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过程分析一览表参考标准名称输入输出绩效指标参考的体系文件责任部门/人条款备注文件编写标准要求、编号规则、企业实各层次的文件及规定文件应充分、适宜1际情况文件管理各层次的文件、企业内部职责文件的发放、回收、更改、作废文件受控,各场所都能得及要求的记录,《受控文件清单》,最到有效版本2新版本的各层次文记录控制各种质量活动产生的结果,顾《质量记录表单清单》、质量记质量记录的清晰、真实、客及法律法规要求录的保存期限,规范的表单、归规范、完整,符合保存期3档明确的质量记录限的要求顾客要求、法律法规要求、企了解、熟知并掌握各项要求的全员工充分了解各项要求并4各情莓的宣业发展要求、管理者理体员工能贯彻执行质量方针、质量目标准要求、企业发展特点、产符合要求的质量方针、切实可行质量方针、质量目标适宜;标的制定和管理品特点、过程特点、企业实际的质量目标、质量方针和质量目质量目标各项指标的实际5情况标的分解及监控记录完成情况质量管理体系策企业特点、顾客要求、人力资过程识别结果、组织机构、体系质量管理体系框架完整、划源状况、标准要求、内外部环覆盖范围、体系文件的设置、人充分、适宜,能保证体系6境情况员任命等正常运行职责、权限的确定企业组织机构、企业实际特点、职责分配表、《部门职责》、《各岗位清晰、权责明确、相和沟通人员配置、过程流程、工作流类人员岗位规范》、各种任命和互了解7程授权内部沟通内外部的体系、过程和产品信信息得以顺畅沟通,各部门接口工作效率提高、信息处理8息,企业各种沟通形式明确及时.管理评审管理评审报告、纠正措施、预防质量管理体系得到适宜管理评审频次、计划、
一、
二、措施、持续改进的机会、资源配性、充分性和有效的监控三方审核结果,顾客反馈意见,置计划过程绩效、产品质量状况、预9防和纠正措施情况、持续改进、内外部情况的变化、以往管理评审结果及措施质量成本管理质量成本科目设置、质量成本质量成本月报表、分析报告、各内部故障损失率、外部故年度计划及其分解、收集的各种图表分析及建议措施和计戈限障损失率、产值质量成本10种数据率、百元销售额故障损失率业务计划管理长期业务计划、年度业务计划及各项量化的指标及其实际内外部环境和市场的变化、企其分解、实际完成情况监控记录、完成情况业实际发展能力、资源配置情分析报告、趋势图及相应的纠正11况、公司级数据比较分析结果、措施和预防措施质量方针、质量目标、顾客要求、以往业务计划执行情况人力资源管理《部门职责》、《各类人员岗为各岗位配备能胜任的人位规范》、企业长期、年度业务招聘记录、新员工培训记录、培员;职工培训目标、技术计划、顾客要求、部门需求、训计划及实施记录、考核记录、人员比例、职工总数12工作联络单、招聘启事、新进培训有效性评价记录、培训档案、员工培训内容员工培训素质表、特殊工作人员的培训记录及资格授权员工激励和授权所有员工、各种激励方案员工激励方案实施结果记录及评员工有积极性和凝聚力13价或衡量记录员工满意度工厂、设施及设备最小投入、最大的产出、策划企业现有状况、市场发展需要、工厂、设施及设备发展计划、过合理的策划、生产能力、14业务计划、顾客要求、产品特程流程、场地平面布置、产能分增值劳动含量点、质量方针、质量目标析及策划实施结果的评价记录应急计划各种内外部偶发性事故、现有《内外部偶发性事故应急计戈U》按时产出、按时交付及实施记录资源15生产计划完成率、准时交付率工作环境过程策划结果、工艺文件要求、工作场地清洁、有序,道路清晰、现场受控、人员安全有保产品特点、5s管理要求、安全区域明确、各种防护符合要求、障、产品防护得当16生产要求、法律法规要求、企管理方法符合产品特点,定期检业场地情况查及其记录产品实现的策划FMEA、特殊特性、产品接收准贝开发计划完成率新品种开顾客要求、市场调研、法律法h控制计划、作业指导等发成本监控记录17规、国家行业有关产品的标准、产品特点、企业经昭与产品有关要求市场调研、行业信息、法律法市场分析报告、产品建议书、合要求明确、齐全的确定规、顾客明示的和潜在的要求、同、协议、电话记录、传真18竞争对手信息、企业以往经验、产品特点与产品有关要求产品开发计划、产品责任书、订与产品有关要求的评审的评审市场分析报告、产品建议书、单或合同率19合同、协议、电话记录、传真顾客沟通顾客信息(产品、询价、抱怨)、信息的记录、传递、处理的记录,顾客信息处理及时率、顾20企业信息流程反馈顾客的记录等客满意度产品设计和开发顾客要求、法律法规、产品功设计FMEA、产品特殊特性、产品的策划、输入、输能性能要求、企业类似产品的技术规范、性能指标、评审记录产品设计输出的质量、进21出和评审开发经验等度经过评审符合要求过程指导适宜、齐全过程的设计和开设计FMEA、产品特殊特性、产发策划、输入、输品技术规范、性能指标过程流程图、场地平面布置、过22出和评审程FMEA、控制计划、各种作业指导书、过程接收准则、评审记录设计和开发的评产品和过程的设计和开发输出评审结果、采取的措施、设计更设计和开发输出满足设计审和验证改、性能测试报告和开发输入的要求,验证23和评审资料齐全,措施得以落实设计和开发确认试生产出的产品、顾客的技术用户确认报告、PPAP全套资料及设计和开发输出满足使用要求和进度要求顾客批准记录要求,提交批准进度满足24顾客要求供方管理合格供方条件、采购物资一览合格供方名单、评价资料、更新表、合格供方名单、定期评价的合格供方名单、PPAP结果、供供方准时交付率进货批次25资料、PPAP要求、法律法规要方质量管理体系开发计戈1」、合格率供方管理有序、受求、顾客要求供方整改报告控、供方定期评价分数采购信息采购协议(或技术协议、质量协信息准确、齐全,传递有采购物资一览表、采购物资的议)、采购计划、采购单、采购记录,具有可追溯性技术要求、质量要求、商务要单监控记录26求、原物料需求表、安全库存量的规定、原料采购申请采购采购计划、采购单、采购协议原材料、外协外购件,供方交付进货产品批次合格率、准(或技术协议、质量协议)、的表现情况时交付率27合格供方名单产品生产成品交验一次合格率合格的原材料、外协外购件、生半成品、成品、生产记录产计划、胜任的人力资源、适28宜的设备、工装、作业指导、控制计划、受控的环境准时交付率产品交付质保书、备货单、顾客要求、前出货单(顾客确认的)、运输过置期规定、运输方式、运输协程必要时的记录,准时交付的记29议录和统计作业准备验证作业准备验证记录作业准备验证指导书、设备辅确保过程的一致性、稳定具、原物料、作业规定、人力性30资源预防性和预知性设备、辅具、设备说明书、辅完好的设备、辅具、设备台帐、设备完好率、故障停机时维护具设计记录、使用场合和频次、辅具台帐、重要度分类、关键备间、现有状态、过程数据、以往经件最低贮备量及备件计划、设备31验工装状态标识、维护目标及维护保养计戈IJ、实施记录、预知性维护措施措施生产计划管理电话记录、订单、顾客要求、生产管制单、生产指示单、原物生产计划完成率成品安全库存量规定、生产能料需求表、所有计划的监控记录、32力、设备设施和人力资源状况未完成计划的原因分析和整改措施服务顾客反馈信息、顾客合同或协信息的登记和处理记录、用户报顾客满意度供货PPM退货议、技术服务承诺、合格的技告、业务员工作汇报、服务后信率、投诉次数33术服务人员、服务工具、产品息的传递和处理记录、退货产品出厂记录的记录及分析生产和服务确认特殊过程、特殊技能人员操作过程的接收准则、人员和设备认人力、设备、过程经确认过程和相关的作业指导书可记录、必需的操作指导、确认后满足生产需要34记录或报告、整改记录标识和可追溯性原物料、外协外购件、成品,产品和检验状态标识清晰,能够企业标识方法和实现追溯的流实现追溯所有产品均有名称和状态35程的规定的标识,且能实现追溯顾客提供的产品、工装、包装、顾客财产清单、验收记录、过程顾客财产受控,双方信息顾客财产检测设备或溶具、知识产权,中对顾客财产维护或损坏的记沟通顺畅36双方签订的协议录,所有权标识清楚产品防护原物料、成品,产品性质、各受到防护的原物料、外协外购件、库存物资比例,损坏物资管理技术文件规定、合适的运成品,定期查库记录,库房先进和产品比例37输、搬运潜具、适宜的贮存场先出记录、优化库存的规定及检地和环境查效果记录监视和测量设备过程策划需求、企业现有状况、购置进厂和自制完成的的监视和配置充分、适宜的配置监视和测量设备使用场合、采测量设备,验收记录、《监视和38购的要求、采购流程测量设备清单》监视和测量设备所有的监视和测量设备,有资所有经检定合格的监视和测量设的校准和评价格的校准机构、企业所规定的备、认可机构的校准记录和检定校准周期证书、所有监视和测量设备的校符合校准的要求39准标合格的标识、监视和测量设监视和测量设备送检率监备历史记录单视和测量设备送检合格率满足过程所需测量系统分析所有经检定合格的监视和测量MSA记录和报告、可接受的测量设备、人员、测量方法、环境、系统,相应的改进措施40被测特性、分析方法实验室要求标准要求、程序文件要求、顾《实验室手册》、所有试验的结范围明确、结果真实、可客要求、试验需求、试验方法、果记录,数据的可追溯性,试验靠41实验室条件报告顾客满意度监测直接顾客、间接顾客、内部顾顾客满意度班结果汇总、根据各顾客满意度顾客走访报客、调查频次和方法、供货实方面数据进行的顾客满意度分析告物质量、退货情况、交付情况、报告及据此采取的措施和验证记42超额运费、供货份额、统计结录果体系、过程、产品审核计划、具内部质量体系审核报告、过程审过程审核符合率产品审核内部审核有资格的人员、标准、相关文核报告、产品审核报告及所有不符合率43件、产品审核规程符合报告及其整改要求过程的监视和测各种不同的过程及不同的监控各种过程的监控记录及发现问题量方法后所作的整改记录过程受控且有能力cpJ初44始「
1.67%,长期,」.33产品的监视和测原材料、外协外购件及其进货原材料化学成份检验记录、外协进货产品批次合格率半成量检验要求,半成品、成品及过外购件检验记录、半成品检验记品检验合格率成品交验一程、最终检验指导书、控制计录、成品检验记录、试验报告、次合格率45划J、试验要求,有资格的人不合格品评审记录及处置记录、员,符合要求的可接受的测量委外监测记录和报告系统功能试验功能试验报告质量、进度、频次符合要顾客要求、控制计划、产品特求46点、产品技术规范、技术条件、产品标准、功能试验计划不合格品控制进货、过程和交付中发现的不不合格品率、废品率内部合格品,各种文件规定不合格品标识、隔离清晰、不合故障损失率格品记录、评审记录、返工返修47报废的记录、重检的记录、不合格的统计、分析和措施记录公司级数据分析公司级数据项目识别一览表,公司级数据及比较分析报告为企业发展寻求突破方和使用竞争对手的选择、收集频次和向48渠道统计技术的应用识别统计技术应用的场合和需统计技术应用的实际结果(控制直观反映质量管理体系、求、统计技术的指导文件或培图、排列图、因果图、对策表、过程、产品的状况49训、会应用统计技术的人员和趋势图等),定期检查记录和整相关资源改措施记录持续改进企业质量方针、质量目标、业持续改进项目计划、持续改进措质量管理体系的方方面面务计划实施情况、审核结果、施计划、持续改进实施结果报告、得到有效性和效率的提50顾客反馈、过程呼声、效果验证升数据分析结果纠正措施信息处理率质量管理体系、过程、产品中分析出的根本原因、制定的纠正出现的不合格,以往的经验,措施及其跟踪验证记录,8D报告,51分析方法和手段防错方法应用退货产品试验/分从各渠道退回的产品,企业确退货产品的记录、统计分析记录、退货率外部损失率析定的退货产品处理流程和职责,试验记录、采取的措施及验证记52分析方法和手段录预防措施已发生的不符合处理记录、企分析出的根本原因、制定的预防减少企业损失业以往的经验、过程数据,顾措施及其跟踪验证记录53客反馈信息注c-COP:顾客导向过程;s-SOP:支持过程;M-MOP:管理过程COP的共同的支持过程有文件编写、文件管理、质量记录控制、各种要求的宣贯、人力资源管理、员工激励和授权、内部审核、过程的监视和测量、统计技术的应用、纠正措施、预防措施COP的共同的管理过程有质量方针、质量目标的制定和管理、职责、权限的确定和沟通、内部沟通、管理评审、质量成本管理、业务计划管理、公司级数据分析和使用、持续改进。