文本内容:
公司市场部出差费用管理规定
一、制度意义为了规范医院费用报销管控及加强医院成本管理,特制定以下规定
二、适用部门市场部
三、具体规定(-)出差费用说明出差费用报销包括往来交通费、市内交通费、餐费和住宿费
(二)报销管理规定、报销人报销费用时须填写费用报销单;写完报销单后(附带出差申请)依次1经过部门主管、财务部审核、院长签字,之后交由财务报销,,,、费用报销单上除正常填写外需写上出差时间和地点写明几天几夜市内2交通费和餐费按天数算,住宿费按夜数算、往来交通费报销金额上限为日照至目的地高铁二等舱车票价格;报销市内交3通费时,报销人每天以前和以后的费用可以报销出租车票,其余时间只6:0021:00能报销公交车票;餐费标准上限为每人每天元;住宿费标准上限为每人每天20100元、交通费必须是正规火车票、车票、船票或者加油发票票据必须与报销单上4的日期地点一致、餐费、住宿费报销单据必须为发票(定额发票或者机打发票)或收据,5发票和收据必须加盖收款方印章无章收据或者支付页面不能作为报销依据、在日照五区之内出差不报销住宿费
6、出差餐费不做费用报销处理,会以补助形式跟随当月工资一起发放.
7、虚假信息假一罚十,并给与辞退处理8本制度适用于市场部全体人员并从发文之日起执行,请全体人员共同遵守,如有不懂处可向财务部咨询。