不合格品与持续改进控制程序

不合格品与持续改进控制程序1目的规范不符合项、不合格品的控制及持续改进活动的管理，防止不符合项、不合格品的非预期使用或交付，确保产品及实现过程符合质量、环境和职业健康安全的规定要求，提高一体化管理体系的有效性2适用范围适用于产品及产品实现过程的不符合项、不合格品及质量、环境、职业健康安全管理体系运行各个方面的持续改进活动的控制3职责

3.1总经理负责组织公司年度目标、资源配置的持续改进的策划

3.2管理者代表负责组织一体化管理体系活动的持续改进的策划

3.3分管领导负责产品及产品实现过程的持续改进的策划

3.4业务实施部门负责本部门不符合项和不合格品的处置，制定并实施改进措施

3.5运行管理部组织对产品及产品实现过程中的不符合项和不合格品的处置，持续改进计划组织制定与有效性的评审，及产品与产品实现过程中的不符合项和不合格品的处置与改进计划实施效果的验证

3.6综合管理部组织一体化管理体系运行中不符合项的处置，持续改进计划组织制定与有效性的评审及实施效果的验证4程序

4.1不符合项的分类

4.

1.1产品及产品实现过程中的不符合⑴专业评审或评价发现的不符合⑵施工、养护和苗木生产实施工序或节点监视测量发现的不符合⑶设施、设备维修的验收发现的不符合⑷供方及分包方提供的服务出现的不符合⑸质量、环境、职业健康安全的事故、事件发生的不符合⑹顾客及相关方对产品的质量、环境与职业健康安全的投诉与抱怨⑺产品被拒付

4.

1.2一体化管理体系运行中的不符合⑴质量、环境、职业健康安全运行控制中，出现不符合法律、法规及其他要求时；⑵数据分析结果中发现的不符合⑶内部审核发现的不符合⑷管理评审发现的不符合⑸一体化管理体系外部审核发现的不符合⑹政府或行业主管部门、社会监管机构提出的“不符合项”

4.2不合格品的分类⑴设计成果验证不合格⑵工程竣工内部验收不合格⑶养护移交内部验收不合格⑷出圃的花卉苗木质检不合格⑸花卉摆放内部验收不合格⑹采购的物资验收不合格

4.3改进的策划

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3.1策划的依据⑴顾客的要求⑵法律法规、行业标准及规范的要求⑶公司质量、环境、职业健康安全管理方针、目标⑷内审和管理评审结果及外部监督审核⑸数据分析结果和其他信息反馈⑹纠正和预防措施的实施的效果

6.

3.2策划的内容改进策划的内容包括下列三个方面⑴产品的改进主要内容包括各阶段产品质量特性的改进目标，针对产品的主要失效模式所采取的技术措施，提高产品可靠性的措施，以及相应的资源保障⑵产品实现过程的改进主要涉及的内容:为提高工作效率，节省运行成本，减少自然资源过度消耗，降低安全风险，改善环境、职业健康安全绩效等过程输入控制的改进及过程的优化⑶一体化管理体系的改进主要内容包括管理方针、管理目标，组织结构、资源配置及其管理，测量及评价活动以及一体化管理体系的其他要素活动

4.4不符合项的处置对识别、评审或监测发现的不符合项，记入《不合格品（不符合项）处置（整改）单》中，由综合管理部或运行管理部责成相关责任部门（人）提出整改意见，提交部门经理确认后实施纠正，并由综合管理部或运行管理部对纠正的结果进行验证，直至确认达标

4.5不合格品的处置

4.

5.1不合格品的标识与管理⑴经监测发现的不合格品，由运行管理部开具《不合格品（不符合项）处置（整改）单》，由相关责任部门签收⑵相关责任部门要对不合格品采取隔离措施，予以标识，集中管理，确保不合格品处置前，不使用、不交付

4.

5.2不合格品处置的评审运行管理部组织实施部门的相关人员和分管领导，对不合格品的处置，采取会签或会议的方式进行评审，确定处置意见处置意见有如下四种⑴返工或返修（为使不合格品符合要求而对其采取的措施）⑵降级（为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变）⑶让步接收（对使用和放行不符合规定要求的产品的许可）⑷报废或拒收（为避免不合格品原有的预期用途而对其采取的措施）

4.

5.3不合格品的处置⑴返工或返修对评审确定的返工或返修的不合格品，实施部门经理督促相关责任人组织返工或返修修复完成后，按《监视和测量控制程序》的要求予以重新验证对复验不合格的，由运行管理部重新开具《不合格品（不符合项）处置（整改）单》，再次组织评审与验证⑵让步交付、降级或让步接收a）对评审确定为让步交付的施工或养护项目，由实施部门提交因让步交付已支付的和将支付的项目质量补偿成本的专题分析报告，归集质量成本补偿的相关凭据（交接或扣罚单、补偿协议等），以此作为《不合格品（不符合项）处置（整改）单》的附件，并予以记录后方可交付；b）对评审确定为降级销售的花卉苗木，由销售部门经理在《绿岛苗圃苗木出圃单》中予以注明，并提交客户签字确认以此作为《不合格品（不符合项）处置（整改）单》的附件，并予以记录后方可交付；c）对评审确定为让步接收的采购物资，由运行管理部予以注明并做好标识记录方可使用⑶报废或拒收对评审确定为报废或拒收的不合格品，由运行管理部做好标识记录，责成实施部门和相关责任人办理不合格品的报废或退货手续

4.6被拒交付产品的处置当施工项目或养护项目、设计成果或苗木产品及花卉租摆，因质量不合格遭顾客质疑，被拒交付时，由实施部门提请运行管理部，对质疑的质量进行复查确认为不合格品的，按本程序

4.4条款的要求重新评审和处置采取与不合格影响程度的相应适应的措施，以最大限度的满足顾客的要求

4.7纠正措施制定、评审及实施

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7.1纠正措施制定针对产品及产品实现过程与一体化管理体系运行中，识别出的不符合、不合格，由实施纠正的相关责任部门，在实施纠正的基础上，对不符合、不合格产生的原因进行分析，提出纠正措施，并在《不合格品（不符合项）处置（整改）单》中相应栏目予以记录

4.

7.2纠正措施有效性的评审由实施纠正的相关责任部门，提请运行管理部组织实施部门的相关人员和管理者代表，对纠正措施的有效性进行评审评审要求⑴确保措施是针对消除不合格、不符合的原因而采取的，以防止不合格再发生，减小因事件、不符合而产生的不良影响⑵措施的可操作性、及时性等与问题严重程度相适应⑶措施与资源投入、环境影响、职业健康安全风险程度相适宜

4.

7.3纠正措施的实施相关责任部门根据评审确定的纠正措施,组织实施，并将实施情况做好记录

4.8预防措施

4.

8.1预防措施的制定每年一月和七月，由综合管理部和运行管理部依据《数据分析结果报告》，组织责任部门的相关人员，针对产品及产品实现过程与一体化管理体系运行中,识别出的潜在不符合、不合格，采用适当的统计技术进行分析，找出一体化管理体系运行、产品实现及过程的不良变化趋势，确定潜在不符合、不合格的原因,制定预防措施，并在《不合格品（不符合项）处置（整改）单》中相应栏目予以记录

4.

8.2预防措施有效性的评审由综合管理部或运行管理部组织责任部门的相关人员和管理者代表，对预防措施的有效性进行评审评审的要求⑴确保措施是针对消除潜在不合格、不符合的原因而采取的，以防止潜在的不符合、不合格发生，避免因事故、事件、不符合而产生的环境和职业健康安全的影响，防止其发生⑵措施的可操作性、及时性等与潜在问题严重程度相适应⑶措施与资源投入、环境影响、职业健康安全风险程度相适宜

4.

8.3预防措施的实施相关责任部门，根据评审确定的预防措施，组织实施并将实施情况做好记录

4.9纠正或预防措施的跟踪验证纠正或预防措施实施后，由综合管理部或运行管理部组织管理者代表，对纠正或预防措施的实施效果予以跟踪验证，确定是否需要进一步采取改进措施，是否纳入一体化管理体系文件，需涉及到一体化管理体系文件修改，按《文件控制程序》的要求予以实施对在规定期限内未落实的纠正或预防措施，查明未能按期完成的原因，并予以记录

4.10记录保存《不合格品不符合项处置整改单》由相关责任部门负责记录与保存，传递到综合管理部或运行管理部记录与保存并按《记录控制程序》的要求予以控制5相关/支持性文件

5.1程序文件1《监视和测量控制程序》2《数据分析控制程序》3《文件控制程序》4《记录控制程序》6记录表单

6.1原始表单1《不合格品不符合项处置整改单》

6.2引用表单1《绿岛苗圃苗木出圃单》2《数据分析结果报告》。