境设施的审批管理工作10负责智慧城管建设和管理工作11负责拟定城区市容环境卫生管理工作的相关规章制度12负责城区给排水、二次供水、计划用水、节约用水管理工作;负责城市排水许可证审定核发;负责城区公共供水的水质监测和指导,管理城区污水处理工作和污水管道维修工作13负责受理群众对城市管理工作的投诉或建议,并负责处理和解决14行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使城市公用事业管理方面给排水、二次供水、市政设施、园林绿化、照明设施、燃气等法律、法规、规章规定属城市公共管理领域的行政处罚权;行使城市建筑垃圾渣土处置管理的行政处罚权15行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的城区内城市社会生活噪声污染、城市道路扬尘污染、流动摊贩油烟污染、城市露天烧烤、焚烧秸秆落叶等烟尘污染、城市燃放烟花爆竹污染的行政处罚权16行使户外公共场所无照经营违规设置户外广告的行政处罚权;行使城区内户外公共场所和餐饮摊点无证经营,以及违规回收贩卖药品等食品药品监督管理方面的行政处罚权;对破损或者残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权17行使城区内向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权18行使城区内侵占城市广场、人行道及管理范围内公共区域违法停放非机动车辆等的行政处罚权19负责宣传和贯彻落实城市管理相关法律、法规和规章,组织开展城市管理行政执法调查研究,总结推广城市管理行政执法工作经验20负责城市管理的综合协调、检查监督、考核评比和培训工作21承办县人民政府交办的其他事项
2.机构情况,包括当年变动情况及原因局机关内设办公室、政工股、财务股、公用事业管理股、法规股、数字城管股、行政审批股、项目建设股等八个机构,下辖道县城市管理执法大队、道县自来水公司、道县城市环境卫生和园林绿化服务中心、道县城市管理事务中心、道县市政设施管理站、道县路灯管理所及道县燃气管理站等七个事业单位
3.人员情况,包括当年变动情况及原因2021年度年末在职人员65人,因退休1人、调入34人,较2020年32人增加33人
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容2021年收入支出预算执行基本情况当年收入
7555.57万元,较上年
6993.69万元增加
561.88万元,增幅达
8.03%,主要是增加大型建设项目财政拨款收入当年支出
7555.57万元,其中基本支出
528.51万元(人员经费
455.21万元,日常公用经费
73.29万元),项目支出
7027.06万元当年支出较上年
3974.69万元增加
3580.88万元,增幅达
90.09%,主要是增加大型建设项目财政拨款支出
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况用于为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费
(1)2021年度财政拨款基本支出
528.51万元,其中人员经费
455.21万元,占基本支出的
86.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费;公用经费
73.29万元,占基本支出的
13.87%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用
(2)2021年“三公”经费
6.75万元,其中因公出国(境)0万元、公务用车购置及运行维护费0万元、公务接待费
6.75万元2021年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定,财务管理不断加强,年度内“三公”经费预算
7.84万元,2021年实际支出是
6.75万元,实际支出较2020年
7.09万元减少了
0.34万元,实际支出较预算支出减少了
1.09万元,“三公”经费得到有效控制,实现了有效压减
(二)项目支出情况一般公共预算财政拨款项目支出
1280.71万元,具体使用情况如下工资福利支出
18.41万元,为奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;商品和服务支出
811.34万元,为咨询费、专用材料费、劳务费等;资本性支出(基本建设)
47.53万元,为基础设施建设;资本性支出
403.43万元,为基础设施建设等
三、政府性基金预算支出情况2021年度本单位政府性基金预算支出
5746.35万元,用于寿雁镇、祥霖铺镇污水处理厂项目建设等
四、国有资本经营预算支出情况2021年度本单位无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况2021年度本单位无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况
(一)城乡环卫提质日益凸显城乡环卫一体化建设不断完善新建垃圾收集亭4151座、垃圾中转站21座,更换果皮箱、垃圾桶4122个,生活垃圾收运做到日产日清,县域垃圾收转运体系基本形成污染防治攻坚战成效显著所有路段在原洒水降尘的基础上,增加洒水降尘作业频次,保持路面湿润;增购一台抑尘雾炮车,全天候对城区进行洒水保湿工作;在G207线绕城段增加5台洒水车,保持该路段全天候湿润;10月份又新购3台洒水车对五中监测点附近的街道路面进行全天候洒水降尘作业,对道县空气指数的改善功不可没执法工作人员加大执法管控力度,教育市民不乱焚烧秸秆、垃圾,全年扑灭小火点47处,为污染防治攻坚战贡献应有力量全面完成垃圾填埋场规范管理全面完成七里岗生活垃圾填埋场的规范管理和整改工作,并顺利通过省住建厅专家组的检查验收,成为全省唯一一座县级生活垃圾无害化处理场,进入全省一类行列省住建厅认定我县生活垃圾无害化处理率为100%
(二)市容秩序管理日益规范实施便民工程设置自产自销便民服务点8处,规范农副产品经营,促进全民经济发展;夜市、烧烤摊点等集中经营;制作20块百姓信息发布栏,方便市民粘贴广告信息,减少“牛皮癣二规范摊点管理,加强摊点入市、入店经营治理工作,全面规范早点夜市;累计清除出店、占道经营611个及其它占道违章行为1080起,固定摊位91个;取缔广场摊担、占道烧烤175处规范户外广告,累计清除商业广告条幅8600余条,清理乱吊挂、乱张贴460余处,收缴违规小广告牌、灯箱等74块,拆除和规范广告牌匾210余块,拆除违章电线杆广告牌81块,拆除破损店招120余块,改造濂溪南北路广告牌匾37块更换门店招牌,共摸底1567户,整治街道4条,发放告知书1366份,精心指导商户自行整改940块、拆除2152块,组织拆除布幔、橱窗、纸质等广告191块,完成老旧小区改造门店招牌206块取缔马路市场,先后取缔了敦颐广场鱼市场等13个马路市场,营江路、爱莲路、人民医院门口、西洲公园、濂溪河南北两岸等重点地段得到有效规范持续禁燃禁放,持续开展禁燃禁放活动,全年累计禁止燃放烟花爆竹26起,千百年陋习基本改变城区立面整洁,清洗牛皮癣广告
145.6万余条,改善了城市立面面貌治理城市乱象,教育劝导违章停放6500余台次,处罚小车、摩托车违章停放870台次;吊离占道堆放报废车37台,移走摆放在人行道上的搅拌拖车18台遏制乱搭乱建,严格做到宣传无死角、巡查无盲区、管理无漏洞、执法无情面、执行无条件,以“零容忍”的态度,用重典、出重拳,实行严管重罚,全年共完成拆违面积16270余平方米,完成县委下达任务的108%o
(三)供水保障能力日益提升二水厂取水口上移1000米,目前已铺设主供水管道1200米,取水泵房主体已完工;在九井塘建设加压泵房一座,解决了工业园等用水末端区生产、生活水压不足的问题;建成日产2万吨处理能力的无阀滤池一座,满足了居民用水需求省住建厅认定我县城区公共供水率达到
97.44%O
(四)市政设施建设日益完善维修道州路、潇水路、小江口路、工业大道等处沥青路面3200m2,改造营江中路二机械厂路口舲路面350nl2;维修道州北路、湘源中路、万和路、翔和路、潇水北路、寇公街、长征路等处人行道板6300m2改造潇水路红星路口、月岩路口、营江路口等处人行盲o道板及无障碍通道600m2o
(五)城区亮化质量日益提高路段维护方面,全年共检修主次干道LED路灯1800余盏,更换光源芯片、驱动电源500余套;背街小巷简易路灯1200余盏;检修城区路灯线路故障200余处,更换电缆线6000余米;更换其他路灯检修材料2000余件,确保路灯亮化率确保99%以上路灯建设方面,累计投资68万余元,完成背街小巷路灯安装360余盏、陈树湘烈士纪念园17盏路灯迁移施工;协助物流园建设园区内三条路灯建设、207国道绕城路指挥部道路灯、高低压变压器计量装置建设;完成城区喜庆灯笼维修、清洗工作;完成潇水路等6条道路的线路维修工作;完成了状元东路线路改造项目、濂溪河两岸路灯线缆被盗修复、红军墙至敦颐广场线条灯安装以及敦颐铜像周边景观灯、投光灯更换、完成新华书店等4个路口转角投光灯更换
(六)城市燃气拓展日益推进完成铺设市政燃气主管道20公里;完成老旧小区改造5公里的管道预埋,累计签约用气用户6600户,开通了法院小区、公安局小区、西班牙花园等120户的燃气使用
(七)污水处理提质日益增强修复滨河路、富塘路、湘源中路、营江路、道州路、潇水路、绍基广场等道路雨水井盖200处、检查井盖90处改造湘源中路东洲路口排水。