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文本内容:
供应商管理作业规定
1.目的
1.1对合作之供应商予以管理,确保其可以持续提供满足本公司与客户要求之原物料和服务等,并持续改进
1.2对供应商进行适当影响,以促进其质量管理、环境管理、信息安全管理要求
2.范围
2.1此文件定义了对供应商新建、监督、评审、稽核过程中的相关要求
2.22此文件需符合TS09001体系的要求
2.3此过程应与《质量手册》保持一致
2.4此文件使用于采购单位PU、品保单位SQE,SCM单位、生产单位、设备组与安保单位
3.定义
3.1SPRSupplierPerformanceReport供应商绩效报告
4.2-DPMDefectPerMillion每百万分之不良品数
5.3MR0Maintenance,RePairOperations用于维护、维修、运行设备和服务,即非生产原材性质的工业用品
4.职责
4.1采购单位负责对协力供货商进行监控及管理评核
4.25QE单位负责供应商的稽核
4.26SCM单位负责对原物料协力厂商的开发及成本管理评核
4.27备单位负责对设备类协力供货商进行监控及管理评核
4.28全单位负责对安保协力供货商进行监控及管理评核
4.29备部门负责对工程类协力供货商进行监控及管理评核
6.7EHS单位负责危险废弃物回收商的联络,保证废弃物处理的安全性
6.8BU单位负责向客户反馈持续改善不合格的客指供应商
6.9ADM单位负责对保洁类供应商进行监控及管理评核
5.流程及说明
5.1新供应商建立
5.
1.1采购单位在建立新供应商时,须将本公司信息安全管理规定以书面或者口头等形式告知供应商在采购前期,过程中以及后续结束时,以书面或口头形式给供应商宣达的信息,如涉及到交易信息,激励文件、数据、涉及、专有信息或者其他机密信息,均须保密交易前须签订协议并进行供货商数据存档
7.2供应商管理
7.81总则所有需进入本公司厂区内提供服务的供应商,需求单位必须将公司的信息安全管理规定和环境管理规定以书面或者口头等形式告知,并对其进入人员进行信息安全培训,确保供应商在厂区内部的一切活动须遵守本公司相关的信息安全管理规定责任单位需对供应商人员可能对信息安全造成影响的行为进行监督
5.
2.
1.2提佛那个服务供应商的人员在进入厂区时按《安保管理规定》执行
5.
2.
1.3服务完成后,需会同SeCUrity/需求单位验收,并归还公司所有先前发放的设备、软件、资料等资产
5.
2.2供应商绩效监控及管理
5.
2.
2.IMRo供应商绩效监控项目如下,须每季度进行监控,并由采购次季度首月15Q前从系统上抓取或全部手动维护分数,然后请PU手动对COStservice打分,各项分别占25%,若DCliVOy和QUality其中一项未NOData,其余各项分别占
33.3%,将各项评价的结果记录于《第三方每季绩效评分表》中评定绩效状态需通知供应商,供应商绩效状态分为出色、好、合格和不合格四种绩效评分比例划分如下项目WithDelivery WithoutDeliveryCost25%
33.3%Delivery25%NoDataQuality25%
33.3%Service25%
33.3%A绩效得分91分ToO分出色B好绩效得分81分-90分C合格绩效得分60分-80分D绩效得分0分-59分不合格供应商绩效监控项目如下,须每季度进行监控,并由SCM次季度首月15口前从SPR系统上抓取Delivery和QUality的分数,填入《协力厂商季度绩效监控表》,并提供给BUyer及SQE确认,最终以系统分数为准,BUyer必须在收货前于系统Confirm供应商交期
5.2・
2.
2.1SCM手动对CoStNPIServiceandPerformanc打分,PU手动对SerViCe打分,各项分别占20%若Deliver和QUality其中任一项为NOData,其余各项分别占25%,评定绩效状态并由SCM通0报给所有供应商,并在《协力厂商季度绩效监控表》中是否通知供应商栏位进行追踪供应商绩效状态分为出色、好、合格和不合格四种绩效评分比例划分如下项目/PIC WithDeliveryWithoutDeliveryCostSCM20%25%Delivery PU20%NoDataQualitySQE20%25%ServicePU20%25%20%25%NPIServiceandPerformanceSCMA绩效得分91分TOO分出色B绩效得分81分-90分好C绩效得分60分-80分合格D不合格绩效得分0分-59分
5.评核项目:
1.交期Delive;ryPU供应商按照承诺交期准时交货,每季度从系统导出分数或手动统计
2.质量Quality SQEDPM百分之不良率,每季度从系统导出分数或手动统计
3.服务Service PUa.有使用SNCb,发票等开立之准确性c.供应商资料提供之及时性d.沟通态度4,成本Cost SCM涉及QUarteryCostRcductionRcbateorfreeParts评核标准Cost Saving=-5%,scoreOCost Saving=-4%,scorelOCost Saving=-3%,score20Cost Saving=-2%,score30Cost Saving=-1%,score40Cost Saving0%,score50Cost Saving=0%,score60Cost Saving=1%,score70Cost Saving=2%,score80Cost Saving=3%,score90Cost Saving=4%,scorelOOCost Saving-5%,scorel20Extrascore
5.NPI服务表现SCM a.DFM专业性利问题解决主动性b.提供足够的技术和其他资源来支持新产品导入活动c.样品开发的计划及满足Build时程d.Ramp-up能力计划及执行力e.满足客户要求的灵活性评分分数定义0~59差供应商进行重复业务的表现低于标准,服务存在严重不足6069中等〜供应商表现并没有满足所有规定的要求,在重复性业务不足方面需改善70~79较好供应商的表现能普遍满足期望和要求,但是还需要一些改进以确保绩效表现达到要求8089好供应商的表现完全满足所有的期望;在没有支持的情况下满足要求,无需改进90100优秀〜供应商的表现超出所有的预期,满足所有的规定N/A不适用f.开发期检cost控制能力含E0物料评注意事项核标准
1.当不能够评估或不适用请填写“N/A”
2.值评估每季度系统中的供应商
5.
2.
2.4如果BPM供应商绩效监控连续两季度出现总分或单项连续两次低于60分,SCMPUSQE审核该供应商,根据其权限和报告内容涉及供应商绩效表现来决定是否将供应商列入不合格清单中对于客户指定的供应商,若在2个月内不能改善至合格状态,由SCM邮件告知BU,再由BU反馈给客户进行处理;对于非客户指定的供应商,若早2个月内不能改善至合格状态会签SCMManager意见,取消供应商资格,SCM单位另寻供应商更替、MR0供应商绩效总分连续两个季度低于60分,SCMPISQE审核该供应商,根据供应商报告内容及供应商改善绩效表现来决定是否将供应商列入不合格清单中若供应商持续未改善,请示SCMManagOr意见,最终上报给MatCrialManager和总经理,取消供应商资格,SCM单位另寻供应商更替
6.
2.
2.5B0M厂商季度绩效出现得分低于60分者,由SCM通知供应商状态时同步要求提供改善报告,届时由各责任部门进行跟进和辅导并确认改善报告,责任部门确认报告0K后再通知SCM,再由SCM进行报告存档MRO供应商季度绩效出现得分低于60分者,由PU通知供应商绩效状态同时同步要求其提供改善报告,届时由各责任部门进行跟进和辅导并确认改善报告,报告0K后再由PU汇总存档
5.
2.
2.6供应商绩效监控项目如下a.采购单位应对供应商的沟通和问题处理及时性,要求单据及时与正确性及紧急交货配合程度进行考虑b.采购单位应对供应商在提供产品过程中的成本配合度进行考虑,BOM类由SCM单位对供应商在提供产品过程中的成本配合度进行考虑c.危险废弃物清运商以及危险化学品运输商要求危险化学品运输车辆上应配备必需得应急处理器材、安全防护设施、设备和专’IL车辆标志;驾驶员应随车携带《道路运输危险货物安全卡》;企业资质应具备道路危险货物运输许可证车辆资质应具备道路运输证、罐式专业车辆的罐体应当取得经质量检验部门检验合格证、居多化学品功率运输通行证(运输剧毒化学品);人员资质应具备危险化学品运输驾驶人员和押韵人员取得“道路运输从业人员从业资格证”;EHS单位应每年对危险废弃物回收厂商的处理能力进行调查,保证废弃物处理的合规性危险废弃物清运商提供合法营业执照和合格资质,危险供应商运输车辆使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆(含燃气)或新能源车辆
5.
2.3工程承包商监控及管理
5.
2.
3.1工程承包商在厂内施工时,管理组(FAe)需对工程施工人员可能对信息安全造成影响的行为进行监督若情况特殊难以执行时,须得到需求单位Manager的许可方能施工若供应商在公司内的活动有违反信息安全管理规定,且经相关人员劝阻仍不听从者,按供应商违约处理,情节严重者考虑更换供应商并追究责任
5.
2.4设备类供应商监控及管理
5.
2.
4.1设备供应商人员携带的辅助设备必须经设备单位许可后才能进入工作区域如存储设备或其他移动存储介质,必须经过设备单位人员检查并删除相关数据后,经设备主管确认后,并留有登记确认记录后,方可携带出本公司
5.
2.5外部安保供应商监控及管理
5.
2.
5.ISecurity单位必须对队友将进入厂区的安保人员进行职前本公司信息安全及操作流程的培训提供服务前期,保安员需经过SeCUrity单位的面试,合格后方能上岗
5.
2.
5.2所有安保人员必须签订公司的E-NDA以后,方可上岗,Security单位对其监督并负责
5.
2.6保洁供应商监控及管理
5.2,
6.1保洁供应商对本公司提供服务,入厂时由ADM组长供应商至EHS培训室进行培训并考核,完毕后方可入厂;
5.
2.
6.2进入生产陈建安保管控区域,保洁人员必须签订《员工承诺书》后,方可到岗,并遵循后续轮岗均生效的原则ADM单位对其监督并负责
5.
2.7信息资料的宣达
5.
2.
7.1信息数据类型a.产品信息如客户图纸等影响原物料性能质量的信息b.特殊要求如客户要求传达至供应商的信息则必须传达至供应商c•公司信息如公司协议书、质量方针、环境方针及信息安全方针等
5.
2.
7.2信息资料宣达方式a•初始开发阶段RiSkramp之前,由SCM单位负责将所需要传达的信息传达至合格供应商b.量产采购阶段Riskramp之后,由SQE单位将所需要传达的信息传达至合格供应商
5.
2.
7.3供应商需在接到公司发出的任何要求后,在规定时间内签回确认
5.
2.8供应商质量管理依据《供应商品质管理作业规定》要求执行
5.
2.9供应商稽核
5.
2.
9.1审核策略BoM类供应商原则上每年稽核一次,若不能现场稽核(因地理原因、制程条件及零件特性等)的,则要求供应商进行自评/远程;对于BoM类供应商中的国际知名厂商、贸易商、代理商、以及集团兄弟厂,可免稽核;NOn-BOM供应商视需求进行稽核
5.
2.
9.2SQE每财年第一个月制度年度供应商稽核计划呈QAManager核准,副本给采购及SCM各一份SQE每个季度按供应商时间供货情况评估是否更新稽核计一划,稽核计划做调整时须经QAManager核准,附变更履历并标注版本
5.
2.
9.3稽核供应商时,SQE可视需要通知SCM、PU等相关人员共同参与
5.
2.
9.4依据稽核列表对供应商质量、环境等进行稽核,包括进料、制程、检验、出货等过程,稽核时发现的问题,要求供应商改善
5.
2.
9.5现场稽核后,厂商需在14天内提交改善计划,供应商纠正措施证据需在90天内完成确认;确认方式为现场确认或书面确认,确认0K后方可结案
5.3注意事项
5.
3.1扣分须确定是供应商的责任并由资料依据除对质量交期及成本绩效要求,海需逐步促进供应商对其制造绩效(如CPK/CycleTime)的监控与持续改善
5.
3.3改善采购及外包单位需依客户要求执行有害物质管理
5.
3.4合格供应商数据需及时更新,主要包括a.供应商信息厂商名称、联系人、电话、传真、E-Mail、地址等b.供应商证照有效期营业执照、ISO证书等
5.
3.5与供应商签署的采购合同应扫描保存于文件服务器中,并定期更新
5.
3.6新物料开发时,需结合供应商季度或年度绩效状态
5.
3.7针对2年未交易的供应商,由总部统一处理
5.
3.
85.4供应商管理作业流程。