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文本内容:
新能游存限XX20技木嫁督监常颁警管理制度1目的为加强XX新能源有限公司技术监督工作,防止发生各类恶性事故,实现超前控制、闭环管理,防止发生各类事故,保障发电设备安全、可靠、经济、环保运行目标的实现,特制定本制度2适用范围
2.1本制度适用于公司所属各分子公司、技术服务单位生产技术部负责技术监督异常预警工作的管理和考核
2.2本规定所称“异常”,是指未按照国家、行业标准和集团公司、公司、新能源公司技术监督管理规定开展技术监督管理、试验、检验等工作,以及技术监督指标不满足国家和行业标准或偏离设计范围或在集团公司对标中排名落后
2.3本规定所称“告警”,是指针对发电公司未按照技术监督规定开展工作或技术监督指标存在异常情况,技术监督服务单位或公司对其发出技术监督异常情况告警通知3职责
3.1公司技术监督领导小组对各专业技术监督预警工作的协调和管理
3.2公司生产技术部(以下简称生技部)是技术监督异常预警验工作,或巡检和检验项目不全
4.
2.2更换合金钢部件未进行材料牌号和成分确认或错用金属材料或焊接材料
4.
2.3塔架及法兰材料或主要受力螺栓无材质说明书、出厂合格证、材质性能检验报告,或证明书、合格证、检验报告有问题金属检验人员和焊工不持证上岗
4.
2.5重要受监金属部件,如风机塔筒、地板焊缝开裂,主要受力螺栓开裂或断裂,轮毂开裂等未进行失效分析
4.
2.6重要受监部件,如风机塔筒、风机齿轮相等进行重要改造未制定工艺方案或审批即实施
4.
2.7主要受监金属部件,如风机塔筒、叶片、机舱底板、齿轮箱、轮毂、主要受力螺栓存在有影响安全运行的缺陷,未按规定及时消除
4.
2.8一般预警项目,未整改或未按期完成整改5化学监督
5.1一般预警
5.
1.1油、气、液检测指标出现异常值(接近或大于现场运行设备规定值),未采取措施
5.
1.2油、气、液检测指标达到更换规定值,超过1个月未进行处理或更换
5.
1.3六氟化硫的湿度超标,未采取处理措施
5.
1.4未按照换血技术监督标准要求,进行油、气、液的定期监督和检测
5.
1.5运行机组的齿轮油、液压油、绝缘油洁净度、酸值、水分有一项不合格时间超过1个月,未采取处理措施
5.
1.6变压器油洁净度不合格时间大于3个月,仍未采取处理措施
5.
1.7变压器油溶解气体、绝对产气速率(特征气体)超过注意值,未采取处理措施
5.
1.8齿轮油、液压油、绝缘油酸值、水分不合格时间超过3个月,未采取姬9哉
5.2严重预警
5.
1.1油、气、液质量检测指标达到规定更换值3个月,未更换
5.
2.2一般预警项目,未整改或未按期整改6监控自动化监督
5.1一般预警
6.
1.1设备巡检不到位,巡检无记录或记录不详细
6.12对设备未按运行规程的要求进行监视、巡视及记录,造成对设备运行安全失控
6.
1.3未按规定周期对风机自动控制回路进行检测,或检验后未出具风机自动控制回路检测报告
6.
1.4技术监督网络不按要求开展定期活动,技术监督无年度计划、月报不及时
6.
1.5风机自动控制回路元件故障处理时使用无合格证的自动控制元器件
6.
1.6对待缺陷运行的设备,未实施有效的运行监控
6.
1.7保护系统未定期按GB/T19070等国家、行业、集团相关标准及规范要求进行安全保护试验重要保护系统存在误动、拒动隐患
6.2严重预警
6.
2.1同类型监控自动化系统或设备故障短时间内连续引发紧急关机
6.
2.2变桨电池检测不合格未及时更换
7.
2.3一般预警项目,未整改或未按期完成整改7电能质量监督
7.1一般预警
7.
1.1风机低电压穿越能力不能满足相关标准、规定要求
7.
1.2风电场接入电网对公共连接点电能质量的影响不满足标准、规定的要求
8.2严重预警
8.11一般预警项目,未整改或未按期完成整改8风电机组监督
8.1一般预警
8.
1.1风机设备或系统有异常(故障、事故)但没有分析记录
8.
1.2风机设备或系统消缺不及时造成风电机组不能正常发电和弃风
8.
1.3技术监督网络不按要求开展定期活动技术监督无年度计划、无年度总结,月报不及时,预报或总结中的数据不真实;风机设备系统事故时未按规定上报信息速报
8.
1.5风机振动超标或超速而未能安全停机
8.
1.6风机安装基础覆土、护坡、防潮等设施损坏,目测风电机组基础外观有裂纹;风机基础沉降观测未开展
8.
1.7风电机组启停时没有进行安全链试验或试验记录
8.
1.8风电火灾隐患未能及时消除
8.
1.9叶片存在明显裂纹、鼓包、凹坑、涂层脱落、结冰等现象而未能及时消除,风机带病工作
8.2严重预警
8.
2.1风电机组叶片断裂、齿轮箱和发电机损坏后,未按照要求立即安排检修处理或更换处理,或者出理措施不得当,造成设备损坏事故频发
8.
2.2一般预警项目,未整改或未按期完成整改技术监督异常情况预警通知单通知单编号预警类别年月曰风电场名称设备(系统)名称异常情况可能造成或已造成的后果整改建议整改时间提出单位签发人填写人审核人通知单编号预警类别-顺序号-年度;一般预警为L严重预警类别为2o技术监督异常情况回执单通知单编号预警类别年月日风电场名称设备(系统)名称异常情况技术监督服务单位整改建议整改计划整改结果验收结论和意见填写人签发人通知单编号预警类别-顺序号-年度;一般预警为1,严重预警类别为2;验收结论可分为合格和不合格两种制度执行情况检查评价表制度XX新能源有限公司技术监督异常预警管理制度编码版次02序号评价内容评价1各部门职责是否完整明确是否原因2各部门职责是否合理,符合实际工作需求是否原因3是否满足国家法律法规规定是否原因4是否满足公司的管控模式和战略发展要求是否原因存在的问题改进建议存在的问题及修订建议建议部门审核意见分管领导意见检查人部门审核人分管领导:检查时间年月日工作归口管理部门,对已投产机组设备的技术监督工作进行预警管理,主要职责
3.
2.1负责对公司技术预警制度执行情况进行汇总、上报和考核
3.
2.2监督、检查各分子公司、技术服务单位对异常预警规定的执行情况
3.
2.3负责一般预警单的提出,由生技部主任签发,并转发各分子公司、技术服务单位
3.
2.4负责审查各分子公司技术服务合同中明确异常情况预警的相关要求,并督促技术监督服务单位认真履行职责对于各分子公司公司《技术监督异常情况预警通知单》及闭环情况进行监督
3.
2.6对各分子公司未及时对《技术监督异常情况预警通知单》制定预控措施并整改,按制度要求进行考核,造成一定后果的,按制度要求进行经济考核
3.3各分子公司负责管理和落实本单位技术监督异常预警工作,主要履行以下职责制定本分子公司技术监督异常预警预控、整改实施措施
3.
3.2掌握本单位监督设备的运行、试验、检验情况,对技术监督数据的真实性、可靠性负责每月及时向公司上报技术监督数据
1.
13.4在收到《技术监督异常情况告警通知单》后,立即组织实施闭环整改,工作必须落实到人,并明确整改完成时间,并将整改计划上报公司生技部,整改结果以《技术监督异常情况告警回执单》(详见附录3)的方式,报送公司及技术监督服务单位
3.4负责严重预警通知单的提出,由技术监督小组组长签发,并转发各分子公司,技术服务单位
3.5检修受托单位应当履行下列职责对于《技术监督异常情况告警通知单》中所提出的问题,检修单位要在各分子公司的指导下,积极完成相关设备的消缺工作,保证消缺工作的质量4管理内容与要求
4.1技术监督异常预警分为两级一般预警和严重预警
4.2当发生下列情况时,发出“技术监督异常预警通知单”
4.
32.1技术监控范围内的设备处于严重异常状态,但仍在运行;
4.
2.2技术监控范围内的设备不安全运行已延续一段时间,经技术监督知道后,仍没有改进,而且有关单位不积极解决;
4.
2.3设备的运行数据、技术数据、试验数据有弄虚作假的情况;
4.
2.4各风电场有关负责人带头违反技术监督工作制度要求;
4.
2.5在设备大修、小修、年度检修预试和临修以及技改中安排的技术监控项目中有漏项,并且隐瞒不报;
4.
2.6各专业技术监督体系不能正常运转;
4.3接到技术监督预警通知单后,各分子公司应认真研究有关问题,制定整改计划,并在规定时间内处理解决
4.4公司生技部接到严重预警通知单后及时转发给各分子公司及负责人
4.15一般预警的整改计划报预警通知单签发人与公司生技部,整改完成后,生技部组织相关人员验收,验收合格后由各分子公司填写技术监督预警回执单,回执公司生技部和技术监督服务单位
4.6严重预警整改计划直接上报公司生产技术部,整改过程要及时向公司生技部汇报整改完成后,公司生技部向公司上报整改总结,提出验收申请,由公司和技术监督服务单位组织有关人员验收确认,公司生技部备案
4.7一般预警要求在1个月内完成整改和进行预警回执,严重预警要求在15天内完成整改和进行预警回执5检查与考核
5.1公司生技部对分子公司技术监督预警不理或技术监督预警整改不及时情况进行考核
5.
1.1已发生技术监督异常一般预警情况而没有发出一般预警通知单,一次项扣责任人50元
5.
1.2没有按照一般预警通知单要求及时整改或没有上报真该计划的,一次扣责任单位100元
5.
1.3没有按照严重预警通知单要求及时整改或没有上报整改计划的情况,一次扣责任单位500元
5.
1.4没有按照严重预警通知单要求及时整改或没有上报整改计划的情况,造成一定后果的,一次扣责任单位2000元6附则
6.1本制度参考以下文件制定
6.
1.1公司《技术监督管理规定》;
6.
1.2公司《技术监督异常情况告警规定》
6.2本制度由生产技术部负责解释
6.3本制度自发布之日起执行7附录附录1公司各专业技术监督异常预警项目附录2技术监督异常情况预警通知单附录3技术监督异常情况回执单附录4制度执行情况检查评价表公司各专业技术监督异常预警项目1绝缘监督
1.1一般预警
1.
1.1受监督设备的试验周期未按照预防性试验规程的要求执行(特殊情况需经主管生产副总经理批准)
1.
1.2预防性试验出现下列之一
1.
1.
3.1试验用的仪器仪表未经检验,导致试验数据失准,以致造成对设备状态判断错误;
1.
1.
2.2试验项目出现漏项或不合格而未制定设备运行监控措施;
1.
1.
2.3未经主管生产副总经理批准降低试验标准;
1.
1.
2.4预防性试验报告未经审核
1.
1.3对设备未按运行规程的要求进行监视、巡视及记录,造成对设备安全运行失控对待缺陷运行的设备未实施有效的运行监控
1.
1.5受监督设备出现的严重缺陷而未按计划要求按期消缺主变压器遭受进去发生短路后,未经任何试验而投运
1.
1.7对检修及技术改造为实施有效的质量监督,造成技术措施未落实或检修质量未达到预期目标
1.
1.8设备的技术数据、运行数据、试验数据、上报资料失实
1.
1.9对绝缘技术监督动态检查和《技术监督月报》提出的存在问题,为及时制定整改计划或未按计划要求按时完成整改
1.
1.10绝缘技术监督资料档案管理不善,造成资料档案较严重的遗漏或遗失
1.
1.11生产运行中绝缘监督不到位造成受监督设备绝缘损坏事故
1.
1.12发生受监督设备重大损坏事件、危机缺陷未及时报送速报
1.
1.13监督不到位,受监督设备重复发生绝缘损坏事故
1.2严重预警
1.
2.8一般预警项目,未整改或未按期完成整改
1.
2.2发电机、主变、断路器等重要设备出现危机缺陷未处理,仍继续在运行2电测监督
1.1一般预警
1.
1.1贸易结算用电能计量装置未按周期进行现场检验
1.
1.2贸易结算用电能计量装置的准确度等级及配置不满足相关的技术要求或现场检验结果超过规定的误差现值
2.2严重预警
2.
1.1一般预警项目,未整改或超过一个月未按期完成整改的3继电保护监督
3.1一般预警
3.
1.1在检查、审核过程中发现继电保护及安全自动装置以及所属二次回路存在严重的安全隐患
3.
1.2由于专业人员的责任导致1次继电保护及安全自动装置不正确动作,且造成了较大的影响
3.
1.3新投产继电保护及安全自动装置发生不正确动作或多次出现异常
3.
1.4同一风电场连续2次出现继电保护不正确动作或多次出现异常
3.
1.5未定期校核继电保护及安全自动装置定值、保护定值存在错误或定值单严重缺损的
3.
1.6不及时执行继电保护“反措”要求
3.
1.7继电保护技术监督报表失实
3.
1.8现场保护装置未按上级要求执行最新定值或定制存在严重缺陷
3.
1.9继电保护及安全自动装置相关图纸严重缺失或与现场实际严重不符,不能正确用于现场实际
3.2严重预警
3.
2.1由于专业人员的责任导致2次继电保护及安全自动装置不正确动作,且造成了较大的影响
3.
2.2保护不正确动作后,未及时准确查明继电保护装置不正确动作的原因,造成同类型保护不正确动作两次
3.
2.3同一风电场继电保护及安全自动装置投产一年内发生2次不正确动作
3.
2.4同一风电场连续出现3次引起较大面积失电的继电保护不正确动作事故
3.
2.5由于继电保护及安全自动装置不正确动作造成验证的主设备或线路事故
3.
2.6同一风电场连续出现多次引起大面积失电的继电保护不正确动作事故
3.
2.7一般预警项目,未整改或未按期完成整改4金属监督
4.1一般预警
4.
1.1未建立金属技术监督网络或未制定金属技术监督实施细则
4.
1.2未建立金属技术监督档案金属监督月报、总结内容失实
4.2严重预警
4.
2.1对主要受监部件,如风机塔筒焊缝,叶片、机舱底板、齿轮箱、轮毂、主要受力螺栓等,未按照国家、行业技术标准规范,以及新能源公司企业制度、规程的规定,开展日常巡检、定期检。