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文本内容:
公司管理评审报告XXX评审时间______________________评审地点______________大会议室评审目的通过此次管理评审会议,检番公司按标准建支的质量管理体IS090012000系的适宜性、充分性及有效性;质量方针的贯彻情况和质量目标的实现情况;检查公司内部质量管理体系审核不符合项的纠正情况;顾客满意度的调查情况;以便不断改进和完善公司的质量管理体系,满足标准的规定和要求_______________________________________________评审输入内容:、内部审核的结果;
1、顾客的反馈信息,包括沟通、投诉和满意程度的测量结果;
2、产品过程的业绩和质量趋势、质量事故的处理;
3、纠正、预防和改进措施的实施情况;
4、可能影响质量管理体系的各种变化;
5、质量方针和质量目标的适宜性和有效性,包括质量目标分解到各部门、各中心,体系的运6行状况和改进的意见参加评审人员见签到表丽内容:
一、公司质量管理体系内部审核情况分析、审核综述1公司于年月日一月日进行了内部质量体系审核,内审结果见附件《内部质量体系审核报告》本次内审共发现个不合格项,涉及个部门;所发现的个不合格项,全部已由1037责任部门在月日前进行了有效的整改,并经内审员进行跟踪验证完毕、质量管理体系运行状况评价2根据质量体系策划要求,公司于年修订质量手册与程序文件责任部门根据公司质量体系工作的要求,于年月前完成了质量手册及程序文件的修订工作;公司质量手册也于月日正式实施,文件根据公司的实际情况,以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与供方互利的关系等八项质量管理原则为基础,结合企业的实际情况,阐明了公司的质量方针和质量目标,概述了质量管理体系的结构,明确了各部门的职责、权限和相互关系,是公司开展质量管理工作的法规性文件通过对过程业绩的测量,公司制定的质量方针、目标得到了全面贯彻与落实;领导作用,全员参与使得体系在整个公司内部得到了实践的检验;充分遵守了以顾客为中心,以过程管控为手段,以充分满足客户的相关要求;通过各层次的目标分解使得公司全体员工都基本能明确公司的质量方针和质量目标,了解各层次的文件要求及作业规范,自觉维护和改善质量管理体系,初步取得良好的成效,产品质量稳步上升各部门均已制定了部门质量指标,并制定和完善了各部门职责权限、任职要求及资格,工作职责得到了明确和细化公司非常注重生产过程,由于公司品质要求的不断提升,过程管理的要求也在不断加严,尤其在过程转变、工序提交过程中,公司严格落实了首检控制程序及重点工序的控制环节,对工序提交,要先报验,经三方签字认可后,方可转交到下一道工序,确保产品质量的合格率对于不合格品的控制,制造部已成立不合格品评审组,建立了不合格品控制程序,及时对不良问题做出分析及改善,相应的纠正预防措施通过文件形式层层落实,并不断的进行跟踪验证,以保证纠正预防措施的有效落实,促进了品质的不断改进质量事故通过事故分析会及时处理,整改验证但管理体系仍存在不足,各部门对公司质量手册中程序文件的细化、展开尚欠充分,一些部门未能按程序文件的要求对信息控制程序有效执行,信息反馈方面执行不够到位作业指导规章制度需要进一步完善,以满足生产需要文件的管理和记录控制程序没有得到有效与空制O此次内审中,由于我公司所有产品的设计和开发均来自股东之一的公司,本公司不XXX涉及设计和开发这一要素,故决定删除设计和开发中产品的设计和开发,但保留过程的设
7.3计和开发;程序文件中需要新增数据分析的程序文件数据分析控制
8.4JTH05-
8.
4.101-20XX文件;其他还有一些措辞方面需要根据公司实际情况重新设定通过本次内审,初步建立了自我发现问题、自我改进、自我完善的机制,初步具备了保证质量管理体系要求实施的符合性、运行有效性的能力经过这三个多月的运行,质量管理体系实施基本达到预期的效果,体现了公司的质量保证能力、结论本公司的质量管理体系符合选定的标准要求,运行基本有效,不存在局部区域3或某个条款的严重失效;质量方针和目标基本得到实现在对个不符合项整改有效后,本次10内审过程关闭
二、质量方针和质量目标公司全体上下对质量方针知晓并理解其内涵,公司质量目标基本达标,部门分解指标也能完成以满足服务生产的要求
三、产品、过程质量趋势通过各部门对质量目标考核及过程业绩的测量,在质量管理体系运转的这三个多月来,公司的产品质量、生产服务水平呈上升趋势;自我发现问题、自我改进的能力有一定的提高,基本具备持续地满足顾客要求和潜在需求的能力
四、重大质量事故的处理公司未出现重大服务质量事故,一般质量事故由相关部门通过事故分析会及时处理
五、顾客满意度公司本着以顾客为中心高度关注顾客的反馈及信息,使得客户对公司有着良好的合作、信任关系,相关部门要明确顾客各类信息收集、记录、分析、传递的责任人、时间要求等规定
六、评审结论
(一)、关于质量方针和目标本公司的质量方针本公司的质量目标为公司的质量目标)产品质量符合有关法规、规范、标准的要求以及合同和顾客的要求;a)全面完成产品质量指标b;焊接光拍片一次合格率X:287%;超声波探伤拍片一次合格率294%;对内一次交验合格率296%;质量损失率W
0.6%;对外交验项目一次合格率三85%)按标准建立、保持和完善质量管理体系,确保认证c GB/T19001-2000idtlS09001:2000机构每次认证审核,均一次通过经会议讨论认为质量方针与质量目标能很好地体现组织追求顾客满意、持续改进组织业绩的企业精神,可作为公司的中长期方针与目标
(二)、资源结构配置、公司现有部门组织机构基本能够满足按标准建立的质量管理体系的顺畅运行;1IS
09001、其他部门视具体情况可适当增加人员;
2、公司基础设施、设备根据实际情况增加、保养3
(三)、质量管理体系运行情况、依据本公司控股大股东江南重工的质量手册进行修订的本公司质量手册于年月日正1式实施,将质量手册与程序文件单列,通过设立部门的组织机构与职能分配表,明晰了各部门职责,以满足相应的过程要求,各部门在质量手册颁布实施后对程序文件细化、展开,继续加强此类过程的控制、纠正与预防措施对已发生的异常基本能得到有效控制但因未能明确收集和利用有关2信息的方法,数据分析和利用的能力较弱综上所述,公司的质量管理体系自建立运行至今,各部门及阶层的人员一致认同本公司建立并推行版是明智的在质量管理上,公司上了一个新台阶、新高度、新起IS090012000点,并促进了质量的不断改进,在此基础上把本质量管理体系应用到公司的各个环节,各个部门,促进了质量的不断改进,提升了公司的市场竞争力,赢得了客户的信赖,并证明了公司的产品与行业标准和国家的法律法规是相符的我公司目前实施的质量管理体系是适合我公司当前发展的,我们会严格IS090002000按照体系中的程序的要求进行生产,加强对过程管理及品质标准的控制,并根据系统IS09000的精神制定出符合客户要求的检验规范、生产作业指导书及设备操作规程等,并通过定期的内部质量审核和管理评审来持续改进我公司的质量管理体系,以满足或超越客户的需求,不断提高我司的质量管理水平和企业竞争力纠正或预防措施要求:、质量管理体系及其过程的改进(包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等1方面的评价)根据职能分配表内容,仔细对照公司质量手册,及时将有关内容予以转化,特别是细化、展开公司质量手册中程序文件、与顾客要求有关的服务改进(包括对现有服务是否符合要求的评价,是否需要对产品、2过程进行审核的要求)注意对船东船检意见、建议的收集、反馈、分析加强对信息、数据的利用、资源需求方面3各部门提出的资源配置需求(包括人员补充或岗位调整)由各部门拿出具体措施,并要与总经理沟通,由总经理批准后实施编制/日期校对审核批准管理评审会议纠正/改进项目跟踪验证表跟踪验证结果序号决策改进内容责任部门1修改质量手册及程序文件综合部2资源配置(人员、设备)各部门3顾客满意程度综合部采取多种形式,加强对一线员工的制造部4质量体系培训56验证综合评价:验证人/日期:审批意见审批人/日期:。