2020年桃源县社保中心部门整体支出绩效评价报告

年桃源县社保中心部门整体支出2020绩效评价报告为不断推进财政绩效管理科学化、精细化水平，增强绩效观念和责任意识，提高财政资金使用效益，根据桃源县财政局《关于明确2021年度财政资金预算绩效管理目标任务的通知》的通知精神（桃财发〔2021〕5号）及我县财政预算绩效工作安排，我们对2020年度财政资金整体支出绩效进行了认真的自评，总体自我评价是财政资金预算配置比较合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金绩效符合预期具体自评情况如下

一、部门概况

（一）机构、人员构成

1、机构情况2020年，桃源县社会劳动保险事业管理处与桃源县机关事业单位社会保险处机构合并为桃源县社会保险服务中心，本单位系参照公务员法管理的独立核算的全额拨款的事业单位，执行政府单位会计制度，属一级预算单位

2、机构设置我中心下设办公室、政工人事部、财务部、稽核内控部、职业年金部、基金结算部、待遇计发部、综合统计部、个人账户管理部、退管部、社保档案部、城乡居民养老保险重点部门（单位）年度重点工作实际完工作成数与交办或下达数的比率，用以反重点工作办结率=（重点工作实际55办结映部门（单位）对重点工作的办理落完成数/交办或下达数）xl00%o率实程度重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务经济部门（单位）履行职责对经济发展5此三项指标为设置部门整体支出4效益所带来的直接或间接影响绩效评价指标时必须考虑的共性要会素，可根据部门实际并结合部门整效益部门（单位）履行职责对社会发展55体支出绩效目标设立情况有选择的社所带来的直接或间接影响态进行设置，并将其细化为相应的个益效部门（单位）履行职责对生态环境性化指标55生所带来的直接或间接影响效履职行政政府对机关工作实施情况的具体评优秀计5分，良好计3分，合格效益55果效能价，以年度政府考核结果为依据计1分，不合格计分会众服或社会公众或部门（单位）的服务对对务90%,得5分；象对部门履职效果的满意程度满55象每降低1%,扣

0.5分，扣完为止意度社会公众或服务对象是指部门（单位）社履行职责而影响到的部门、群体或个公人合计10095部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位桃源县社会保险服务中心编制数控制率财政供养人员情况2020年实际在职人数5037100%经费控制情况年决算数年预算数年决算数201920202020三公经费

21.

133011.

911.公务用车购置和维护经费其中公车购置公车运行维护

2.出国经费

3.公务接待

21.

133011.91项目支出

1.业务工作专项

2.运行维护专项••••••公用经费

102.

83235.

65153.

771.办公经费

11.

484513.

452.水电费

3.

6441.

953.差旅费

4.

93815.

804.会议费

0.

55.培训费

1.

5230.55••••••政府采购金额———部门整体支出预算调整———实际规批复规模规模控制预算投资实际投资投资概算楼堂馆所控制情况（2020年完工模（m2）率（万元）（万元）控制率项目）（m2）——————制定规章制度，严格按照财经制度办事，严格执行部门经费预算，厉行节约保障措施内控领导小组及内控部门不定期核查，说明“项目支出需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出部、被征地农民保险部、个人参保缴费部、参保登记部等部门

3、人员构成2020年末实有人员68人，其中在职人员37人，退休人员23人，年度聘请从事新农保财务、机关社保业务及企保业务工作的临聘人员8人主要是两单位合并后造成人员变动，

（二）单位主要职责桃源县社会保险服务中心主要职责是负责机关事业单位社会保险基金筹集、支持、转移和管理，为全县城镇企业职工和个体工商户、灵活就业人员、城乡居民、被征地农民等提供养老保险服务，负责全县基本养老保险基金和城乡居民养老保险基金的征收工作，负责全县离退休人员管理及养老金发放、管理、领取养老金资格认证等工作

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况公共预算财政拨款基本支出

62118.77万元，其中财政预算拨款

62118.77万元财政拨款支出总计

61894.77万元,其中基本支出

685.34万元，占总支出的

1.1%；项目支出

61209.43万元，占总支出的

98.9%；项目支出为行政事业单位养老金支出

36097.2万元，退役安置

187.6万元，财政对基本养老保险基金的补助24356万元，其他社会保障和就业支出

424.6万元，卫生健康支出

14.89万元,其他扶贫支出

107.6万元，住房公积金

21.5万元

（二）部门预算收支决算情况

1、年度收支决算情况2020年实际完成总收入

62118.77万元，总支出

61894.77万元结余224万元

2、收入决算2020年度收入决算数

62118.77万元，其中，公共预算财政拨款收入

62118.77万元

3、支出决算2020年度支出决算数

61894.77万元其中公共预算财政拨款支出

61894.77万元

（三）“三公经费”支出使用和管理情况“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为n.91万元，完成预算的

39.7%,占同期

68.3%o减少原因是本着节约原则，加强公务接待管理2020年公务接待批次192批，接待人数为2766人，主要是乡镇前来办事发生的业务接待支出

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标全面完成基金征缴任务，保障养老金按时足额发放，完成退休人员生存认证及管理工作，确保社保工作平稳、健康发展

（二）年度部门绩效目标2020年完成养老基金征缴任务，按时足额发放养老金，完成退休人员生存认证工作

四、绩效评价工作情况在评价过程中，结合我单位的实际情况，实施了包括收集资料、发放问卷调查等形式，进行了各项评价

五、综合评价结果经综合考评，2020年我单位整体支出总体绩效评价95分，评价等级为优

六、部门整体支出绩效情况

1、在市社保中心的正确领导下，在单位领导的重视下，我执行超额完成了全年的征缴工作任务，保证了养老金的按时足月发放，对全县离退休人员进行了一年一度的领取养老金资格认证

2、落实年度基金征收计划，积极组织基金征收，确保养老金按时足额发放由于财政资金做保障，确保了社保工作的正常运转，全面完成了上级下达的各项社保基金征收任务，取得了较好成绩

七、存在的主要问题预算编制的合理性有待进一步提高，科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案

八、改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性

2.加快预算执行进度，增强预算约束力，建立科学合理的预算执行进度考核机制，充分发挥预算资金使用绩效

3.加强财务管理，严格财务审批在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生

4.持续抓好“三公经费”控制管理严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，合理压缩“三公经费”支出

5、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成

6.加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训［,规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平附件一部门整体支出绩效评价指标体系表桃源县社会保险服务中心二0二一年八月十九日部门整体支出绩效评价指标表分二级三级自评指标解释评分标准值指标指标得分效

①符合国家法律法规、国民经济标部门（单位）所设立的整体绩效目和社会发展总体规划，得1理标依据是否充分，是否符合客观实际，生5用以反映和考核部门（单位）整体绩4

②符合部门职责，得1分；绩效目标与部门履职、年度工作任务的

③符合部门制定的中长期实施规目相符性情况合划，得3分目标

①将部门整体的绩效目标细化分设定解为具体的工作任务，得1效标；部门（单位）依据整体绩效目标所确5通过清晰、可衡量的指标生设定的绩效指标是否清晰、细化、可7值予以体现，得2分；6投衡量，用以反映和考核部门（单位）绩

③与部门年度的任务数或计整体绩效目标的明细化情况指划数相对应，得2分；入明

④与本年度部门预算资金相匹配，得2分在职人员控制率二（在职人员数/职员编制数）xl00%o制在职人员数部门（单位）实际在在职人员控制率0100%,得3分；整预算职人数，以财政部门确定的部门决算3每超过一个百分点扣

0.5分，扣4配置在编制口径为准扣掉编制部门和劳动完为止人部门批复同意的临聘人员控编制数机构编制部门核定批复的率部门（单位）的人员编制数“三公经费”变动率=［（本年度“三公经费预算数-上年度“三公“三公“三公经费”变动率率,得5经费”预算数）/上年度“三公经费经费”5预算数］xlOO%5次超过一个百分点扣

0.5分，扣变动“三公经费”年度预算安排的因完为止率公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费重点支出安排率二（重点项目支出点/项目总支出）xl00%出o重点支出安排率N90%,得5重点项目支出部门（单位）年度排分；预算安排的，与本部门履职和发展密第80%（含）-90%,得4分；5切相关、具有明显社会和经济影响、5重70%（含）-80%,得3分；党委政府关心或社会比较关注的项目支60%（含）-70%,得2分；60%,安支出总额得0分室项目总支出部门（单位）年度预算安排的项目支出总额预算预算完成率=（上年结转+年初预算预算完成率N95%,得4分；完成43+本年追加-年末结余）/（上年结转+每降低5%,扣1分，扣完为止率年初预算+本年追加）xl00%o预算调整率=（本年追加预算/年初预算调整率4%,得2分；5%-10%预算）xl00%o预算（含），得L5分；10%-15%本年追加预算部门（单位）在本过调整2（含），得1分；15%-20%（含）,2预算年度内涉及预算的追加资金总和（因率得

0.5分;执行落实国家政策、发生不可抗力、上级程20%,得0分部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）建堂楼堂馆所面积控制率楼楼堂馆所面积控制率=实际建设面所馆100%,得2分；积积/批准建设面积xlOO%该指标以面2每超出5%扣1分，扣完为止1制控20xx年完工的新建楼堂馆所为评价没有楼梯馆所项目的部门剔除此居率内容项指标新建堂所楼堂馆所面积控制率馆楼堂馆所投资预算控制率=实际投资投100%,得2分；资金额/批准投资金额xlOO%o算概2每超出5%扣1分，扣完为止2控制该指标以2019年完工的新建楼堂没有楼梯馆所项目的部门剔除此转率馆所为评价内容项指标新楼控用率费公用经费控制率=（实际支出公用公用经费控制率S100%,得2分；制2经费总额/预算安排公用经费总额）2每超过5%,扣1分，扣完为止公xl00%o经“三公“三公经费控制率=（“三公经“三公经费”控制率3100%,得2经费”2费”实际支出数/“三公经费”预算分；2控制安排数）xl00%o每超过5%,扣1分，扣完为止率府购政府采购执行率二（实际政府采购行金额/政府采购预算数）xlOO%；政府采购执行率=100%,得2•率2政府采购预算采购机关根据事业每超过（降低）5%,扣1分,扣完2政发展计划和行政任务编制的、并经过为止采执规定程序批准的年度政府采购计划率

①是否已制定或具有预算资金管理理办法、内部财务管理制度、会计核算度算全制度、本部门厉行节约制度等管理制理生度；每发现一类不合规问题，扣1分，22预管

②相关管理制度是否合法、合规、扣完为止管制完整；健益相关%理制度是否得到有效执行—

①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办金法的规定；用

②资金的拨付是否有完整的审批程规序和手续；生每发现一类不合规问题，扣1分，5

③项目的重大开支是否经过评估论5资扣完为止证；使合

④是否需合部门预算批复的用途；

⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况决信

①是否按规定内容、规定时限公开

①按规定内容、规定时限公开预公性预决算信息；决算信息，得1分；22

②基础数据信息和会计信息资料是

②基础数据信息和会计信息资料预算否真实、完整、准确预决算信息是真实、完整、准确，得1分息指与部门预算、执行、决算、监督、每发现一类不合规问题，扣1分，开绩效等管理相关的信息扣完为止

①已制定或具有资产管理制度，管理是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完制度相关资金管理制度是否合法、合规、1整得

0.5分；1健全完整；相关资产管理制度是否得到有

②相关资产管理制度得到有效性效执行执行，得0・5分资产

①资产保存完整、配置合理、处资产是否保存完整、使用合规、配管理置规范，得0・5分；1置合理、处置规范、收入及时足额上1安全

②资产账务管理合规，帐实相符，资产缴性得

0.5分；管理定产实际在用固定资产总额与所有固定用资产总额的比率，用以反映和考核部率固定资产利用率=100%,得1分；1门（单位）固定资产使用效率程度1固每低于1%,扣

0.1分，扣完为止固定资产利用率=（实际在用固定资产资利总额/所有固定资产总额）xl00%o率产个性职责从实际完成率、完成及时率、质量化指1716履行达标率等方面设置出标4。