风险管控措施落实情况检查表

风险管控措施落实情况检查表风险管控措施落实情况检查表检查日期检查人员_____________被检查单位______________________________________________________序号检查内容是否符合要求存在问题整改措施整改完成时间备注1是否建立了风险管理制度和相应的管理流程是否2是否对可能出现的风险进行了评估和分类是否O3是否制定了相应的风险管控措施是否4是否对风险管控措施进行了落实和监督是否5是否对风险管控措施进行了定期评估和调整是否6是否对风险管控措施的效果进行了评估是否7是否建立了应急预案和相应的应急演练是否8是否对应急预案进行了定期评估和调整是否9是否对应急演练进行了定期组织和实施是否10是否对应急演练的效果进行了评估是否11是否对员工进行了风险管理培训是否12是否对员工进行了应急演练培训是否13是否建立了风险管理档案是否14是否对风险管理档案进行了定期更新和归档是否。