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判定依据类别自查项目自查内容自查方法分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项和中文警示说明检查存在矽尘、石棉粉产生严重职业病危不存在矽尘、石口符合尘、“致癌”、“致畸”产生严重职业病危产生严重职业病产生严重职业病危害的作业岗位,应在醒目位置设害的作业岗位设置棉粉尘、致癌、口基本符合口
44.告知卡等有害物质或者可能导害的作业岗位设置危害的作业岗位5置职业病危害告知卡有告知卡,但设置高毒和放射性不符合口合理致急性职业性中毒和放有告知卡未设置告知卡不规范物质缺项射性物质的岗位主要负责人和职业主要负责人或职卫生管理人员均有业卫生管理人员
45.主要负责人主要负责人和职业卫生管理人员应当具备与本单查看培训证书或相关培培训证明材料,且无培训证明材料,口符合口不符和职业卫生管理位所从事的生产经营活动相适应的职业卫生知识--★训证明材料培训内容、培训时或培训内容、培训合人员培训和管理能力,并接受职业卫生培训间和培训周期符合时间和培训周期要求不符合要求按照规定对上岗前未按照规定对上⑴对劳动者进行上岗前职业卫生培训的劳动者进行职业岗前的劳动者进
46.上岗前职业⑵因变更工艺、技术、设备或材料,或者岗位调整查看培训教材、资料、记卫生培训,且培训行职业卫生培训,口符合口不符--★卫生培训导致劳动者接触的职业病危害因素发生变化,对劳录和试卷内容、培训时间和或培训内容、培训合动者进行上岗前职业卫生培训培训周期符合要求时间和培训周期
九、职业不符合要求卫生宣未按照规定定期传教育按照规定定期对在对在岗期间的劳培训岗期间的劳动者进动者进行职业卫47在岗期间职查阅培训教材、资料、记行职业卫生培训,口符合口不符定期对在岗期间的劳动者进行职业卫生培训-生培训,或培训内-1业卫生培训录和试卷且培训内容、培训合容、培训时间和培时间和培训周期符训周期不符合要合要求求按规定对存在严重未按规定对存在不存在矽尘、石对存在矽尘、石棉粉尘、高毒物品以及放射性危害
48.严重岗位职查阅培训教材、资料、记职业病危害岗位进严重职业病危害棉粉尘、高毒物口符合口不符等职业病危害严重岗位的劳动者,进行专门的职业-10业卫生培训录和试卷行专门的职业卫生岗位进行专门的品以及放射性合口合理缺项卫生培训,经培训合格后方可上岗作业培训职业卫生培训危害等职业病危害严重岗位按要求组织劳动者未按要求组织劳不涉及岗前劳
十、职业
49.岗前职业健查阅劳动合同和上岗前进行上岗前职业健动者进行上岗前动者或接触的口符合口不符健康监按照规定组织劳动者进行上岗前的职业健康检查-★康检查职业健康检查报告康检查,且体检项职业健康检查;或职业病危害因合口合理缺项目齐全体检因素与接素无体检要求判定依据类别自查项目自查内容自查方法分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项触的职业病危害因素不匹配查阅在岗劳动者职业健康检查报告,重点检查粉尘、高毒物品或放射按要求为在岗员工未按要求为在岗性因素等体检项目与体进行在岗期间职业员工进行在岗期检周期是否满足《职业
50.在岗期间职按照规定组织劳动者进行在岗期间的职业健康检健康检查,且重点间职业健康检查;口符合口不符健康监护技术规范》--★业健康检查查因素的体检项目与或重点因素的体合GBZ
188、《放射工作体检周期均符合要检项目与体检周人员健康要求及监护规求期不符合要求范》GBZ98等标准的要求不涉及离岗人未按要求为离岗员或接触的职
51.离岗时职业查阅离岗劳动者的职业按要求为离岗员工口符合口不符按照规定组织劳动者进行离岗时的职业健康检查-员工进行职业健业病危害因素★健康检查健康检查报告进行职业健康检查合口合理缺项康检查无离岗体检要求劳动者离开用人单位索要本人职劳动者离开用人单位时,有权索取本人职业健康监查阅人事档案,劳动者按要求如实、无偿业健康监护档案
52.提供档案复不涉及离职人口符合口不符护档案复印件,用人单位应当如实、无偿提供,并职业健康监护档案借阅为劳动者提供档案-复印件时,未如10印件员合口合理缺项在所提供的复印件上签章登记、复印记录复印件实、无偿提供职业健康监护档案复印件的委托职业健康检查机构对从事接触职业病危害作业的劳动者进行职业健康检查时,如实提供职业健
53.如实提供职康检查所需文件、资料,包括⑴用人单位的基本如实提供职业健康未如实提供职业口符合口不符业健康检查所需情况;查阅相关文件资料检查所需文件、资-健康检查所需文-★合材料2工作场所职业病危害因素种类及其接触人员名料件、资料册;3职业病危害因素定期检测、评价结果查阅劳动者职业健康检按要求将职业健康未按要求将职业
54.检查结果告及时将职业健康检查结果及职业健康检查机构的口符合口不符查结果书面告知情况检查结果书面告知-健康检查结果书-★知建议以书面形式如实告知劳动者合劳动者面告知劳动者判定依据类别自查项目自查内容自查方法分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项未安排未成年工从安排未成年工从
55.未成年人保查阅劳动者名册、劳动口符合口不符不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业事接触职业病危害-事接触职业病危-★护合同合的作业害的作业按要求安排需要复未按要求安排需
56.复查对象处对需要复查的劳动者,按照职业健康检查机构要求查阅体检报告,核对需查和医学观察的劳要复查和医学观不涉及复查对口符合口不符-1置的时间安排复查和医学观察复查劳动者复查情况动者进行复查和医察的劳动者进行象合口合理缺项学观察复查和医学观察查阅体检报告,核对职有调岗手续,且调口符合口不符
57.职业禁忌处不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作存在职业禁忌劳不涉及职业禁业禁忌劳动者的调岗情岗岗位与健康状况-10合口合理缺项置业动者,但未调岗忌的劳动者况相适应未安排孕期、哺乳安排孕期、哺乳期
58.特殊人群保不得安排孕期、哺乳期女职工从事对本人和胎儿、期女职工从事对本女职工从事对本无孕期、哺乳期口符合口不符查阅劳动者名册-10护嬖儿有危害的作业人和胎儿、婴儿有人和胎儿、婴儿有女职工合口合理缺项危害的作业危害的作业发现职业病病人或者疑似职业病病人时,应当及时查阅职业病病人和疑似无职业病病人
59.职业病病人向所在地卫生健康主管部门报告,确诊为职业病未按要求进行报口符合口不符职业病病人相关报告记按要求进行报告-或者疑似职业10报告的,应当向所在地劳动保障行政部门报告告合口合理缺项录病病人⑴应及时安排对疑似职业病病人进行诊断、承担疑按要求安排疑似职未安排疑似职业似职业病病人在诊断、医学观察期间的费用;业病病人进行诊病病人进行诊断;⑵如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史断,承担诊断、医或未承担诊断、医
60.疑似职业病查阅疑似职业病病人诊无疑似职业病口符合口不符和职业病危害接触史、工作场所职业病危害因素检学观察期间等费-学观察期间等费20病人诊断断资料及劳动用工情况病人合口合理缺项测结果和放射工作人员个人剂量监测结果等资料用,并如实提供诊用;或未如实提供断鉴定所需资料诊断鉴定所需资料诊断或医学观察期诊断或医学观察
61.疑似职业病在疑似职业病病人诊断或者医学观察期间,不得解查阅疑似职业病病人劳间未解除或者终止期间解除或者终无疑似职业病口符合口不符-10病人保障除或者终止与其订立的劳动合同动用工情况与其订立的劳动合止与其订立的劳病人合口合理缺项同动合同未按要求安排职按要求安排职业病
62.职业病病人按照国家有关规定,安排职业病病人进行治疗、康查阅职业病病人治疗、业病病人进行治口符合口不符病人进行治疗、康-无职业病病人10诊疗复和定期检查康复和定期检查资料疗、康复和定期检合口合理缺项复和定期检查查判定依据类别自查项目自查内容自查方法分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项建立有急性职业病建立有急性职业病查阅应急救援预案,预危害事故应急救援危害事故应急救援案应明确责任人、组织预案,预案内容较未建立急性职业预案,预案内容全机构、事故发生后的疏全面,具有一定的病危害事故应急口符合口基本
63.应急救援预建立健全急性职业病危害事故应急救援预案,并定面,具有可操作性;不涉及急性职通线路、技术方案、救可操作性;定期进救援预案或不具10符合口不符合案和演练期演练定期进行应急救援业病危害事故援设施的维护和启动、行应急救援预案演P1I p・口合理缺项预案演练,且有演GY救护方案等;查阅演练练,但演练记录内未进行应急.援练记录,记录内含记录容不完整,缺少改应改进建议援进建议等业建立有应急救援设害调施台账,应急设施查阅应急救援设施台配备有应急设施,但未配备应急设施;⑴对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场设置种类齐全,设一账,现场随机抽查报警种类不全;或维护或未定期进行维、所,应当设置报警装置,配置现场急救用品、冲洗置位置等符合要口符合口基本救
64.应急设施配装置,现场急救用品、不及时,现场随机护,现场随机抽查不涉及急性职设备、应急撤离通道和必要的泄险区求,定期进行维护2符合口不符合职备冲洗设备、应急撤离通抽查发现部分应急发现应急救援设业病危害事故危⑵建立应急救援设施台账,定期对应急救援设施进和检修,且现场随口合理缺项道和必要的泄险区的设救援设施不能正常施均不能正常使故行维护,确保正常使用机抽查应急救援设群置和运行情况使用用施均可正常使用十急和⑴发生或可能发生急性职业病危害事故时,立即采未采取相应的应病取应急救援和控制措施,减少或者消除职业病危害已采取相应的应急事急救援和控制措
65.急性职业病因素,防止事故扩大,并及时按照规定报告救援和控制措施,查查阅事故处置和报告情施;或未按要求报不涉及急性职口符合口不符危害事故处置和2不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据,不得并按要求报告所在-10况告所在地卫生行业病危害事故合口合理缺项报告迟报、漏报、谎报或者瞒报急性职业病危害事故地卫生行政部门和政部门和有关部有关部门门按要求对遭受急性未对遭受急性职
66.遭受急性职对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者,应不涉及遭受职查阅有关制度、报销单职业病危害的劳动业病危害的劳动口符合口不符业病危害劳动者当及时组织救治、进行健康检查和医学观察,所需-业病危害的劳1据者进行健康检查和者进行健康检查合口合理缺项的救治费用由用人单位承担动者医学观察和医学观察职三年内有3人以上病职业病病例或三十行三年内未发生3人业罚近三年内发生3人以上职业病,发生急性职业病,年内有急性职业
67.发生职业病以上职业病病例,口符合口不符人且工作场所相关职业病危害因素不符合职业卫生查阅职业病报告材料-病,且工作场所相-★政病病例且近三年未发生急合标准和要求关职业病危害因情和性职业病处素不符合职业卫况生标准和要J判定依据类别自查项目自查内容自查方法分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项求年度内监督检查意年度内监督检查见已全部落实;且意见未落实;或年年度内监督检查意见落实情况;年度内职业卫生方年度内职业卫生方度内职业卫生方查阅相关执法文书以及口符合口不符
68.行政处罚面罚款、停止产生职业病危害作业等行政处罚情面无罚款、停止产-面受到罚款、停止无行政处罚★监督检查意见落实情况合口合理缺项况生职业病危害作业产生职业病危害等行政处罚作业等行政处罚合理缺项后满分分值合理缺项后实际得分最终得分(标化得分=实际得分/满分分值X100)合理缺项情况说明项目合理缺项情况说明(编号和项目名)自查人员签字法定代表人或主要负责人签字日期年月日日期年月日用人单位盖章此内容真实、准确、有效如有不实,本单位愿意承担由此产生的一切法律责任日期年月日附表2-2用人单位职业卫生管理自查表单位名称职业卫生管理状况等级:判定依二据类别自查项目自查内容自查方法分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项建立健全职业卫生管理制度和操作规程,内容包括职业病危害防治责任、警示与告知、职业病危害项目申报、职业病防治宣传教育培训、职业病防护设施维护检修、职业病防护用品管查阅制度、操作规程等文件,制度基本齐全(缺制度不齐全(缺少4制度齐全;职责清晰;
1.制度和操理、职业病危害监测及评价管理、建设项目职制度应明确责任部门和管理少1〜3项);职项及以上);或职口符合口基本符合单位自身特点,-15作规程业病防护设施“三同时管理、劳动者职业健要求,且符合自身特点,满足责较清晰;具有一责不清晰,或不具符合口不符合具有可操作性康监护及其档案管理、职业病危害事故处置与管理要求定的可操作性有可操作性及报告、职业病危害应急救援与管理、岗位职业治卫生操作规程等措职防查阅相关文件,文件应明确设有职业卫生管理机理置或指定职业卫生管理机构有职业卫生管理机构无职业卫生管理机配备专职或者兼职职业卫生管理人员职业病构成立文件和管理一或者组织,并检查机构或组织成立文件和管理人员构成立文件或管理、
2.管理机构危害严重的企业应配备专职职业卫生管理人人员任命文件,职口符合口基本工作开展情况;查阅管理人员任命文件,职责清晰,人员任命文件;或-15病和人员员;其他存在职业病危害的用人单位应当配备责较清晰,基本能符合口不符合管任命文件,并核实管理人员的且能够按职责分工开职责不清晰,未履专职或者兼职职业卫生管理人员够按职责分工开展施工作情况展工作行相关职责工作建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档档案种类基本齐全档案种类不齐全案,包括建设项目职业病防护设施“三同时”档案种类齐全、内容(缺少1〜2项)、(缺少3项及以
3.职业卫生档案;职业卫生管理档案;职业卫生宣传培训检查档案内容的完整性和符口符合口基本完整,符合职业卫生内容基本完整,基上),内容缺项较-20档案档案;职业病危害因素监测与检测评价档案;合性符合口不符合档案管理要求本符合档窠管理要多,不符合档案管用人单位职业健康监护管理档案;劳动者个人求理要求职业健康监护档案等
二、职业
4.职业病危工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因查看申报回执或查询申报系按要求进行申报;申未进行申报;或申口符合病危害项害项目申报素的,应当及时、如实向所在地卫生健康主管统;查看申报内容与实际是否报内容与实际相符-报内容与实际严重-★口不符合目申部门申报危害项目,接受监督相符不符判定依据类别自查项目自查内容自查方法分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项报重要事项变化时及时进行变更申报按要求编制职业病危未按要求编制预评
三、建设未完全按要求开展害预评价报告、防护价报告、防护设施项目职对于新建、改建、扩建建设项目和技术改造、查阅近两年建设项目清单,查职业病防护设施
5.职业病防设施设计、控制效果设计、控制效果评口符合口基本业病防技术引进项目,建设单位要依法开展职业病危看评价报告、评审材料及工作“三同时”工作;近两年不涉及护设施“三评价报告及验收,评价报告及验收;或20符合口不符合护设施害预评价、职业病防护设施设计、职业病危害过程书面报告或评审、工作过程建设项目同时”审、工作过程报告等评审、工作过程报口合理缺项“三同控制效果评价与防护设施验收等工作等报告等基本符合要符合要求告等不符合要求时“求查阅检测报告(关注检测时工重点职业病危害因重点职业病危害因
6.职业病危况与气象条件),重点检查矽素全部达标;个别职业病危害因素强度或者浓度符合国家职业卫职业病危害因素全部素超标;或者大部口符合口基本害因素浓度尘、石棉粉尘、高毒物品和放其他职业病危害因-20生标准和行业标准的要求达标分其他因素存在超符合口不符合或强度射性物质浓度或强度达标情素存在超标情况标况
四、工作现场检查,主要检查接触矽场所职尘、石棉粉尘、高毒物质岗位业卫生
7.有害和无是否与其他岗位隔高,接触有有毒有害作业与无害有毒有害作业与无条件害作业分开;生产布局合理,符合有害与无害作业分开的原毒有害岗位与无危害岗位是作业分开布置,且工害作业未分开布口符合口不符工作场所与则工作场所与生活场所分开,工作场所不得--10否分开布置;有毒物品和粉尘作场所与生活场所分置,或工作场所与合生活场所分住人的发生源是否布置在操作岗开生活场所未分开开位下风侧职业病危害严重的用人单位,应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进查阅年度职业病危害因素检按要求开展定期检未进行定期检测;行一次职业病危害因素检测测报告,核对是否覆盖所有产测,且检测点覆盖所或检测点未覆盖所口符合口不符
8.定期检测--★职业病危害一般的用人单位,应当委托具有相生职业病危害因素的工作场有产生职业病危害的有产生职业病危害合
五、职业病危害应资质的职业卫生技术服务机构,每三年至少所和所有职业病危害因素场所,检测因素全面的场所;或检测因国去补进行一次职业病危害因素检测素不全面因系役⑴职业病危害严重的用人单位,委托具有相应重点检查职业病危害严重且不属于职业病测、评价资质的职业卫生技术服务机构,每三年至少进未开展过职业卫生“三同危害严重的用按要求开展职业病危未按要求开展职业口符合口不符
9.现状评价行一次职业病危害现状评价时”的用人单位,按照《工作-人单位且未发10害现状评价病危害现状评价合口合理缺项⑵发生职业病危害事故应及时委托具有相应资场所职业卫生管理规定》开展生职业病危害质的职业卫生技术服务机构进行职现状评价;查看事判定依据类别自查项目自查内容自查方法分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项业病危害现状评价发生职业病危害事故的情况故以及是否按要求开展职业病危害现状评价已按要求采取相应治理措施,治理效果良未按要求采取相应在定期检测、现状评价过程中,发现工作场所查阅定期检测、现状评价中职好,职业病危害因素治理措施;或治理定期检测、现1().治理措职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫口符合口不符业病危害因素超标场所及整强度或者浓度符合国-效果差,职业病危状评价均不涉20施生要求时,应当立即采取相应治理措施,确保合口合理缺项改情况家职业卫生标准和行害因素强度或者浓及不符合项其符合职业卫生环境和条件的要求业标准的要求度未得到有效控制重点检查矽尘、石棉粉尘、高职业病防护设施配职业病防护设施配
11.防护设施毒或放射性工作场所的防护职业病防护设施配备口符合口基本职业病防护设施配备齐全、有效备基本齐全,基本备不全;或无法正-20配备设施配备情况,是否正常运行齐全,且正常运行符合口不符合正常运行常运行
六、职业的厂应根据工作场所的职业病危害因素的种类、危为劳动者个人提供的设和查阅防护用品的采购合同和个防害程度、对人体的影响途径以及现场生产条件、职业病防护用品符合个人防护用品配备未配备个人防护用计划,查阅发放登记账目、个□符合护
12.防护用品职业病危害因素的接触水平以及个人的生理和防治职业病要求,且不全;或个别防护品;或配备的防护人职业病防护用品领取记录,-20口基本符合口叼配备健康状况等特点,为劳动者配备适宜的符合国按要求对防护用品进用品进行维护、更用品未及时维护、施现场检查防护用品维护、更换不符合家或行业标准的个人职业病防护用品行维护、更换等换不及时更换等人情况用生产、经营、进口未生产、经营、进口查阅最新国家产业政策文件和使用国家明令禁
13.明令禁止和使用国家明令禁止不得生产、经营、进口、使用国家明令禁止使(国家发改委公布的《产业结止使用的可能产生口符合的设备和材使用的可能产生职业--★用的可能产生职业病危害的设备和材料构调整指导目录》和工信部相职业病危害的设备□不符合料病危害的设备或者材
七、生产关行业准入条件)或者材料料技术、工艺、设备针对生产工艺流程外包环节与外包(外协)单位和材料⑴不得将产生职业病危害的作业转移给不具备和岗位,查阅承包职业卫生协与外包单位签订有职无相关职业健康协不涉及产生职
14.职业病危职业病防护条件的单位和个人议书、职业病危害告知及应当业卫生协议,并监督口符合口不符-议;未督促外包单业病危害的外★害作业转移⑵不具备职业病危害防护条件的单位和个人不采取防护措施等内容,对外包外包单位落实职业病合口合理缺项位落实职业病防护包作业得接受产生职业病危害的作业作业现场检查防护措施措施7判定依据类别自查项目自查内容自查方法分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项与劳动者订立或变更劳动合同时,将工作过程按要求进行职业病危中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防抽查劳动合同是否有相关条害告知,告知内容包未按要求进行职业
15.合同告口符合护措施和待遇等如实告知劳动者,并在职业病款进行告知,或有无补充合同括岗位接触的职业病--病危害告知,或告-★必口不符合危害附加合同告知书中写明,不得隐瞒或者欺或专项合同危害及其后果、防护知内容与实际不符骗措施等1在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防
八、职业治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应病危害急救援措施设置有公告栏,但告知2存在或者产生职业病危害的工作场所、作业现场检查核实公告栏;现场重设置有公告栏,且内
16.公告栏、内容不规范;或现未设置公告栏;或岗位、设备、设施,按照《工作场所职业病危点检查存在矽尘、石棉粉尘、容齐全;现场按要求口符合口基本警示标识和场设置有警示标识现场未按要求设置-10害警示标识》GBZI58的规定,在醒目位置设高毒和放射性物质的岗位警规范设置警示标识和符合口不符合告知卡和告知卡,但不规警示标识、告知卡置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文示标识和告知卡设置情况告知卡范警示说明3产生严重职业病危害的作业岗位,应在醒目位置设置职业病危害告知卡
17.主要负责主要负责人和职业卫生管理人员应当具备与本主要负责人和职业卫主要负责人或职业人和职业卫单位所从事的生产经营活动相适应的职业卫生查看培训证书或相关培训证口符合生管理人员均有培训-卫生管理人员无培-★生管理人员知识和管理能力,并接受职业卫生培训明材料口不符合证明材料训证明材料
九、职业培训由宣I对劳动者进行上岗前和在岗期间定期的职业育卫生培训未按照规定对上岗生按照规定对上岗前、教
18.劳动者培2对存在矽尘、石棉粉尘、高毒物品以及放射查阅培训教材、资料、记录和在岗期间的劳动者进--前、在岗期间的劳-★口符合口不符训训性危害等职业病危害严重岗位的劳动者,进行试卷动者进行职业卫生合行职业卫生培训卫专门的职业卫生培训,经培训合格后方可上岗培训传作业未按要求组织劳动者进行职业健康检按要求组织劳动者进
19.职业健康按照规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职查;或体检因素与口符合口不符查阅职业健康检查报告行职业健康检查,且--★
十、职业检查业健康检查接触的职业病危害合体检项目齐全健康监因素不匹配护
20.体检结果⑴不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌查阅体检报告,核对职业禁忌⑴按要求将职业禁忌⑴未按要求对禁忌口符合口不符--★处置和告的作业对需要复查的劳动者,按劳动者的调岗情况、人员调离禁忌人员进行调合判定依据类别自查项目自查内容自查方法分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项知照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医需复查劳动者复查情况、疑似岗位,复查对象已按岗,或未按要求对学观察应及时安排对疑似职业病病人进行诊职业病病人的诊断情况、劳动要求复查,疑似职业复查对象进行复断者职业健康检查结果书面告病已按要求进行诊查,或未按要求对⑵及时将职业健康检查结果及职业健康检查机知情况断;不涉及禁忌、复疑似职业病进行诊构的建议以书面形式如实告知劳动者查对象、疑似职业病断的视同为符合⑵未按要求将职业⑵按要求将职业健康健康检查结果书面检查结果书面告知劳告知劳动者动者1建立有急性职业病危害事故应急⑴建立有急性职业病救援预案,预案内⑴查阅应急救援预案,预案应危害事故应急救援预⑴未建立急性职业容较全面,具有一1建立健全急性职业病危害事故应急救援预明确责任人、组织机构、事故案,预案内容全面,病危害事故应急救定的可操作性;定案,并定期演练发生后的疏通线路、技术方具有可操作性;定期援预案或不具有可期进行应急救援预2可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场案、救援设施的维护和启动、进行应急救援预案演操作性;或未进行口符合口基本
十一、应
21.应急救援案演练,但演炼记不涉及急性职所,应当设置报警装置,配置现场急救用品、救护方案等;查阅演练记录练,且有演练记录,应急救援预案演练10符合口不符合急救援预案与演练录内容不完整,缺业病危害事故冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区;建⑵现场随机抽查报警装置,现记录内含改进建议2未配备应急设口合理缺项少改进建议等立应急救援设施台账,定期对应急救援设施进场急救用品、冲洗设备、应急⑵应急设施设置齐施;或未定期进行2配备有应急设行维护,确保正常使用撤离通道和必要的泄险区的全,设置位置等符合维护,不能正常运施,但种类不全或设置和运行情况要求,且定期进行维行个别设施维护不到护,正常运行位职三年内未发生3人及三年内发生3人以人以上职业病病例,且上职业病病例或三政情近三年内发生3人以上职业病,发生急性职业三年内未发生急性职年内发生急性职业」
22.发生职业病且工作场所相关职业病危害因素不符合职查阅职业病报告表;查阅相关业病;年度内监督检病且工作场所相关处口符合口不符病病病例或行业卫生标准和要求年度内监督检查意见落实执法文书以及监督检查意见查意见已全部落实;-职业病危害因素不-★况行合政处罚情况,年度内职业健康方面停止作业、罚款等落实情况且上年度内职业健康符合职业卫生标准罚行政处罚情况方面无停止作业、罚和要求;年度内监十业款等行政处罚督检查意见未落和得一半分(满分的50%),自查内容为“不符合”得0分,合理缺项不得分
3.最终得分采用百分制对所得分值予以标化,标化得分二实际得分/满分分值X100,实际得分和满分分值均为不含合理缺项项目的分值总和
三、职业卫生管理状况分级根据用人单位自查最终标化得分值,将职业卫生管理状况分为A级(90-100分)、B级(70-89分)、C级(70分以下)三个等级本年度被评为健康企业的用人单位,职业卫生管理状况可直接评为A级,同时自查为A级的用人单位可以优先被评为健康企业判定依:幅类别自查项目自查内容自查方法分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项实;或上年度内职业卫生方面受到停止作业、罚款等行政处罚合理缺项后满分分值合理缺项后实际得分最终得分(标化得分=实际得分/满分分值X100)合理缺项情况说明项目合理缺项情况说明(编号和项目名)自查人员签字法定代表人或主要负责人签字日期年月日日期年月日用人单位盖章此材料内容均真实、准确、有效如有不实,本单位愿意承担由此产生的一切法律责任日期年月日21附表2-1用人单位职业卫生管理自查表单位名称职业卫生管理状况等级:判定依据类别自交项目自查内容自查方法分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项查阅相关文件,文件应有职业卫生管理机有职业卫生管理机口符合无职业卫生管理设置或者指定职业卫生管理机构或者组织职业病明确设置或指定职业卫构成立文件,职责构成立文件,职责
1.管理机构或者机构成立文件;或口基本符合危害严重或劳动者超过100人的用人单位应设置或生管理机构或者组织,清晰,且各部门能较清晰,各部门基15组织职责不清晰,未履口不符合者指定职业卫生管理机构或者组织并检查机构或组织工作够按职责分工开展本能够按职责分工行相关职责口合理缺项开展情况工作开展工作有管理人员任命文有管理人员任命文无管理人员任命配备专职职业卫生管理人员职业病危害严重或劳查阅管理人员任命文口符合件,按照要求开展件,基本按照要求文件;或未按要求
2.管理人员动者超过100人的企业应配备专职职业卫生管理人件,并核实管理人员的-15口基本符合口职业卫生管理工作开展职业卫生管理开展职业卫生管员工作情况不符合工作理工作查阅职业病防治计划和制定有防治计划和制定有防治计划和未制定防治计划
3.防治计划和实实施方案,查看其可行实施方案,具有可实施方案,具有一口符合口基本制定年度职业病防治计划和实施方案和实施方案,或未-10施方案性以及各项工作落实情操作性,并按计划定的可操作性,基符合口不符合按计划落实况等落实本按计划落实堆建立健全职业卫生管理制度和操作规程具体包治措括褥1职业病危害防治责任制度;防2职业病危害警示与告知制度;理3职业病危害项目申报制度;一4职业病防治宣传教育培训制度;、查阅制度、操作规程等病5职业病防护设施维护检修制度;制度齐全;职责清制度基本齐全缺少制度不齐全缺少管文件,制度应明确责任口符合施
4.制度和操作规6职业病防护用品管理制度;晰;符合单位自身1〜3项;职责较清4项及以上;或部门和管理要求,且符-15口基本符合口程7职业病危害监测及评价管理制度;特点,具有可操作晰;具有一定的可职责不清晰,或不合自身特点,满足管理不符合⑻建设项目职业病防护设施“三同时”管理制度;性操作性具有可操作性要求9劳动者职业健康监护及其档案管理制度;10职业病危害事故处置与报告制度;11职业病危害应急救援与管理制度;12岗位职业卫生操作规程;13法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度判定依据类别自查项目自查内容自查方法自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案具体包括⑴建设项目职业病防护设施“三同时”档案;档案种类不齐全2职业卫生管理档案;档案种类基本齐全档案种类齐全、内缺少3项及以3职业卫生宣传培训档案;检查档案内容的完整性缺少1〜2项、内口符合口基本
5.职业卫生档案容完整,符合职业上,内容缺项较-204职业病危害因素监测与检测评价档案;和符合性容基本完整,基本符合口不符合卫生档案管理要求多,不符合档案管符合档案管理要求5用人单位职业健康监护管理档案;理要求6劳动者个人职业健康监护档案;⑺法律、行政法规、规章要求的其他资料文件工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素查看申报回执或查询申按要求进行申报;未进行申报;或申
6.职业病危害项口符合口不符的,应当及时、如实向所在地卫生健康主管部门申报系统;查看申报内容申报内容与实际相-报内容与实际严-★目申报合与实际是否相符报危害项目,接受监督符重不符
二、职业查阅技术、工艺、材料病危害变更的相关资料;查阅未按要求进行变项目申申报表,核对职业病危按要求进行变更申更申报;或申报内上次申报后无口符合口不符报
7.变更申报重要事项变化时及时进行变更申报害因素检测和评价报报;且申报内容与-10容与实际严重不重要事项变化合口合理缺项告,现场检查接害岗位实际相符符和接害因素情况查阅近两年建设项目清按要求编制职业病未按要求编制职口符合口不符
8.预评价在建设项目可行性论证阶段进行职业病危害预评近两年无建设单及职业病危害预评价危害预评价报告-业病危害预评价10合口合理缺项报告价,编制预评价报告项目开展情况报告⑴对职业病危害预评价报告进行评审,形成评审意评审资料齐全,评评审资料不全;或见查阅评价单位资质、评
9.报告评审程序符合要求,程序不符合要求;近两年无建设口符合口不符
三、建设⑵按照评审意见对职业病危害预评价报告进行修审专家组成、评审会相-5审及整改并按要求整改完或未按要求整改项目合口合理缺项项目职改完善,对最终的职业病危害预评价报告的真实关材料及整改完善情况评善完善业病防性、客观性和合规性负责预护设施口符合口不符价
10.书面报查阅预评价工作过程报按要求编制工作过缺少工作过程报近两年无建设“三同职业病危害预评价工作过程形成书面报告备查-5合口合理缺项告备查告程报告告项目时”对照原评价报告,检查发生重大变更且按发生重大变更但建设项目的生产规模、工艺等发生变更导致职业病建设项目的生产规模、近两年无建设
11.项目变要求重新进行职业未按要求重新进口符合口不符危害风险发生重大变化的,对变更内容重新进行职工艺、职业病危害因素-项目或建设项5更病危害预评价和评行职业病危害预合口合理缺项业病危害预评价和评审的种类、职业病防护设目无变更审评价和评审施等,查阅判定依据类别自查项目自查内容自查方法自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项TTia是否发生重大变更
12.职业病在施工前按照职业病防治有关法律、法规、规章和查阅近两年建设项目清未按要求进行职口符合口不符按要求进行职业病近两年无建设防护设施标准的要求,进行职业病防护设施设计单及职业病防护设施设-业病防护设施设1合口合理缺项防护设施设计项目设计计开展情况计1对职业病防护设施设计进行评审,形成评审意评审资料齐全,评评审资料不全;或
13.设计见查看评审专家组成、评审程序符合要求,程序不符合要求近两年无建设口符合口不符评审及整⑵按照评审意见对职业病防护设施设计进行修改审会相关材料及整改完-5业并按要求整改完或未按要求整改项目合口合理缺项防改完善,对最终的职业病防护设施设计的真实性、客善情况善完善设观性和合规性负责设职
14.书面报查阅职业病防护设施设按要求编制工作过缺少工作过程报近两年无建设病职业病防护设施设计工作过程形成书面报告备查-5口符合口不符告备查计工作过程报告程报告告项目护合口合理缺项施对照原职业病防护设施计设计,检查建设项目的发生重大变更且按发生重大变更但建设项目的生产规模、工艺等发生变更导致职业病生产规模、工艺、职业近两年无建设
15.项目要求重新进行职业未按要求重新进口符合口不符危害风险发生重大变化的,对变更的内容重新进行病危害因素的种类、职-项目或建设项5变更病防护设施设计和行职业病防护设合口合理缺项职业病防护设施设计和评审业病防护设施等,查看目无变更评审施设计和评审是否发生重大变更
16.控制效查阅近两年建设项目清按要求进行职业病未按要求进行职口符合口不符建设项目在竣工验收前或者试运行期间,进行职业近两年无建设果评价报单及职业病危害控制效危害控制效果评价-业病危害控制效10合口合理缺项业病危害控制效果评价,编制评价报告.项目危告果评价开展情况果评价控效按要求编制验收方未按要求编制验评
17.验收在职业病防护设施验收前,编制验收方案,并在脸近两年无建设口符合口不符和查阅险收方案案,并上报相关行-收方案;或未上报5方案收前20日将验收方案上报相关行政部门项目合口合理缺项护政部门相关行政部门施收⑴对职业病危害控制效果评价报告进行评审以及职对职业病防护设施进行验收,形成是否符合职业病病害防治有关法律、法规、规章和标准要求的评审意见评审资料齐全,评评审资料不全;或制和验收意见查阅评价单位资质、评果
18.验收评审程序符合要求,程序不符合要求近两年无建设口符合口不符价⑵按照评审与验收意见对职业病危害控制效果评审专家组成、评审会相-5审并按要求进行整改或未按要求整改项目合口合理缺项防价报告和职业病防护设施进行整改完善,并对最终关材料及整改完善情况设完善完善的职业病危害控制效果评价报告和职业病防护设脸施验收结果的真实性、合规性和有效性负责判定依据类别自查项目自查内容自查方法分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项将职业病危害控制效果评价和职业病防护设施验按要求编制工作过收工作过程形成书面报告备查,其中职业病危害严程报告;职业病危
19.过程总查阅职业病防护设施设缺少工作过程报近两年无建设口符合口不符重的建设项目应当在验收完成之日起20日内向管害严重的建设项目-5结报告计工作过程报告告项目合口合理缺项辖该建设项目的行政部门提交书面报告按要求提交书面报告按要求同步进行职未按要求同步进近两年无建设分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其查阅分期建设、分期投业病防护设施验行职业病防护设
20.分期验项目或建设项口符合口不符配套的职业病防护设施应当分期与建设项目同步入生产或者使用的建设收,评价报告、评-施验收;或评价报5收目一次建设,未合口合理缺项进行验收项目是否同步验收审程序等符合要求告、评审程序等不分期验收符合要求查阅检测报告(关注检测时工况与气象条件),严重职业病危害严重职业病危害因重点检查矽尘、石棉粉因素不符合;或者口符合
21.职业病危害工作场所职业病危害因素强度或者浓度符合国家职业病危害因素全素全部符合;个别尘、高毒物品和放射性大部分其他职业-20口基本符合口因素浓度或强度职业卫生标准和行业标准的要求部符合一般职业病危害因物质等严重职业病危害病危害因素存在不符合素存在不符合情况因素浓度或强度符合情不符合况现场检查,主要检查接触矽尘、石棉粉尘、高毒物质岗位是否与其他
四、工作岗位隔离,接触有毒有有毒有害作业与场所职
22.有害和无害有毒有害作业与无口符合口不符生产布局合理,符合有害与无害作业分开的原则害岗位与无危害岗位是-无害作业未分开-★业卫生作业分开害作业分开布置合否分开布置;有毒物品布置条件和粉尘的发生源是否布置在操作岗位下风侧
23.工作场所与设置与工作场所分工作场所与生活口符合口不符生活场所分开工作场所与生活场所分开,工作场所不得住人现场检查开的独立生活区--★场所未分开合按《工业企业设计有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间、女工卫生卫生标准》的要求未按要求设置卫口符合口不符
24.卫生设施现场检查--10室等卫生设施设置配套的卫生设生设施合施
五、职业查阅监测记录或报告,开展日常监测,监口符合口基本实施由专人负责职业病危害因素日常监测,并确保开展日常监测,但监病危害
25.日常监测重点检查粉尘与高毒物测项目及记录齐全未开展日常监测-10符合口不符合监测系统处于正常运转状态测项目不全因素日品日常监测情判定依据类别自查项目自查内容自查方法分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项常监测、况检测和职业病危害严重的用人单位,应当委托具有相应资查阅年度职业病危害因未进行定期检测;评价按要求开展定期检质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职素检测报告,核对是否或检测点未覆盖测,且检测点覆盖业病危害因素检测覆盖所有接触职业病危所有产生接触职口符合口不符
26.定期检测所有接触职业病危--★职业病危害一般的用人单位,应当委托具有相应资害因素的工作场所和所业病危害的场所;合害的场所,检测因质的职业卫生技术服务机构,每三年至少进行一次有职业病危害因素或检测因素不全素全面职业病危害因素检测面⑴职业病危害严重的用人单位,委托具有相应资质重点检查职业病危害严的职业卫生技术服务机构,每三年至少进行一次职重的用人单位是否开展不属于职业病业病危害现状评价现状评价;查看发生职未按要求开展职危害严重的用按要求开展职业病口符合口不符
27.现状评价2发生职业病危害事故或者国家卫生健康委规定业病危害事故的情况以-业病危害现状评人单位且未发10危害现状评价合口合理缺项的其他情形的,应及时委托具有相应资质的职业卫及是否按要求开展职业价生职业病危害生技术服务机构进行职业病危害现状评价病危害现状评价事故已按要求采取相应未按要求采取相治理措施,治理效在日常的职业病危害监测或者定期检测、现状评价查阅日常监测或者定期应治理措施;或治日常监测或定果良好,职业病危过程中,发现工作场所职业病危害因素不符合国家检测、现状评价中职业理效果差,职业病期检测、现状评口符合口不符
28.治理措施害因素强度或者浓-10职业卫生标准和卫生要求时,应当立即采取相应治病危害因素超标场所及危害因强度或者价中均无不符合口合理缺项度符合国家职业卫理措施,确保其符合职业卫生环境和条件的要求整改情况浓度未得到有效合项生标准和行业标准控制的要求重点检查矽尘、石棉粉职业病防护设施配职业病防护设施职业病防护设施配口符合职业病防护设施配备齐全,并建立有职业病防护设尘、高毒或放射性工作备基本齐全;或台配备不全;或未建
29.设施配备备齐全,台账内容-20口基本符合口施台帐场所的防护设施配备情帐内容不规范或不立职业病防护设规范、齐全不符合况和台账建立情况齐全施台帐
六、职业肉设个口符合查阅防护设施设计资定期对防护设施进护
30.设施维护和及时维护、检修、定期检测职业病防护设施,确保个别设施不能正常大多数设施不能料、维修和检测记录,并行维护、检修,且-20口基本符合有效性职业病防护设施有效运行正常运行现场检查设施运行情况设施正常运行口不符合
31.防护用品配根据工作场所的职业病危害因素的种类、危害程查阅防护用品的采购合按标准配备符合防个人防护用品配备未配备个人防护口符合-20备度、对人体的影响途径以及现场生产条同和计划,查阅发治职业病要求不全用品;或配备的口基本符合判定依据类别自查项目自查内容自查方法分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项件、职业病危害因素的接触水平以及个人的生理和放登记账目、防护用品的个人防护用品防护用品无效口不符合健康状况等特点,为劳动者配备适宜的符合国家或领取记录,现场检查行业标准的个人职业病防护用口PPO督促、指导劳动者按照使用规则正确佩戴、使用,口符合口基本
32.防护用品佩查阅培训记录,现场检所有人员正确佩戴个别人员未正确佩多数人员未正确不得发放钱物替代发放职业病防护用品-1符合口不符合戴查防护用品戴防护用品佩戴防护用品职业病防护用品应当进行经常性检修、维护,并定定期对防护用品进
33.防护用品维查阅督促使用检查记录未定期对防护用口符合口不符期检测防护性能和效果,确保其处于正常状态行维护,且记录齐--10护及维修检测记录品进行维护合全综合评估单位的工艺、技术、装备和材料的先
34.优先采用有进水平与现阶段国内与现阶段国内同优先采用有利于防治职业病危害和保护劳动者健利于职业病防治同类用人单位相比,工工艺、技术、装备和类用人单位相比,口符合口不符康的新技术、新工艺、新材料、新设备,逐步替代--1的新技术、新工艺、技术、装备和材料材料较为先进工艺、技术、装备合产生职业病危害的技术、工艺、材料、设备艺和新材料较为先进,主要考虑密和材料明显落后闭化、机械化、自动化,低毒或无毒原料等因素查阅原材料采购计划和
七、生产生产设备改造或更新计技术、工未隐瞒工艺、设备⑴对采用的技术、工艺、设备、材料,知悉其产生划,查阅生产工艺流程艺、设备
35.不得隐瞒技产生的危害;生产隐瞒工艺、设备产的职业病危害图及产生职业病危害的和材料术、工艺、设备原辅材料的有毒有生的危害;主要原口符合口不符2对有职业病危害的技术、工艺、设备和材料,设备登记表、有毒有害--★和材料所产生的害成份明确,主要辅材料缺少合故意隐瞒其危害而采用的,用人单位对其所造成的物质清单和化学品安全职业病危害原辅材料MSDS齐MSDS职业病危害后果承担责任技术说明书MSDS等全资料查阅最新国家产业政策未生产、经营、进口生产、经营、进口文件国家发改委公布和使用国家明令禁和使用国家明令
36.明令禁止的不得生产、经营、进口、使用国家明令禁止使用的的《产业结构调整指导止使用的可能产生禁止使用的可能口符合口不符--★设备和材料可能产生职业病危害的设备和材料目录》和工信部相关行职业病危害的设备产生职业病危害合业准入条件或者材料的设备或者材料判定依据类别自查项目自查内容自查方法分值自查结果得分符合基本符合不符合合理缺项针对生产工艺流程外包环节和岗位,查阅承包与外包单位无相⑴不得将产生职业病危害的作业转移给不具备职与外包单位签订有职业卫生协议书、职业关职业健康协议;不涉及产生职
37.职业病危害业病防护条件的单位和个人职业卫生协议,并口符合口不符病危害告知及应当采取-或未督促外包单业病危害的外★作业转移⑵不具备职业病危害防护条件的单位和个人不得监督外包单位落实合口合理缺项防护措施等内容,对外位落实职业病防包作业接受产生职业病危害的作业职业病防护措施包作业现场检查护措施查阅生产计划、技改计国内首次使用或者首次进口与职业病危害有关的未按规定报送毒
38.首次使用或划和化学材料采购计按规定报送毒性鉴化学材料,按照国家规定经国务院有关部门批准性鉴定资料以及不涉及自查内者首次进口与职划,查阅毒性鉴定资料定资料,并取得有口符合口不符后,应当向国务院卫生行政部门报送该化学材料的-经有关部门登记容中所列化学5业病危害有关的及批准进口批文,对首关部门登记注册或合口合理缺项毒性鉴定以及经有关部门登记注册或者批准进口注册或者批准进材料化学材料次使用的化学材料进行者批准进口的文件的文件等资料口的文件的现场检查产生职业病危害的大部分产生职业病大部分产生职业可能产生职业病危害的设备的,应提供中文说明口符合
39.职业病危害现场查看有无中文说明设备均有中文说明危害的设备有中文病危害的设备无书,并在设备的醒目位置设置警示标识和中文警示-1口基本符合口设备中文说明书书及警示标识等书及警示标识说明书及警示标识中文说明书及警说明不符合示标识可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含现场使用的化学现场使用的大部分现场使用的大部不涉及可能产口符合有放射性物质的材料的,应提供中文说明书;产品品、放射性同位素化学品、放射性同分化学品、放射性生职业病危害
40.原辅材料中包装应有醒目的警示标识和中文警示说明;贮存上现场查看有无中文说明和含有放射性物质位素和含有放射性同位素和含有放的化学品、放射口基本符合1文说明书述材料的场所应在规定的部位设置危险物品标识书及警示标识等材料等均有中文说物质材料等有中文射性物质材料等性同位素和含口不符合或者放射性警示标识明书和警示标识说明书和警示标识无中文说明书和有放射性物质口合理缺项警示标识的材料按要求进行职业病与劳动者订立或变更劳动合同时,将工作过程中可危害告知,告知内未按要求进行职抽查劳动合同是否有相能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和容包括岗位接触的业病危害告知,或口符合口不符
41.合同告知关条款进行告知,或有--★待遇等如实告知劳动者,并在职业病危害附加合同职业病危害及其后告知内容与实际合无补充合同或专项合同告知书中写明,不得隐瞒或者欺骗果、防护措施等不符
八、职业病危害在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规口符合设置有公告栏,且设置有公告栏,但内告知
42.公告栏章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施现场检查核实公告栏未设置公告栏-10口基本符合口内容齐全容不规范不符合存在或者产生职业病危害的工作场所、作业岗位、现场重点检查存在矽口符合设备、设施,按照《工作场所职业病危害警示标识》现场按要求规范设现场设置有警示标现场未设置警示
43.警示告知尘、石棉粉尘、高毒和-1口基本符合口(GBZ158)的规定,在醒目位置设置图形、警示置警示标识识,但不规范标识放射性物质的岗位不符合线、警示语句等警示标识。