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经营计划报告—2013-2015年度经营与管理规划《年度经营规划报告》大纲第一章.2012年市场预测和公司经营方针年市场预测企业定位、公司经营方针的阐述
1.
120121.2第二章.2012年公司经营目标和目标细分核心经营目标确立经营销售目标细分
2.
1.经营管理目标管控
2.
2.
2.
3.第三章.主要经营策略规划市场策略商品策略
3.1品牌策略
3.2招商策略
3.3新事业平台搭建电子商务平台
3.
43.5第四章.年度工作行动计划简述第五章.达成以上经营目标的各系统经营目标管理思路生管系统人力资源系统
5.1物流系统
5.2信息管理
5.3财务系统
5.4IT组织管理系统
5.
55.6第六章.公司资金流预算和监控规划物流与资金流的规划年度重点收支项目预算
6.1公司年度费用点控制
6.
26.3第七章.规划报告的相关文件或附件经营计划报告一,市场预测和经营方针年下半年,国内宏观经济不理想,居民消费增速开始减慢,消费力明显降低通过对服装行业的调查,年秋、冬季大部分品牌的商品积压现象严重我司整体商品动销仅为**%,约有**%2012商品直接积压在终端店铺结合其它品牌销售形势,反映出进入年的初始经济大环境的疲软态势2011我们通过市场调查发现,年童装的行业竞争形势愈加2严01峻
22012、后的童装消费群体未来三年将成为童装市场的消费主流——后妈妈体现出如下特征对价格不敏感,对时尚度、舒适度要求高
18080、知名童装加速扩张,国内大装品牌大部分切入童装市场,占据了百货商场、一二级城市街铺的主流渠道,并在年内广告的造势,对我司的品牌经营压力愈加增大我司现有店铺以社区店为主,2品牌知名度以及美誉度不足,已很难应对竞争品牌和未来市场的变化在这种态势下,公司认真审视自身的优、劣势和经营情况,重新确立品牌的市场定位———二线市场的二级商圈、省会城市的一二级百货及三线市场的一级商圈,未来将成为公司的主流渠道,改变以往社区店为主的渠道布局因此,公司年度的经营方针确定为2012提升品牌知名度和美誉度,强化终端视觉表现力;围绕核心店铺动销率的提升,提升单店盈利水平,促进资金的良性回笼,保证企业的平稳发展接下来,将以这一阶段性的指导思想,阐述年的各项营销规划、管理活动的经营思路2012二.2012年公司经营目标(-)核心经营目标年,公司核心经营目标为
2012、年度销售**
1、年度销售回款**、年度毛利润**2商品毛利率分配……
3、年度总费用控制**万元,利润率控制为*%,利润额为**万元费用预算管理费用**万元,营运费用**万元,商品折损**万元
4、直营市场利润额**万(*%利润率),电子商务利润额**万元(*%利润率),合计**万元此利润额做坏账提留准备5
(二)销售目标细分
1、2012销售总指标销售目标细分表(单位万元)第一第二第三第四库存项目年度目标季度季度季度季度销售年度占比直营中心营销中心合计
2、按区域市场细分期货销售指标销售目标细分表(单位万元)第一第二第三第四区域占项目费用率年度目标季度季度季度季度比费用预估直营中心营销中心合计上述销售目标的分解,按报告附件年度销售目标分解表》执行(直营中心营销中心)
(三)经营管理目标P
012、生管管控目标
1、研发管控目标
2、营运管控目标
3、采购管控目标
4、直营管控目标
5、人力行政管控目标:
6、财务管控目标
7、物流公司管控目标:
8、部管控目标:9IT
三、主要经营策略年度主要经营策略将从商品的风格创新、价格立体化、消费群体拉宽、渠道升级、品牌力提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订2012(-)市场策略调配公司内部所有资源,以市场需求为导向,支持前端销售部门的业绩达成L、通过顾问团队提供的盈利模式,全部区经、督导、直营经理、直营督导在广东直营店铺的实操训练,提炼出当季的盈利模板,通过以上人员在目标市场标杆店铺的复制,进行推广,有效拉升各2核心店铺的视觉形象表现力和销售业绩、通过每季单店盈利模式的固化实施,将直营打造成公司核心销售人员的培训基地
3、渠道拓展的主攻方向是公司直营和重点市场,以发展优质加盟客户和优质区域代理客户为核心方向,做好公司的基本盘面建设
4、年,公司强势进驻已有一定盘面的省份及直营省份的一二线商场,作为品牌形象提升的另一核心策略.52012
(二)商品策略.商品的风格调整拉宽消费群,贴合后主消费业态,错开与**、**品牌的直接对抗竞争180围绕企业商品力的提升,将对企业现有体系进行改造
2.
(三)品牌策略
1、提升品牌终端视觉表现力)新开店铺质量管控年起,以小城市开大店、大城市开多店的策略,执行新开店审批流程,并加强开店店铺的施工质量,强化店铺视觉表现并严把开店的质量关12012)调整品牌商圈目前我司店铺所在商圈为社区型商圈,养店费用与时间成本太高,严重影响单店的盈利,制约了品牌的发展年开始,公司将大力推进二线商圈店的拓展加盟,以280%迎合品牌的重新定位2012)提炼店铺陈列标准并复制推广,提升商品表现力
32、展开广告投放与广告投放的配套工作,进行品牌塑造,聚焦推广)公司进行全国性电视媒体广告投放,进一步扩大品牌知名度与影响力1)年,计划在全国区域进行次大型促销活动进行平面拉动,并全面更新全国专业市场的喷画,传递广告及招商信息2201210
(四)招商策略采用广告招商、以商招商、网络招商、展会招商等手段,重点针对直营加盟客户及区域代理展开招商活动,拉升直营市场的基本盘,进一步加强公司未来的抗风险能力
(五)新的事业平台搭建电子商务部针对未来的消费习惯的改变,为公司平稳发展,年,公司对电子商务事业部从战略角度调整内部管理资源,支持新事业部的发展2012电子商务部以期货和库存货品为主经营业务,主体消化库存货品及库存面料,盘活资金,为青蛙皇子第二条核心渠道的发展搭建平台
四、年度工作行动计划汇总简述项/月份123456789101112******略五.达成标的各系统目标管理思路-生产系统、根据公司制订的经营目标,产能评估如下1夏季**秋季**冬季**・、为令产品更具市场竞争力,年拟针对原有外协单位,及原辅材料供应商进行议价谈判,争取成本尽可能降低,并通过管理表单和季度目标考核加以实施管控
22012、年,公司对采购系统回厂时间的管控,应列为重点
3、强20调12生管系统与营运系统搭建沟通平台,尽可能降低在仓库存二4人力资源系统、梳理明确各部门岗位职能职责及工作流程
1、重点围绕研发人才及销售人才的引进,同步建立此类人才的梯队培养机制
2、建立并推行考核管理体系3按照”有计划、K分P步I骤、可量化”的原则,由人力资源牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系按照分级管理、分层考核的原则,从年月日起,由总经办对公司各部门经理及营销、直营中心全体人员推行考核机制,以确保主要经营目标管理的执行落实
2012410、进行直营与电子商务两个系统独立核K算PI的机制改革,保障核算有效实施
4、年起,在公司内部推行企业“分享文化,围绕其组织开展各项活动,固化成型公司文化
52012、年开始,结合国家劳动法与市场用人趋势,调整公司用人机制,完善各项管理制度,以期与国家及行业接轨62012=物流系统、退、发货流程的理顺制订,场地的规划、设施及人员的配置,可以有效保障年度营12012销区域、直营单店和电子商务的业务配合,,、年物流部除每季度实施盘点外在日常工作中加入账实抽检核查环节,同时定期进行员工系统操作培训,以提高成品仓数据准确及时性22012
(四)IT信息管理通过知识的输出,从技能上为公司、代理商及加盟商提供系统业务支撑L、由总IT经办牵头,部将从年开始,着重关注系统在各相关岗位的应用,强化工作流程及数据链,跟进并落实相关岗位录入数据的准确性、及时性年内,也将根据公司的现状和2IT2012实际需求,新开发一些功能模块,协助公司管理,提高公司管理水平
(五)财务系统年,财务中心将从原来的事后监督,变革为过程监督,并通过财务分析报表,对公司的经营管理提出建议2012完成新业务链(配发货业务)的各部门正常链接、完成季度直营中心与电子商务部门的独立核算工作L、健全财务监测体系2(六3)组织管理系统由总经办负责,年月前,对各项经营目标进行层层分解,并与各级管理人员签订《目标管理责任书》,逐级明确目标、责任、奖惩等各级管理人员的《目标管理责任书》统一汇集L20124于人力资源中心,实施归口管理、由总经办牵头,组织每月经营目标达成情况例会,总结成果,检讨差距,研拟对策,跟进结果
2、公司管理层将不定期进行市场走访调研,把握状态以及时修正方向、调整策略3
六、公司年度费用预算规划L物流与资金流的规划预算项目金额1234567891011121略
2、年度重点费用项目预算预算项目金额123456789101112略
3、公司年度费用点控制年度总费用控制**万元,费用点**%,利润率控制为*%,各费用项目如下:)管理费用**万元)营业费用**万元1)货品折损费用**万元23(**万管理费+**万营运费+**万货品折损费)+**万元=费用点**%
七、规划报告的相关文件或附件/《年度公司组织架构()》/《年度工作行动计划(各部门)》2012/《目标经营责任书(直营中心盾销中心)》2012・/《年度绩效考核办法(直营中心/营销中心)》2012-2012。