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文本内容:
年度水利工程维修、养护资金绩效评价报告2019n1
(一)下达水利发展资金预算和绩效目标情况2019年度,水利工程维修经费1204万元,水利工程养护经费795万元截止至2019年度,市级资金已全部到位绩效目标主要为2019年投资完成比例100%维修资金绩效目标通过对有安全隐患的设施或设备进行维修、改造,确保设施和设备安全运行;以补助经费作为引导,提高管理单位管理水平、以达到规范化管理标准养护资金绩效目标通过对水管单位、水库等水利工程设施进行养护,确保设施和设备安全运行;通过对堤坝白蚁进行防治,确保长江堤防及水库大坝安全运行;通过对市河及水利工程管理绿化进行长效管护,提升市河面貌,满足民众日益增长的环境需求
(二)实施项目情况维修资金主要包括工程岁修、达标创建、水利工程测量与安全鉴定、河湖和水利工程管理范围划定工程岁修对已建国管水利及附属设施运行、检查中发现工程或设施设备遭受局部损坏,通过简单的修理、较小的工作量或通过更换、改造局部设备和设施,恢复工程或设备功能和运行达标创建根据申报情况参照省级补助下达经费水利工程测量与安全鉴定按照规定,定期开展水利工程观测和安全鉴定工作河湖和水利工程管理范围划定根据省水利厅、省国土资源厅、省财政厅下达年度工作任务养护资金主要包括水利工程长效管理、堤坝白蚁防治水利工程长效管理对国家级、省级水管单位、小水库进行长效管护,确保工程运行安全堤坝白蚁防治对88座水库、
9.3公里长江堤防存在不同程度的白蚁危害进行防治,确保工程安全对市河和水利工程管理范围内绿化进行长效管护
二、绩效自评工作开展情况
(一)自评依据根据常州市财政局《关于做好2019年度市级预算绩效评价工作的通知》(常财绩
[2019]37号)文件及各项目实施方案批复从项目资金情况分析、项目管理情况分析、产出指标完成情况分析、效益指标完成情况分析、满意度指标情况分析五个方面展开自评
(二)自评方式绩效自评工作采取的方式市水利局组成工作组,对照文件依据明确绩效自评要求,明确责任,开展项目自评,确保工作顺利进行,对自评中发现的问题,及时整改
三、绩效自评分析
(一)项目资金情况分析L资金到位情况2019年水利工程维修经费1204万元,水利工程养护经费795万元市级资金已全部到位,到位率100%资金执行情况
2.截止今年十一月,完成全部投资
3.资金管理情况本次水利工程维修、养护资金严格按照水利专项资金管理相关规定执行,配合财务部门做好资金使用过程中的监管工作,对检查中发现的问题及时纠正,最大限度的保障资金的使用和管理,发挥资金的最大效益
(二)项目管理情况分析
1.组织实施2019年水利局和财政局出台《常州市水利工程维修养护项目和资金管理办法的通知》(常水规〔2019〕1号)规范维修与养护资金使用各相关单位按照相关规范、规定要求,加强项目实施管理、资金使用管理,保证项目建设质量,资金安全
2.绩效管理我处按照市财政局对水利工程维修、养护资金要求认真对照2019年度水利工程维修、养护资金绩效评价指标体系,对项目绩效目标完成情况进行了自查和自评,并规范填写了自评报告和表格,数据填报准确、完整,并在规定时间内上报自评材料
(三)产出指标完成情况分析
1.项目数量指标对照项目绩效目标,实施项目数量1个,实际完成1个
2.项目质量指标各项目指标包括立项类指标、投入类指标、管理类指标、综合效果指标立项类指标包括项目适应性和立项充分性;投入类指标包括资金落实和资金预算;管理类指标包括财务管理、项目管理;综合类指标包括社会效益
3.项目时效指标各相关单位积极推动各项工作,截至2019年底,已完成2019年度水利工程维修、养护资金绩效目标任务
4.项目成本指标项目实施的成本未超出批复预算
(四)效益指标完成情况分析
1.立项类指标发布《常州市2019年市级水利工程维修项目申报指南》,各相关单位上报年度维修项目,处室在立项充分性上满足必要性、规范性、可行性,在项目适应性上适应部门职责,适应部门规划,适应全市战略目标,维修项目确定后在网站进行公示
2.投入类指标维修、养护资金于2019年11月12日所有资金全部落实到位,已完成全部投资;资金预算科学、精确、编制程序规范
3.管理类指标完成了包括沙河水库在内的41座水库的安全鉴定工作,至此全市89座水库全部完成了本轮水库安全鉴定工作管理水平不断提高,6个小水库达到规范化小水库标准,涕阳市前宋水库、常州市武进区太湖堤闸工程管理处复核管理水平复核省一级水管单位标准维修、养护资金涉及的各单位财务制度健全、财务行为合法合规、会计信息质量优;项目管理制度健全、过程规范性健全、项目结果可控
4.综合效果指标维修、养护项目实施,确保了工程设施安全运行,2019年沿江魏村、澡港水利枢纽和小河闸累计排水
2.189亿方,市管闸站排涝流量
0.32亿方;主要河道入太湖水利
10.45亿方起到了防洪保安,保障了防汛抗旱正常运行
四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施对照绩效目标,均按要求完成没有未完成绩效目标或超出绩目标较多(30%及以上)的情况
五、综合评价结论绩效自评得分为99分任务总体执行情况、资金管理情况、项目实施成效情况较好,符合项目绩效目标要求
六、经验、问题和建议无
七、其他需说明的问题无。