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花卉苗木产销控制程序1目的对花卉苗木产销过程进行有效控制,以满足其符合质量、环境、职业健康安全的有关要求2适用范围适用于对本公司花卉苗木生产、出圃及销售等全过程实施的控制3职责
3.1总经理负责花卉苗木年度产销计划和月度生产计划的审批
3.2分管领导负责花卉苗木年度产销计划和月度生产作业计划的审核及重点品种培育方案的审批
3.3苗木产销部门⑴负责花卉苗木年度产销计划、重点品种培育方案、月度生产作业计划以及花卉苗木销售基价的编制与实施;⑵对花卉苗木生产全过程的质量、进度、成本、环境和安全进行控制⑶负责花卉苗木生产所需物资的采购及花卉苗木销售顾客的满意度调查
3.4运行管理部⑴负责组织花卉苗木年度产销计划、重点品种培育方案的评审和月度生产作业计划的初审⑵负责组织花卉苗木产销的质量、环境和职业健康安全的监测,对花卉苗木年度产销计划实施的综合检查
3.5综合管理部负责对花卉苗木生产作业人员培训实施情况进行监督检查4程序
4.1花卉苗木品种培育的分类⑴重点培育品种能形成批量(乔灌木上千株、色块及地被等植物上万株),以外销为主,纳入公司年度重点品种培育计划;⑵一般培育品种外购用于工程项目的剩余苗木,或以自用为主,未形成批量且未纳入公司年度重点品种培育计划
4.2年度产销计划、重点品种培育方案和苗木销售基价的编制与评审⑴苗木产销部门按《目标、指标与方案控制程序》的要求,依据年度经营目标,结合对苗木需求的市场调研和上年度花卉苗木产销及花卉苗木出圃清单情况,编制花卉苗木年度产销计划,提交运行管理部组织公司领导、监测组长、产销部门、采购部门等相关人员进行评审,并记录在《年度计划或实施(培育)方案评审表》中,提交分管领导审核,总经理批准,按《文件控制程序》的要求进行控制;⑵苗木生产部门依据审批的花卉苗木年度生产计划确定培育的重点品种,制定《品种培育方案》,提交运行管理部组织生产部门、采购与销售部门和专业评审组等相关人员评审,并记录在《年度计划或实施(培育)方案评审表》中,提交分管领导审批⑶每季度初,苗木产销部门在对苗木培植成本和市场行情变化进行分析的基础上,拟定苗木销售价格调整意见,组织公司领导、运行管理部、采购部门和财务管理部等相关人员进行评审,提交分管领导审核,总经理批准,按《文件控制程序》的要求予以颁布实施
4.3生产准备⑴生产项目经理根据审批的花卉苗木年度生产计划和重点品种培育方案,编制《基地()月生产作业及资源配置计划》,提交运行管理部初审,报分管领导审核,总经理批准,以此作为生产项目实施与检查考核的主要依据⑵生产项目经理编制《物资采购(加工)申请单》,提交物资采购部门,按《采购控制程序》的规定实施采购⑶生产项目经理根据确定的生产分包队伍,按《采购控制程序》的要求,签订生产《项目分包协议》和《环保、安全、廉洁经营协议书》,并按《相关方环境、职业健康安全影响控制程序》的要求,对影响环境、职业健康安全的行为,施加必要的影响,予以适当的控制,并按月与生产分包方组织签订《项目分包合同》,办理劳务结算支付手续⑷生产项目经理对参与生产分包方及作业人员,按《人力资源管理控制程序》的要求,进行项目实施前的质量、环境和职业健康安全知识及操作技能的专项培训并记录在《花卉苗木生产基地综合自查表》中
4.4生产实施⑴按《环境影响和安全风险控制程序》的要求,对作业过程中的环境因素、危险源进行再识别,并分别在《环境因素识别与评价表》和《危险源辩识与风险评价表》中予以记录,并按其要求实施控制⑵生产项目经理根据月度生产作业计划,依照相关的程序文件、作业指导书和操作规程,组织生产人员进行生产园林机械设备的操作和农药喷洒作业,应严格按《园林设备、工具操作规程》和《农药安全管理及操作作业指导书》的要求执行设备的保养与维修,填写《设施、设备检修申请单》,并按《设施、设备管理与维护控制程序》的要求予以实施⑶按《安全文明生产管理制度》的规定,做好生产作业过程中的日常安全环保检查工作,对大规格苗木的起挖和搬运、农药喷洒作业,要采取相应的防护隔离措施,设置警示标识,落实专人实施安全提示和监控,作业人员要佩戴安全帽或防护服,严格按照操作规范执行对发生的事件和紧急情况,按《应急准备与响应、事件控制程序》的要求做出响应,进行处置和调查,分析其原因,制定纠正或预防措施,编制《事故处理报告》并提交评审通过后,组织改进措施的实施⑷对公司监督检查和顾客提出的整改意见,按《与顾客有关过程控制程序》的要求及时组织整改,实施纠正,对整改效果进行验证、及时予以反馈并记录在《顾客及相关方意见处理单》中⑸生产技术员对生产作业过程中的苗木杆插、种植、修剪、施肥、病虫害防治、起挖等关键环节、重要节点的实施情况,质量、环境和职业健康安全保证措施的实施情况,以及发生的异常事件的处置情况,应分别详细的记录在《作业日志》和《花卉苗木生产基地综合自查表》中,对重点品种的花卉苗木培育情况,分类记录在《年度基地品种培育记录》表中
4.5花卉苗木销售与调拨
4.
5.1花卉苗木销售销售员按《与顾客有关过程控制程序》的要求,适时了解市场动态,识别潜在顾客的不同需求,积极主动与顾客沟通,及时提供公司产品和服务信息,组织业务洽谈、花卉苗木销售竞标和合同(订单)的评审,并签订花卉苗木销售合同(订单),填写《绿岛苗圃苗木出圃单》,下达到苗木生产基地实施评审记录,记入《标书(订单)、承包销售合同评审表》中
4.
5.2花卉苗木调配采购员依据审批确定的花卉苗木采购计划,填写《绿岛苗圃苗木出圃单》,下达苗木生产基地予以实施
4.6花卉苗圃出圃生产项目经理依据销售员或采购员下达的《绿岛苗圃苗木出圃单》,按《花卉苗木出圃作业指导书》的要求,组织花卉苗木出圃,对其采取相应的防护措施,办理出圃移交(验收)手续
4.7监视测量与改进
4.
7.1监视和测量⑴生产材料验收、过程确认与监督检查、环境和职业健康安全绩效监测,以及花卉苗木出圃交付的验收确认,按《监视和测量控制程序》的下列要求实施:a)生产材料验收;由采购员组织质检员、生产项目经理和部门经理,依据公司验收标准和《采购计划审批(评审)表》或《例外采购审批表》的要求,进行现场验证,并记录在《物资(设施)验收单》中;b)项目实施过程(含专业分包)、环境和职业健康安全的绩效自查每月由生产部门经理组织项目经理和项目质检员及安全员实施,并记录在《花卉苗木生产基地综合自查表》中;c)花卉苗木出圃交付前的监测每年第四季度,由生产项目经理在自检的基础上,填写《基地花卉苗木拟出圃清单》,提请运行管理部组织公司领导、生产部门经理等相关人员,依据《绿岛园林苗木验收标准》验证确认,并在《项目管理综合检查表》中做好记录苗木交付前,再由生产质检员,按《绿岛苗圃苗木出圃单》的约定和《武汉市主要草花品种质量标准》或《绿岛园林苗木验收标准》的规定予以验证d)分包项目验收、花卉苗木拟出圃清单和过程的确认与监督检查及环境、职业健康安全绩效的监测由运行管理部组织公司领导、部门经理、公司安全员实施监测,并记录在《项目管理综合检查表》中⑵发现不合格品和不符合项,按《不合格品与持续改进控制程序》的要求进行处理,并在《不合格品(不符合项)处置(整改)单》中予以记录;对供方委托公司寄存的材料,应在《顾客(或相关方)财产清单》中予以记录
4.
7.2改进⑴对在一年内购买公司花卉苗木产品,价值量累计达十万元的顾客,由销售员按《顾客及相关方满意度评价控制程序》的要求,采用问卷调查、走访和客户恳谈会等方式,征询顾客对花卉苗木产品的质量、环境和职业健康安全要求的符合性、销售服务,以及产品的改进等方面的意见及评价,定期对顾客进行满意度调查,并记录在《顾客满意度调查表》中;及时处理顾客反馈的意见⑵每年一月和七月,生产项目经理和销售员分别对花卉苗木的生产与销售情况,按《数据分析控制程序》的要求,做好苗木生产和销售数据的收集与分析,判断质量、环境和职业健康安全控制状况和管理目标实现的程度,识别需要改进的领域和机会,在分析的过程中使用有效的方法,分析结果应包括a)顾客对花卉苗木产品质量和质量管理水平的满意程度;b)生产与销售服务的质量达到要求的程度;c)产品质量水平、质量管理水平发展趋势以及改进机会;d)与供方、分包方合作的评价并记录在《数据分析结果报告》中;按《不合格品与持续改进控制程序》的要求制定改进措施
4.8记录的保存
(1)下列表单由苗木产销部门记录和保存a)《设施、设备检修申请单》b)《顾客及相关方意见处理单》c)《作业日志》d)《年度基地品种培育记录》e)《顾客(或相关方)财产清单》f)《花卉苗木生产基地综合自查表》g)《顾客满意度调杳表》
(2)下列表单由苗木产销部门负责记录和保存,交采购部门备查a)《物资采购(加工)申请单》b)《物资(设施)验收单》
(3)下列表单由苗木产销部门负责记录和保存,交运行管理部备查a)《重点品种培育方案》b)《基地花卉苗木拟出圃清单》c)《基地月生产作业及资源配置计划》d)《环境因素识别与评价表》e)《危险源辩识与风险评价表》f)《项目分包协议》g)《环保、安全、廉洁经营协议书》h)《项目分包合同》i)《事故处理报告》
(4)《年度计划或实施(培育)方案评审表》下列表单由运行管理部记录和保存
(5)《标书(订单)、承包(销售)合同评审表》由运行管理部记录和保存,交综合管理部备查
(6)《绿岛苗圃苗木出圃单》由苗木销售部门和采购部门记录和保存,传递到苗木生产部门和财务管理部备查
(7)下列表单由运行管理部记录和保存,传递苗木产销部门予以记录和保存:a)《重要环境因素清单》b)《重大危险源清单》c)《项目管理综合检查表》d)《不合格品(不符合项)处置(整改)单》
(8)《数据分析结果报告》由苗木产销部门记录与保存,并传递到综合管理部备查并按《记录控制程序》的规定进行控制5相关/支持性文件
5.1程序文件
(1)《目标、指标与方案控制程序》
(2)《文件控制程序》
(3)《采购控制程序》4《相关方环境、职业健康安全影响控制程序》5《人力资源管理控制程序》6《环境影响和安全风险控制程序》7《设施、设备管理与维护控制程序》8《应急准备与响应、事件控制程序》9《与顾客有关过程控制程序》10《监视和测量控制程序》11《顾客及相关方满意度评价控制程序》12《数据分析控制程序》13《不合格品与持续改进控制程序》14《记录控制程序》
5.2作业文件与管理制度1《安全文明生产管理制度》2《员工劳动安全与防护规定》3《新品种引进、培育作业指导书》4《花卉生产作业指导书》5《苗木生产作业指导书》6《施肥作业指导书》7《病虫害防治作业指导书》8《农药安全管理及操作作业指导书》9《固体废弃物处理作业指导书》10《园林设备、工具操作规程》11《温室操作规程》12《花卉苗木出圃作业指导书》6记录表单
6.1原始表单1《年度基地品种培育记录》
7.2引用表单1《年度计划或实施培育方案评审表》2《品种培育方案》3《基地月生产作业及资源配置计划》4《花卉苗木生产基地综合自查表》5《环境因素识别与评价表》6《危险源辩识与风险评价表》7《重要环境因素清单》8《重大危险源清单》9《物资采购加工申请单》10《项目分包协议》11《环保、安全、廉洁经营协议书》12《项目分包合同》13《设施、设备检修申请单》14《事故处理报告》15《作业日志》16《顾客及相关方意见处理单》17《标书订单、承包销售合同评审表》18《绿岛苗圃苗木出圃单》19《基地花卉苗木拟出圃清单》20《物资设施验收单》21《顾客或相关方财产清单》22《项目管理综合检查表》23《不合格品不符合项处置整改单》24《顾客满意度调查表》25《数据分析结果报告》。