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重大质量问题与风险处理办法修订历史:日期修改内容版本号作者目的14标准定义34问题处理流程45流程图
4.15流程说明
4.25上报技术服务部经理
4.
2.15技术服务部经理处理
4.
2.25分管领导处理
4.
2.36上报公司处理
4.
2.46问题反馈方式56问题响应时间66附录76目的1为了保障项目实施工作的顺利开展,保障实施过程中遇到的问题和风险得到及时的反馈和处理,特制定本办法本办法主要对实施类项目在实施过程中遇到的问题和风险的处理流程,明确各阶段应进行的工作与步骤,并确定相关工作项目的责任人与批准人本办法适用于公司所有实施类项目标准定义3重大质量问题和风险主要包括以下几类、客户投诉1客户对项目组进行正式投诉、已发生的实施事故2例如与客户发生严重冲突、遗失设备、不按实施过程和质量管理要求执行实施工作等情况、项目小组无法解决的问题3主要指实施过程中发生的问题,项目组内部没有能力或资源解决的情况,例如软件存在缺陷导致工作不能继续、客户提出新要求无法实现等、客户提出与公司规定相冲突的要求4客户方提出的要求与公司规定相冲突,例如公司规定不能未经正式手续提交成绩给客户,但客户想不经正式手续提前知道考生成绩、可预测到的项目存在的风险和隐患5项目成员在实施过程中发现可能阻碍项目顺利完成的风险,例如客户方工作计划与实施计划有冲突,对项目进度产生影响、软硬件基础环境未配备、客户方不能有效或无法按时提供接口人员、工作用软硬件以及网络出现问题,导致项目实施工作延期、不可抗拒因素对项目产生影响的情况6包括各种自然灾害、火灾、战争、政策变化、人为事故等问题处理流程4流程图
4.1流程说明
4.2上报技术服务部经理
4.
2.1项目小组如果在实施过程中发现重大质量问题和风险,应由项目负责人及时上报给技术服务部经理技术服务部经理处理
4.
2.2技术服务部经理接到上报的问题后,记录问题(实施问题登记表)并于当日将处理结果反馈给项目负责人不能解决的问题要上报部门分管领导分管领导处理
4.
2.3分管领导接到上报的问题后,当日将处理结果反馈给技术服务部经理,技术服务部经理将处理结果反馈给项目负责人不能解决的问题要上报至公司处理上报公司处理
4.
2.4公司接到上报的问题后,组织相关部门共同研究处理方案,最终解决问题并于当日将处理结果反馈给分管领导和技术服务部经理,技术服务部经理将处理结果反馈给项目负责人问题反馈方式5一般是通过电话的方式反馈问题,对比较复杂的问题,通过电子邮件方式发送相关说明文档问题响应时间6发生重大质量问题和风险,一般要求在小时内响应解决,特殊情况不能超3过天1附录7《实施问题登记表》。